ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zmian.), 16 pkt. 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budŝetu miasta Tychy na 2006r., zarządzam: 1 Dokonać zwiększenia planu dochodów budŝetu miasta Tychy na 2009r. o kwotę (per saldo) ,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,-zł, - plan dochodów gminy wynosi ,-zł, - plan dochodów powiatu wynosi ,-zł. 2 Dokonać zwiększenia planu wydatków budŝetu miasta Tychy na 2009r. o kwotę (per saldo) ,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,-zł, - plan wydatków gminy wynosi ,-zł, - plan wydatków powiatu wynosi ,-zł. 3 Dokonać zmian w budŝecie miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4 Dokonać zmian układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia. Data wygenerowania dokumentu: :16:52

2 5 Dokonać zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r., Zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia. 6 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i dotyczy roku budŝetowego 2009 Data wygenerowania dokumentu: :16:52

3 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. DOCHODY ( w zł ) Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144, Przedszkola - 144,00 zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych miast i powiatów przebywajacych w przedszkolach na terenie miasta Tychy - dochody bieŝące - zgodnie z porozumieniem z: - miastem Mikołów 96,00 - gminą Kobiór 48,00 Razem dochody gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej 8 136,00 zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na 8 136,00 realizację bieŝacych zadań wlasnych powiatu - dochody bieŝące - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 lutego 2009r. Nr. FB/I/3011/8/1/ Rodziny zastępcze ,00 - zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci - pochodzących z innych miast i powiatów przebywajacych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - dochody bieŝące - zgodnie z porozumieniem z: - miastem Przemyśl 212, miastem Katowice ,00 - miastem Bytom ,00 Razem dochody powiatu ,00 - OGÓŁEM DOCHODY MIASTA ,00 144,00 Data wygenerowania dokumentu: :16:52

4 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI ( w zł ) Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144, Przedszkola - 144,00 Wydatki bieŝące 144,00 w tym pochodne od wynagrodzeń 144,00 Razem wydatki gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej 8 136,00 Wydaki bieŝące 8 136,00 w tym dotacje 8 136, Rodziny zastępcze ,00 - Wydatki bieŝące , Razem wydatki powiatu ,00 - OGÓŁEM WYDATKI MIASTA ,00 144,00 Data wygenerowania dokumentu: :16:52

5 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w budŝecie miasta Tychy na 2009r. ( w zł ) Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych ,00 wydatki bieŝące 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne , Gimnazja 9 098,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 9 098,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 9 098, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 3 200, , Oborna cywila 3 200, ,00 1. Wydatki bieŝące 3 200, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 3 200, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , Przedszkola 850,00 850,00 1. Wydatki bieŝące 850,00 850,00 w tym wynagrodzenia - 850, Gimnazja 8 521, ,00 1. Wydatki bieŝące 8 521, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8 320, ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 2. Wydatki majątkowe 8 320, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 338,00-1. Wydatki bieŝące 338,00 - w tym wynagrodzenia 338,00 - Data wygenerowania dokumentu: :16:52

6 2 Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia OCHRONA ZDROWIA , , Zwalczanie narkomanii , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1) wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne ,00 Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły zawodowe ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne ,00-1. Wydatki bieŝące ,00 - w tym wynagrodzenia , Gimnazja specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia , Licea ogólnokształcące - 55,00 1. Wydatki bieŝące - 55,00 w tym wynagrodzenia - 55, Licea profilowane 1 312,00-1. Wydatki bieŝące 1 312,00 - w tym wynagrodzenia 1 312, Szkoły zawodowe specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia , Stołówki szkolne - 510,00 1. Wydatki bieŝące - 510,00 w tym wynagrodzenia - 510, POMOC SPOŁECZNA 5,00 5, Rodziny zastępcze 5,00 5,00 1. Wydatki bieŝące 5,00 5,00 w tym dotacje - 5,00

7 3 Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 854, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 301,00 1. Wydatki bieŝące - 301,00 w tym wynagrodzenia - 301, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 972,00-1. Wydatki bieŝące 972,00 - w tym wynagrodzenia 972, Placówki wychowania pozaszkolnego 3 882, ,00 1. Wydatki bieŝące 3 882, ,00 w tym wynagrodzenia 3 882, ,00 Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

8 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. DOCHODY - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 ( w zł ) Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144, Przedszkola - 144, Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieŝące realizowane na zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych - podstawie porozumień (umów) miedzy miast i powiatów przebywajacych w jednostkami samorządu terytorialnego przedszkolach na terenie miasta Tychy - dochody bieŝące - zgodnie z porozumieniem z: - miastem Mikołów - 96,00 - gminą Kobiór - 48,00 Razem dochody gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy spolecznej 8 136, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadan własnych powiatu zwiększenie otrzymanej dotacji z budŝetu państwa - dochody bieŝące - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 lutego 2009r. Nr. FB/I/3011/8/1/ , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących terenów - podstawie porozumień (umów) między innych miast i powiatów przebywajacych jednostkami samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami z: - miastem Przemyśl 212, miastem Katowice , miastem Bytom ,00 - Razem dochody powiatu ,00 - OGÓŁEM DOCHODY MIASTA ,00 144,00

9 1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 ( w zł ) Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144, Przeszkola - 144, Składki na ubezpieczenia społeczne - 24,00 Przedszkole nr 18 ze środków miasta Mikołów - 8,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ze środków miasta Mikołów - 8,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ze środków gminy Kobiór - 8, Składki na Fundusz Pracy - 120,00 Przedszkole nr 18 ze środków miasta Mikołów - 40,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ze środków miasta Mikołów - 40,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ze środków gminy Kobiór - 40,00 Razem wydatki gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej 8 136, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofianansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ze środków pochodzacych z dotacji z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 8 136, Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne Ze środków pochodzacych z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, środki od: - - miasta Przemyśl 212, miasta Katowice , miasta Bytom ,00 - Razem wydatki powiatu ,00 - OGÓŁEM WYDATKI MIASTA ,00 144,00

10 1 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 ( w zł ) Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ze środków rezerwy celowej na: , Rezerwy odprawy emerytalne dla pracowników ,00 placówek oświatowo-wychowawczych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , wynagrodzenia osobowe ,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej ,00 - Szkoła Podstawowa nr , Gimnazja 9 098, wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z 9 098,00 - Gimnazjum nr 1 rezerwy celowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 3 200, , Obrona cywilna 3 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne W ramach środków na wydatki bieŝące pozostajacych w dyspozycji Wydziału 400, Wynagrodzenia bezosobowe Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 2 800, Zakup materiałów i wyposaŝenia Ludności, Spraw Obronnych i Piony Ochrony , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 w ramach budŝetu Zespołu Szkół 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Sportowych na ochronę obiektu , składki na Fundusz Pracy - 333, zakup usług pozostałych , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 338,00 Szkoła Podstawowa nr Przedszkola 850,00 850, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 850, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach budŝetu Przedszkola nr 17 na opłaty składek na PFRON 850,00 -

11 2 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Gimnazja 8 521, , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy w ramach budŝetu Zespołu Szkół - 187, zakup usług pozostałych Sportowych na ochronę obiektu 8 521, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 8 320, , zakup materiałów i wyposaŝenia , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w ramach wydatków rzeczowych Miejskiego Zarządu Oświaty na zakup zestawów komputerowych 8 320, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 338, dodatkowe wynagrodzenie roczne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 338,00 - rocznego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr OCHRONA ZDROWIA , , Zwalczanie narkomanii , , zakup uług pozostałych ze środków Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia , składki na ubezpieczenia społeczne do dyspozycji poszczególnych placówek 4 923,00 - Zespół Szkół nr 1 oświatowych na realizację programów profilaktycznych 760,00 - Zespół Szkół nr 2 780,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr 5 260,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , składki na Fundusz Pracy 753,00 - Zespół Szkół nr 1 116,00 - Zespół Szkół nr 2 120,00 - Zespół Szkół nr 4 159,00 - Zespół Szkół nr 5 40,00 - Zespół Szkół nr 6 159,00 - Zespół Szkół nr 7 159, wynagrodzenia bezosobowe ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , zakup materiałów i wyposaŝenia 3 679,00 -

12 3 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zespół Szkół nr 1 607,00 - Zespół Szkół nr 2 576,00 - Zespół Szkół nr 4 768,00 - Zespół Szkół nr 5 192,00 - Zespół Szkół nr 6 768,00 - Zespół Szkół nr 7 768, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Zakup usług pozostałych ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia , składki na ubezpieczenia społeczne do dyspozycji poszczególnych placówek ,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 oświatowych na realizację programów profilaktycznych 780,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 260,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 520,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 260,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 1 040,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 780,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 260,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 780,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 1 520,00 - Gimnazjum nr 3 780,00 - Gimnazjum nr 5 520,00 - Gimnazjum nr 6 520,00 - Gimnazjum nr 7 260,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - I Liceum Ogólnokształcące 1 041,00 - III Liceum Ogólnokształcące 1 041,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 260, składki na Fundusz Pracy 2 679,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 40,00 -

13 4 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zespół Szkół z Oddziałami 160,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 40,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 40,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 120,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 80,00 - Gimnazjum nr 1 80,00 - Gimnazjum nr 3 120,00 - Gimnazjum nr 5 80,00 - Gimnazjum nr 6 80,00 - Gimnazjum nr 7 40,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr 12 80,00 - I Liceum Ogólnokształcące 159,00 - III Liceum Ogólnokształcące 159,00 - Zespół Szkół nr 1 202,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 40, wynagrodzenia bezosobowe ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 6 480,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 4 860,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 -

14 5 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - I Liceum Ogólnokształcące 6 480,00 - III Liceum Ogólnokształcące 6 480,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1 620, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 576,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 192,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 384,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 192,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 768,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 576,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 192,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 576,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 1 384,00 - Gimnazjum nr 3 576,00 - Gimnazjum nr 5 384,00 - Gimnazjum nr 6 384,00 - Gimnazjum nr 7 192,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - I Liceum Ogólnokształcące 768,00 - III Liceum Ogólnokształcące 768,00 - Zespół Szkół nr 1 929,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- 192,00 - Wychowawczy 4300 Zakup usług pozostałych Ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo - 830, Składki na Fundusz Pracy Wyczowawczych 130, Wynagrodzenia bezosobowe 5 680, Zakup materiałów i wyposaŝenia 650, Zakup leków, wyrobów medycznych i 50,00 produktów biobójczych 7 340,00

15 6 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczane do 901,00 - wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do 48,00 - wynagrodzeń 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 536, Dodatkowe wynagrodzennie roczne 8 697, Dodatkowe wynagrodzennie roczne 461, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 741, Składki na Fundusz Pracy 2 218, Składki na Fundusz Pracy 117, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 4 156, Zakup środków Ŝywności 2 008, Zakup środków Ŝywności 106, Zakup energii W ramach środków na realizację projektu 1 401, Zakup energii 74,00 - pn. "Wszyscy razem - integralny program 4288 Zakup usług zdrowotnych - 427,00 dla osób zagroŝonych wykluczeniem 4289 Zakup usług zdrowotnych - 23,00 społecznym" 4308 Zakup usług pozostaych , Zakup usług pozostaych , Opłaty z tytułu zakupu usług 849,00 - telekomunikacyjnych tlefonii komórkowe 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług 45,00 - telekomunikacyjnych tlefonii komórkowe 4408 Opłaty za czynsze 655, Opłaty za czynsze 35, PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe krajowe - 103, RóŜne opłaty i składki - 432, RóŜne opłaty i składki - 23, Odpisy na zakładowy fundusz 1 105,00 - świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58, Zakup materiałów papierniczych , Zakup materiałów papierniczych - 145, Zakup akcesoriów komputerowych , Zakup akcesoriów komputerowych - 199,00 Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły zawodowe , wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z ,00 - Zespół Szkół nr 5 rezerwy celowej

16 7 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia Specjalny Ośrodek Szkolnorocznego dla pracowników SOSW Wychowawczy Gimnazja specjalne , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Licea ogólnokształcące - 55, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55,00 Zespół Szkół nr Licea profilowane 1 312, dodatkowe wynagrodzenie roczne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 1 312,00 - Zespół Szkół nr 1 rocznego dla pracowników Szkoły zawodowe specjalne , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Stołówki szkolne - 510, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 510,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 852 POMOC SPOŁECZNA 5,00 5, Rodziny zastępcze 5,00 5,00 z dotacji dla miasta Katowice 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu publicznego 5, Świadczenia społeczne 5, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 854, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 301, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 301,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 972, dodatkowe wynagrodzenie roczne rocznego dla pracowników Poradni 972,00 - Psychologiczno-Pedagogicznej Placówki wychowania pozaszkolnego 3 882, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 882, ,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników ,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr ,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

17 1 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia ( w zł ) zmniejszenia Zadania własne gminy 758 RÓśNE ROZLICZENA 5 000, , RóŜne rozliczenia finansowe 5 000, , Wydatki osobowe niezaliczane do 5 000,00 - wynagrodzen W ramach środków na wydatki bieŝące 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane ŜołnieŜom i funkcjonariuszom pozostajacych w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 4 021,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 w ramach środków na wypłatę dodatkowego 193,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 wynagrodzenia rocznego dla pracowników 5 051,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 szkół podstawowych 1 165,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Muzycznych 1 450, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174,00 174, dodatkowe wynagrodzenie roczne 174,00 174,00 Szkoła Podstawowa nr 3-174,00 Szkoła Podstawowa nr 36 w ramach środków na wypłatę dodatkowego 162,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli 12, Przedszkola 3 571, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 571, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w ramach środków na wypłatę dodatkowego - 735,00 Przedszkole nr 5 wynagrodzenia rocznego - 522,00 Przedszkole nr 8-304,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr 11-46,00

18 2 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr 24-90,00 Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 90,00 - Przedszkole nr , Gimnazja , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w ramach środków na wypłatę dodatkowego ,00 Zespół Szkół Sportowych wynagrodzenia rocznego ,00 Gimnazjum nr ,00 Gimnazjum nr 4 411,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 387,00 - Gimnazjum nr 5 560,00 - Zespół Szkół nr , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , szkolenia pracowników niebędących , ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty ,00 Przedszkole nr 1 w ramach środków na szkolenia nauczycieli 2 250,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 -

19 3 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Muzycznych 2 000,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkół nr , Stołówki szkolne 827,00 827, dodatkowe wynagrodzenie roczne 827,00 827,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 w ramach środków na wypłatę dodatkowego 366,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 wynagrodzenia rocznego dla pracowników 85,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 stołówek szkolnych 376, Pozostała działalność , , szkolenia pracowników niebędących w ramach środków na realizację projektu członkami korpusu słuŝby cywilnej "Dyrektor szkoły świadomym menadŝerem , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wspieranym przez wykwalifikowana kadrę administracyjną" - budŝet Miejskiego Zarządu , zakup usług pozostałych Oświaty 9 367, zakup usług pozostałych 1 653, zakup materiałów i wyposaŝenia - 492,00 Miejski Zarząd Oświaty na pokrycie kosztów wyjazdu nauczyciela fizyki do Wielkiej Brytanii 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 492,00 -

20 4 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Gimnazjum nr EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 275, , Świetlice szkolne 3 275, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 275, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 3 418,00 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 46,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 167,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 60,00 - w ramach środków na wypłatę dodatkowego Szkoła Podstawowa nr ,00 - wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 65,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 1 10,00 - Zespół Szkół nr 1 664,00 - Gimnazjum nr 12 3, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , , Zakup usług remontowych ,00 W ramch środków pozostających w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 Inwestycji z zadania pn. "Remont dachu krytej Koszty postępowania sądowego i pływalni" ,00 prokuratorskiego Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 420,00 420, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 420,00 420, Zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków na wydatki bieŝące 420, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pozostających w dyspozycji Wydziału Administracyjnego 420, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Licea ogólnokształcące , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 109, ,00 I Liceum Ogólnokształcące ,00 w ramach środków na wypłatę dodatkowego III Liceum Ogólnokształcące - 168,00 wynagrodzenia pracowników szkół Zespół Szkół nr 1-855,00 ponadgimnazjalnych II Liceum Ogólnokształcące 2 109, zakup energii na opłaty za zarządzanie energią w budynku w , zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcącym ,00

21 5 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Licea profilowane 13,00 13, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13,00 13,00 w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracowników szkół Zespół Szkół nr 7-13,00 ponadgimnazjalnych Zespół Szkół nr 1 13, Szkoły zawodowe , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 160,00 160,00 w ramach środków na wypłatę dodatkowego Zespół Szkół nr 2-55,00 wynagrodzenia pracowników szkół Zespół Szkół nr 7-105,00 ponadgimnazjalnych Zespół Szkół nr 1 160, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Zespół Szkół nr zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zespół Szkół nr zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 500, , ,00 Zespół Szkół nr zakup usług pozostałych ,00 - Zespół Szkół nr 4 na zakup usług ochrony mienia 3 000,00 - Zespół Szkół nr 5 na zakup usług ochrony mienia , zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację projektu , podróŝe słuŝbowe krajowe "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez 669, podróŝe słuŝbowe zagraniczne 1 718,00 - wykorzystanie doświadczeń niemieckich" Leonardo da Vinci na podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - Zespół Szkół nr podróŝe słuŝbowe zagraniczne - 134,00 w ramach środków na realizację projektu 4417 podróŝe słuŝbowe krajowe 134,00 - "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" Leonardo da Vinci na podróŝe słuŝbowe krajowe - Zespół Szkół nr 4

22 Powered by TCPDF ( Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Przaniesienie w ramach środków pozostajacych w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji z Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zadania: "Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.. Piłsudskiego" na zadanie "Budowa Zespółu Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną" , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 Miejski Zarząd Oświaty w ramach środków na doskonalenie zawodowe ,00 I Liceum Ogólnokształcace nauczycieli ,00 - II Liceum Ogólokształcące ,00 - III Liceum Ogólnokształcace ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół Muzycznych 4 500,00 - Specjaly Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , POMOC SPOŁECZNA 93,00 93, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 93,00 93, Świadczenia społeczne W ramach środków pozostających w 93,00 dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy 4300 Zakup usług pozostałych Społecznej 93, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , szkolenia pracowników niebędących , ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty w ramach środków na doskonalenie zawodowe ,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1 nauczycieli 7 865,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr ,00 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5 000,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00