Wystąpienie Pokontrolne

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI AP Opole, 2 czerwca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, ul. Krakowska 44, Opole. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Marek Drobik, okres pełnienia funkcji kierownika podmiotu: od r. do r. Jacek Kłóś, data objęcia stanowiska służbowego 1 października 2014 r. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Renata Jasonek-Zaryczańska - koordynator stażu podyplomowego. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Anna Porębska - kierownik Oddziału ds. Rejestru, Statystyki i Kontroli Podmiotów Leczniczych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie upoważnienia Nr PS.VI z dnia r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego członek zespołu kontrolującego Mieczysław Wojtaszek starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Rejestru, Statystyki i Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie upoważnienia Nr PS.VI z dnia r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego przewodniczący zespołu kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, ul. Krakowska 44, Opole. 6. Termin kontroli: r. 7. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: spełnianie przez podmiot prowadzący staż warunków, jakie wymagane są do odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez ten podmiot, b) okres objęty kontrolą: r. do r. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Kontrolujący ocenili pozytywnie działalność podmiotu w wyżej wymienionym zakresie. Ocena dokonana została w oparciu o poniższe ustalenia. 1

2 Ustalenia kontroli: Podstawa prawna: a) art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz 464); b) 5, 6, 7, 8 9, 10, 12, 13, 14, 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 t. j.); c) zarządzenie Nr 57/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia r. w sprawie wyznaczenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa opolskiego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, ul. Krakowska 44, Opole, został wyznaczony jako podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, na terenie województwa opolskiego i wykazany na liście Marszałka Województwa Opolskiego, na podstawie Zarządzenia Nr 57/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia r., zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz 464). (dowód nr 27, akta kontroli str. 1-4) Opolska Izba Lekarska w Opolu skierowała następujących lekarzy do odbycia stażu podyplomowego lekarzy: 1) Evgeny Mozgunov staż w okresie od 1 września 2014 r. do 30 września 2015 r., (dowód nr 13, akta kontroli str. 1) 2) Ewelinę Szkutnik staż w okresie od 1 października 2014 r. do 31 października 2015 r.. (dowód nr 15, akta kontroli str. 1) W związku z powyższym zostały podpisane stosowne umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44: 1) Umowa nr Sn 31/1/4/2014 zawarta w dniu 2 września 2014 r. pomiędzy Marszałkiem Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, reprezentowanym przez Dyrektora Marka Drobika, dotycząca prowadzenia staży lekarzy od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., (dowód nr 14, akta kontroli str. 1-5) 2) Umowa nr Sn 31/2/4/2015 zawarta w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Marszałkiem Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, reprezentowanym przez p. o. Dyrektora Jacka Kłósia, dotycząca prowadzenia staży lekarzy od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r., (dowód nr 14, akta kontroli str. 6-10) 3) Umowa nr Sn 32/1/3/2014 zawarta w dniu 10 października 2014 r. pomiędzy Marszałkiem Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, reprezentowanym przez p. o. Dyrektora Jacka Kłósia, dotycząca prowadzenia staży lekarzy od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., (dowód nr 16, akta kontroli str. 1-5) 4) Umowa nr Sn 32/2/3/2015 zawarta w dniu 23 stycznia 2015 r. pomiędzy Marszałkiem 2

3 Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, reprezentowanym przez p. o. Dyrektora Jacka Kłósia, dotycząca prowadzenia staży lekarzy od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r., (dowód nr 16, akta kontroli str. 6-10) Ponadto Opolska Izba Lekarska skierowała do odbycia stażu podyplomowego od 1 października 2013 r. lek. Sonię Wasilewską, której przedłużono realizację stażu z powodu urlopu macierzyńskiego, na którym aktualnie przebywa. (dowód nr 17, akta kontroli str. 1-36) W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowany podmiot prowadzący staż, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, ul. Krakowska 44, Opole, spełnia następujące warunki do prowadzenia stażu: 1) zgodnie z 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 t.j.) wyżej wymieniony podmiot: a) prowadzi działalność w rodzaju stacjonarne, całodobowe oraz ambulatoryjnym świadczenia zdrowotne w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny rodzinnej, co umożliwia stażystom zrealizowanie programu co najmniej jednego stażu cząstkowego lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego, stosownie do zapisów 5 ust. 1 pkt 1), (dowód nr 3, akta kontroli str. 1; księga rejestrowa podmiotu nr ), b) zatrudnia lekarzy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, określonych w ramowym programie (ust. 1 pkt 2), (dowód: 3, akta kontroli str. 1; dowody: nr 6 str. 1, nr 7 str. 1-8, nr 8 str. 1-2, nr 9 str. 1-2, nr 10 str. 1-2, nr 11 str. 1-2, nr 12 str. 1-2) c) posiada zaplecze diagnostyczno - terapeutyczne, umożliwiające realizację ramowego programu (ust. 1 pkt 3), (dowód: 3, akta kontroli str. 1) d) zapewnia lekarzom realizację treści merytorycznych ramowego programu pod nadzorem koordynatora/opiekuna stażu (ust. 1 pkt 4), (dowód: 3, akta kontroli, str. 1) e) zapewnia odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych (ust. 2 pkt. 1); (dowód: 3, akta kontroli str. 1) 2) zgodnie z 6 ww. rozporządzenia, lekarze: Evgeny Mozgunow i Ewelina Szkutnik odbywają staż podyplomowy na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, który: (dowody: nr 13 akta kontroli str. 11, oraz nr 15 akta kontroli str. 2) a) udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach w zakresie: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii (ust. 1 pkt 1), (dowód nr 3 akta kontroli str. 1), b) posiada zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarzy stażystów, w ramach 3

4 oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (ust. 1 pkt 3), tj.: umowa w sprawie odbycia przez lekarza stażystę, Evgeny Mozgunow, stażu cząstkowego w zakresie psychiatrii, zawarta w dniu 31 października 2014 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, Opole, (dowód nr 22 akta kontroli str. 1-3) umowa w sprawie odbycia przez lekarza stażystę, Ewelinę Szkutnik, stażu cząstkowego w zakresie psychiatrii, zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, Opole, (dowód nr 25 akta kontroli str. 1-3) umowa w sprawie odbycia przez lekarza stażystę, Evgeny Mozgunow, stażu cząstkowego w zakresie ginekologii i położnictwa, zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. z Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 8, (dowód nr 23 akta kontroli str. 1-3) umowa w sprawie odbycia przez lekarza stażystę, Evgeny Mozgunow, stażu cząstkowego w zakresie pediatrii, zawarta w dniu 16 lutego 2015 r. z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne z siedzibą w Opolu przy al. Witosa 26, (dowód nr 26 akta kontroli str. 1-3) umowa w sprawie odbycia przez lekarza stażystę, Ewelinę Szkutnik, stażu cząstkowego w zakresie neonatologii, zawarta w dniu 16 kwietnia 2015 r. z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 8, (dowód nr 24 akta kontroli str. 1-3) c) wypłaca stażystom odbywającym staż miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.007,00 zł (ust. 5), (dowody: nr 11 akta kontroli str , nr 15 akta kontroli str. 6-7) ), 3) zgodnie z 7 ww. rozporządzenia: a) stosownie do zapisów ust. 2 kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego wyznaczył spośród zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lekarzy posiadających specjalizacje koordynatora, wskazując do pełnienia tej funkcji Panią Renatę Jasonek-Zaryczańską, posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone następującymi dokumentami: dyplom ukończenia Akademii Medycznej we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim, prawo wykonywania zawodu nr , wydane przez OIL, dyplom specjalisty drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, dyplom specjalisty w dziedzinie diabetologii, (dowód nr 7 akta kontroli str. 1-8) b) koordynator zaplanował i nadzoruje przebieg realizacji przez stażystów: Evgeny Mozgunov i Ewelinę Szkutnik stażu (ust. 6, pkt 1) 6)), w tym: ustalił stażystom indywidualne harmonogramy realizacji stażu na podstawie ramowego programu (ust. 6 pkt 1), zapoznał stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty (ust. 6 pkt 2), kierował stażystów do odbycia staży cząstkowych oraz na stosowne szkolenia (ust. 6 pkt 3), dokonał, przy udziale ordynatorów kierujących oddziałami (opiekunów stażystów), okresowych ocen przebiegu stażu (ust. 6 pkt 4), organizuje i przeprowadza okresowe (średnio 2 razy w miesiącu) seminaria dotyczące realizowanego programu poszczególnych staży cząstkowych (ust. 6 pkt 6), 4

5 (dowód nr 1 akta kontroli str. 1) c) kontrolowany podmiot podpisał z koordynatorem stażu następujące umowy (ust. 8): umowę-zlecenie nr 10/I/2014 zawartą w dniu 31 stycznia 2014 r., na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2014 r. (dowód nr 4 akta kontroli str. 1-2) umowę-zlecenie nr 17/X/2014 zawartą w dniu 8 października 2014 r., na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. (dowód nr 5 akta kontroli str. 1-2) d) koordynator otrzymuje za wykonywane czynności wynagrodzenie miesięczne, ze środków finansowych przekazywanych na ten cel przez Marszałka Województwa Opolskiego (ust. 10); (dowody nr 4 str. 3 i 5 str. 3) 4) zgodnie z 8 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownik podmiotu wyznaczył następujących opiekunów staży cząstkowych, spośród lekarzy specjalistów w danych dziedzinach medycyny, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: a) dr n. med. Edward Chorążka, ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego posiada kwalifikacje, potwierdzone następującymi dokumentami: dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim, dyplom specjalisty drugiego stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, (dowód 10: akta kontroli str. 1-2) b) dr n. med. Marek Wieczorek, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej posiada kwalifikacje, potwierdzone następującymi dokumentami: dyplom ukończenia Akademii Medycznej we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie chirurgii urazowoortopedycznej, (dowód 8: akta kontroli str. 1-2) c) lek. med. Janusz Molinkiewicz, p. o. ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada kwalifikacje potwierdzone następującymi dokumentami: dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim, dyplom specjalisty drugiego stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, (dowód 11: akta kontroli str. 1-2); d) lek. med. Janusz Konieczny, kierownik komórki organizacyjnej pn. Podstawowa Opieka Zdrowotna posiada kwalifikacje potwierdzone następującymi dokumentami: dyplom ukończenia Akademii Medycznej we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim, dyplom specjalisty w dziedzinie: medycyna rodzinna, (dowód 9: akta kontroli str. 1-2); 5) zgodnie z 9 ww. rozporządzenia opiekunowie staży cząstkowych odpowiedzialni są za realizację przez stażystów programu stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej, w tym między innymi: sprawdzają umiejętności stażystów, konsultują i akceptują proponowane przez stażystów badania diagnostyczne i ich interpretacje, rozpoznanie choroby i sposób leczenia, bezpośrednio nadzorują wykonywane przez stażystów zabiegi diagnostyczne i lecznicze, wykonują wspólnie ze stażystami zabiegi operacyjne, biorą udział w udzielaniu przez stażystów pomocy lekarskiej, nadzorują prowadzenie historii choroby pacjentów i innej dokumentacji, konsultują proponowane przez stażystów epikryzy, i in.; (dowód 2: akta kontroli str. 1) 6) zgodnie z 10 ww. rozporządzenia stażyści Evgeny Mozgunov i Ewelina Szkutnik: 5

6 a) prowadzą swoje karty stażu oraz ankiety Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę (pkt 1) (dowód: 13, akta kontroli str i 52-62, dowód: 15, akta kontroli str i ), b) zapoznali się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu i z ramowym programem stażu (pkt 2); (dowód: 1, akta kontroli str. 1) 7) zgodnie z 12 ww. rozporządzenia, stażyści, w ramach odbywania stażu, pełnią dyżury medyczne, zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem, (dowód 13: akta kontroli str i 44 oraz dowód 15: akta kontroli str. 9-27) 8) zgodnie z 13 ww. rozporządzenia stażyści, do dnia kontroli tj. 14 kwietnia 2015 r. zakończyli następujące staże cząstkowe i złożyli kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych ramowym programem stażu, w terminach przewidzianych indywidualnym harmonogramem stażu: Evgney Ewelina Lp. Nazwa stażu cząstkowego Mozgunov Szkutnik Data złożenia Data złożenia kolokwium kolokwium 1. Choroby wewnętrzne r. 2. Pediatria 3. Chirurgia ogólna r r. 4. Położnictwo i ginekologia r. 5. Anestezjologia i intensywna terapia r. 6. Psychiatria r r. 7. Medycyna rodzinna (dowód 13: akta kontroli str i 52-62, dowód: 15, akta kontroli str i 43-51) 9) zgodnie z 14 ww. rozporządzenia stażyści, do dnia kontroli tj. 14 kwietnia 2015 r. zakończyli następujące szkolenia i złożyli sprawdzian w terminach przewidzianych indywidualnym harmonogramem stażu: Evgney Ewelina Lp. Nazwa szkolenia Mozgunov Szkutnik Data złożenia Data złożenia sprawdzianu sprawdzianu 1. Transfuzjologia kliniczna r r. 2. Profilaktyka zakażeń HIV r r. 3. Diagnostyka i leczenie AIDS r r. 4. Orzecznictwo lekarskie r r. 5. Bioetyka r r. 6. Prawo medyczne r r. 7. Ratownictwo medyczne r. (dowód 13: akta kontroli str i 52-62, dowód: 15, akta kontroli str i 43-51) Z analizy powyższych zestawień tabelarycznych, dotyczących realizacji staży cząstkowych i szkoleń wynika, że stażyści realizowali program zgodnie z indywidualnymi harmonogramami stażu. Do dnia kontroli, czyli do 14 kwietnia 2015 r. stażysta Evgeny Mozgunov zrealizował ponad połowę przewidzianych programem staży cząstkowych i wszystkie szkolenia. 6

7 Natomiast stażystka Ewelina Szkutnik zrealizowała 3 z 7 staży cząstkowych i 6 szkoleń z 7 przewidzianych programem. Należy zauważyć, że Pan Evgeny Mozgunov rozpoczął staż 1 września 2014 r. a Pani Ewelina Szkutnik miesiąc później. 10) zgodnie z 18 ww. rozporządzenia, środki finansowe zapewniające odbycie stażu przez lekarzy: Evgeny Mozgunov i Ewelinę Szkutnik zostały przekazane, zgodnie z zawartymi umowami o realizację stażu podyplomowego lekarza, podmiotowi prowadzącemu staż, tj.: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, Opole, i obejmują: wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi, ryczałt obejmujący wynagrodzenie koordynatora, koszty czynności administracyjnych i innych wynikających z realizacji stażu. (dowód 14, akta kontroli str oraz dowód 16 akta kontroli str. 1-12); 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Na podstawie stwierdzonego, w wyniku kontroli, stanu faktycznego podmiotu o nazwie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, Opole, w zakresie spełniania wymagań i warunków, jakie są wymagane do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez ten podmiot, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Z up. Wojewody Opolskiego Mirosława Kwatek - Hoffmann Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia... (podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 7