Uchwała NR 79/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 października 2007r.

Transkrypt

1 Uchwała NR 79/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok o kwotę : z tego : zł a) Dział Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł Wpływy z różnych dochodów zł b) Dział Działalność usługowa zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zł Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł c) Dział Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Pozostałe odsetki zł Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z d) ich poborem zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł Podatek od nieruchomości zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł e) Dział Ochrona zdrowia zł Rozdział Pozostała działalność zł

2 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych gmin (związków gmin) zł Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok o kwotę : z tego : zł a) Dział Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup usług remontowych zł Zakup usług pozostałych zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (uzupełnienie środków na nawierzchnię ul. Ceglanej w Strzegomiu zł, budowa nawierzchni bitumicznej ul. Lipowej w Strzegomiu zł) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł (zakup posypywarko-solarki dla ZUK zł, zakup pługa do odśnieżania dla ZUK zł) b) Dział Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Zakup usług remontowych zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (opracowanie dokumentacji - koncepcja zmiany planów na terenie dawnych ogrodów miejskich zł, budowa budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej - dofinansowanie badań archeologicznych zł) c) Dział Działalność usługowa zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zł Wynagrodzenia bezosobowe zł Zakup usług pozostałych zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pozostała działalność zł Zakup usług pozostałych zł d) Dział Administracja publiczna zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł Zakup usług zdrowotnych zł Zakup usług pozostałych zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł (zakup sprzętu komputerowego, w tym ekrany i drukarka dla pokoju nr 2)

3 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup usług pozostałych zł e) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 671 zł Rozdział Pozostała działalność 671 zł Zakup usług pozostałych 671 zł f) Dział Różne rozliczenia zł Rozdział Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie projektu technicznego budowy północnej obwodnicy miasta Strzegomia (Urząd Marszałkowski) zł, dofinansowanie budowy chodnika w Goczałkowie Górnym (Starostwo Powiatowe) zł) zł zł g) Dział Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy zł Zakup usług remontowych zł Zakup usług pozostałych zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (zwiększenie wydatków na: remont pomieszczeń budynku ZSP w Jaroszowie zł, projekt przebudowy PSP w Olszanach zł, wymiana pieca c.o. w PSP w Stanowicach zł, zmniejszenie wydatków na budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie zł) Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Rozdział Przedszkola zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zł (wymiana c.o. w przedszkolu w Jaroszowie) Rozdział Gimnazja zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy zł Wynagrodzenia bezosobowe 650 zł Zakup usług remontowych zł Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (monitoring wizyjny w szkołach i placówkach)

4 h) Dział Ochrona zdrowia zł Rozdział Zwalczanie narkomanii zł Zakup usług pozostałych zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup usług pozostałych zł i) Dział Pomoc społeczna zł Rozdział Pozostała działalność zł Świadczenia społeczne zł j) Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Świetlice szkolne zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł k) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (zwiększenie wydatków na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu zł, zmniejszenie wydatków na: budowę systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka wiatrak zł, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu zł, wodociąg w ul. Niepodległości w Strzegomiu zł) Rozdział Pozostała działalność zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (projekt budowy dworca autobusowego przy ul. Armii Krajowej, środki pochodzą z rezerwy celowej) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł (zakup samochodu dostawczego dla ZUK) l) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury zł Zakup usług remontowych zł (remont dachu świetlicy wiejskiej w Kostrzy zł, remont pieca kaflowego i zabezpieczenie dachu świetlicy w Żółkiewce zł) ł) Dział Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Pozostała działalność zł Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zł Wynagrodzenia bezosobowe zł

5 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok o kwotę : z tego : zł a) Dział Rolnictwo i łowiectwo zł Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego Gminy Strzegom - etap II: Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza) b) Dział Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Zakup usług pozostałych zł c) Dział Działalność usługowa zł Rozdział Cmentarze zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (zwiększenie wydatków na remont chłodni na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu zł, zmniejszenie wydatków na budowę cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu zł) d) Dział Administracja publiczna zł Rozdział Pozostała działalność zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł e) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Pozostała działalność zł Zakup materiałów i wyposażenia zł f) Dział Różne rozliczenia zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł Rezerwy zł g) Dział Oświata i wychowanie zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół zł Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pozostała działalność zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Zakup usług remontowych zł Zakup usług pozostałych zł h) Dział Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Obiekty sportowe zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł (zwiększenie wydatków na koncepcję przebudowy OSiR oraz aktualizacja mapy zł,

6 zmniejszenie środków na budowę boiska do piłki nożnej o powierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu zł) Rozdział Pozostała działalność zł Zakup usług remontowych zł 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej GFOŚiGW otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego z,,remont sali widowiskowej SCK" na,,remont budynku SCK" - projekt. 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody zł zł zł zł zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn

7 Uzasadnienie do Uchwały NR 79/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Kolejna zmiana budżetu Gminy Strzegom na rok 2007 polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o zł. Dokonana została na podstawie wnikliwej analizy realizacji budżetu za okres 9 miesięcy br. Dochody budżetowe zwiększone zostały z tytułu: 1. Dział Gospodarka mieszkaniowa: - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł, - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływy z różnych dochodów zł, w tym: zwrot podatku VAT ( zł), odszkodowania ( zł). 2. Dział Działalność usługowa: wpływy z tytułu darowizn zł. 3. Dział Administracja publiczna: wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków zł. 4. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - wpływy z podatku od nieruchomości zł, - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł, 5. Dział Oświata i wychowanie: z tytułu dotacji na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczy ww. działów klasyfikacji budżetowej: 1. Dział Transport i łączność zł, - remonty bieżące dróg zł, - uzupełnienia środków na budowę nawierzchni ul. Ceglanej w Strzegomiu zł, - budowa nawierzchni bitumicznej ul. Lipowej w Strzegomiu zł, - zakup posypywarko-solarki zł, - zakup pługa do odśnieżania zł. 2. Dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększona o zł, - usługi remontowe budynków komunalnych zł, - opracowanie dokumentacji koncepcji zmiany planów na terenie dawnych ogrodów miejskich zł, - dofinansowanie badań archeologicznych związanych z budową budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu zł,

8 W dziale tym nastąpiło ponadto zmniejszenie planu wydatków o zł z jednoczesnym przesunięciem kwoty do działu 710 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej niebędącej do celów sprzedaży nieruchomości. 3. Dział Działalność usługowa, zwiększenie o zł, - opracowanie geodezyjne zł, - opłatę prowizji od zebranej opłaty targowej zł, - opracowanie planów miejscowych zł, W dziale tym zwiększono wydatki na remont chłodni na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu zł, i zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej zł. 4. Dział Administracja publiczna zwiększenie o zł, - diety dla radnych zł, - wynagrodzenia dla pracowników administracji zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - zakup usług zdrowotnych zł, - wpłaty na PFRON zł, - zakup usług pocztowych, szkolenia, opłaty za aktualizację oprogramowania komputerowego, przeprogramowanie kasy fiskalnej, wywóz nieczystości, monitoring, konserwację centrali telefonicznej zł, - zakup sprzętu komputerowego zł, - współpraca z mediami zł. Z działu 750 przesuwa się kwotę zł do działu 900 w celu zabezpieczenia wydatków z ZFŚS. 5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu worków na piasek stanowiący zabezpieczenie na wypadek zagrożenia powodzią. 6. Dział Różne rozliczenia zł, - dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu techniczego budowy północnej obwodnicy miasta Strzegomia zł, - dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy chodnika w Goczałkowie Górnym zł. Z rezerwy celowej na budowę dworca autobusowego przesuwa się kwotę zł z przeznaczeniem na projekt budowy dworca autobusowego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu. Z rezerwy ogólnej przesuwa się kwotę zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Śwodnicy w wysokości zł. Z rezerwy ogólnej na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach kwotę zł. 7. Dział Oświata i wychowanie zł, - szkoły podstawowe zł, w tym:

9 - wynagrodzenia i pochodne zł, - zakup usług remontowych zł, - zakup usług pocztowych i telewizyjnych zł, - zwiększenie wydatków na remont pomieszczeń ZSP w Jaroszowie zł, - projekt przebudowy PSP w Olszanach zł, - wymiana pieca c.o. w PSP w Stanowicach zł, oraz zmniejszenie wydatków na budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zł, - przedszkola zł, w tym: - dotacje podmiotowe zł, - dotacje celowe na realizację inwestycji - projekt przebudowy PSP w Olszanach, - gimnazja zł, w tym : - wynagrodzenia i pochodne zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup usług remontowych zł, - zakup usług pocztowych i transportowych zł, - monitoring w szkołach i placówkach zł. Zmniejszeniu uległ plan wydatków związanych z dowozem uczniów o zł. Jest to oszczędność wynikająca ze zmian organizacyjnych. Przesunięto ponadto z pozostałej działalności w oświacie kwotę zł, przeznaczając ją na finansowanie zadań w szkołach podstawowych i gimnazjach. 8. Dział Ochrona zdrowia zł, z przeznaczeniem na walkę z narkomanią ( zł) i alkoholizmem ( zł), o tę kwotę zwiększony został plan dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 9. Dział Pomoc społeczna zł, z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych. 10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 11. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, a) gospodarkę ściekową i ochronę środowiska zł, z tego: - budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków wszyskich przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu ( zł), - zmniejszenie wydatków na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości ( zł), - zmniejszenie wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu (5 321 zł), - zmniejszenie wydatków na wodociąg w ul. Niepodległości w Strzegomiu ( zł), b) pozostała działalność zł,

10 - płace i pochodne na organizację stanowisk pracy dla bezrobotnych zł, - projekt budowy dworca autobusowego przy ul. Armii Krajowej (przesunięte z rezerwy celowej) zł, - zakup samochodu dostawczego dla ZUK zł, 12. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, - dotację podmiotową dla SCK z przeznaczeniem na zespół,,kostrzanie" zł, - remont świetlicy wiejskiej w Kostrzy zł, - remont pieca kaflowego i zabezpieczenie dachu świetlicy w Żółkiewce zł, 13. Dział Kultura fizyczna i sport zł, - nagrody dla zawodników sekcji judo, boksu i sekcji piłki nożnej,,herbapolu" zł, - usługi transportowe zł, - delegacje sędziowskie sekcji piłki nożnej zł. Ponadto zmniejszono środki inwestycyjne o zł na zadaniu,,budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni z trawy syntetycznej" i zwiększono wydatki na koncepcję przebudowy OSiR oraz aktualizację map o zł. Zmniejsza się także usługi remontowe o zł (wałowanie boiska w Tomkowicach).

11 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79/07 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 25 października 2007 r. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK (w PLN) Lp Wyszczególnienie Stan funduszu obrotowego na początku roku Ogółem Przychody W tym dotacje z budżetu Ogółem Wydatki Wpływy do budżetu Stan funduszu obrotowego na koniec roku Razem przychody: Wpływy z różnych opłat Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Razem wydatki zaplanowane: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup krzewów i drzewek ozdobnych dla PSP Nr 4 Zorganizowanie akcji sprzątania świata (zakup worków i rękawic)

12 Edukacja ekologiczna Konkurs ekologiczny Zakup koszy ulicznych i parkowych Zakup tablic informacyjnych oraz witacza na ścieżkę ekologiczną na Górze Krzyżowej Zakup pojemników na segregację odpadów Zakup kamery do inspekcji kanalizacji Zakup mikroskopu biologicznego na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Zakup pompy przeponowej Zakup donic na maszty oświetleniowe Edukacja ekologiczna Zakup usług pozostałych: Konserwacja zieleni wysokiej Edukacja ekologiczna Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka Montaż tablic informacyjnych na ścieżce ekologicznej na Górze Krzyżowej Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w

13 Stanowicach (droga dojazdowa do Herbapolu) Prowadzenie rachunku bankowego 400 Oczyszczenie stawu w Żelazowie Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: Zakup nośnika komunalnego (ciągnik) i sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie (agregat koszący, kontener do załadunku trawy, liści, kosiarka bijakowa) Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi Zakup prasy do prasowania odpadów wysegregowanych Wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Stanowice Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania parku przy ul. Krótkiej Zakup samochodu hakowego z osprzętem (hak, kontener asenizacyjny) Wymiana zieleni w części Rynku w Strzegomiu

14 Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej i ul. Kościuszki w Strzegomiu Wykonanie kanalizacji burzowej w obrębie ulic Promenady i Kościuszki w Strzegomiu Przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (Żółkiewka, Godzieszówek, ul. Rzeźnicza w Strzegomiu i in.) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu (przy parkingu SCK) OGÓŁEM

15 . Zmiany wprowadzone do wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w PLN) Plan aktualny Zmiana Plan wydatków po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia Zorganizowanie akcji sprzątanie świata Zakup donic na maszty oświetleniowe Zakup usług pozostałych Konserwacja zieleni wysokiej Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka Uporządkowanie terenu zalewowego rz. Strzegomki Oczyszczenie stawu w Żelazowie Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Zakup nośnika komunalnego i sprzętu do utrzymania terenów zielonych Dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji Wymiana zieleni w części Rynku w Strzegomiu Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej i ul. Kościuszki w Strzegomiu Wykonanie kanalizacji burzowej w obrębie ulic Promenady i Kościuszki w Strzegomiu Przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (Żółkiewka, Godzieszówek, ul. Rzeźnicza w Strzegomiu i in.) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Paderewskiego Razem