Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im.adama Asnyka w Kaliszu za 2010 rok.

Transkrypt

1 Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im.adama Asnyka w Kaliszu za 2010 rok. I/ Przychody ogółem: ,38 1/ Dotacje z budżetu ogółem: ,00 - dotacja z budżetu miasta ,00 - dotacja z budżetu powiatu ,00 Otrzymana w roku 2010 dotacja została przeznaczona na : - koszty wynagrodzeń ,73 - koszty pochodnych ,24 - zakup nowości wydawniczych ,42 - koszty zużycia materiałów ,95 - koszty zużycia gazu ,88 - koszty zużycia energii elektrycznej ,36 - czynsze ,91 - usługi telekomunikacyjne ,66 - koszty działalności merytorycznej ,98 - usługi pozostałe ,87 - pozostałe koszty 2/ przychody własne uzyskane z działalności kulturalnej ,96 - wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników ,15 - dary rzeczowe - książki ,81 3/ z działalności gospodarczej ,00 - wynajem pomieszczeń ,00 4/ pozostałe przychody ,42 - pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w W-wie na zakup 9.724,00 nowości wydawniczych - przyjęcie książek z wydawnictwa Nowy Kaliszanin oraz Grotowski ,42 Cieślak.Spojrzenia do dalszej odsprzedaży lub nieodpłatnego przekazania instytucjom kultury, współpracującym z biblioteką oraz osobom fizycznym - wpłaty czytelnicze za aktywację kart bibliotecznych 9.257,00 - kary regulaminowe za przetrzymanie książek 4.200,81 - wpłaty od czytelników za karty biblioteczne ,50 - częściowa refundacja poniesionych kosztów Informator Kalisz,Kultura, 4.000,00 Rekreacja, Turystyka - zwrot poniesionych kosztów związanych z dystrybucją książki Służąc wspólnocie 444, autorstwa Adeli Przybył i Wojciecha Bachora - zwrot naliczonych składek dotyczących Funduszu Pracy 643,71 w związku ze zmianą przepisów dotyczy pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia - zwrot kosztów pocztowych za dostarczenie przesyłki 16,00 - refundacja poniesionych kosztów za organizację spotkania Od liryzmu 1.427,00 do pornografii organizowanego w ramach Nocy Kultury wpłaty czytelnicze za niezwrócone materiały biblioteczne 130,00 - zwrot kosztów wybitej szyby w samochodzie służbowym Nubira 648,31 - zwrot OC, NW, AC od samochodu służbowego 315,74 - zwrot kosztów naprawy drzwi wejściowych w budynku biblioteki przy ul. Łaziennej 6 441,46 - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 519,54 - odsetki za środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym PKO 0,01 - przychody ze sprzedaży książek Nowy Kaliszanin oraz Grotowski- Cieślak ,00 Spojrzenia - wpłaty od czytelników za przetrzymane materiały biblioteczne ,55

2 - wpływy z usług transportowych, wpłaty za rozmowy prywatne pracowników, 995,54 sprzedaż makulatury - zwrot składek OC samochodu służbowego Nubira 268,83 - zasądzone należności na koszty postępowania przed sądem, dotyczy 1.247,00 zaległości w płaceniu czynszu za grunt (utworzono odpis aktualizujący). Przychody własne planowane: ,00 zł Przychody własne wykonane: ,38zł tj. 126,9% Przyczyną odchyleń od planu w przychodach są większe niż zaplanowano: - dobrowolne wpłaty od czytelników, dary rzeczowe w postaci książek przekazywanych przez czytelników, większe wpływy za aktywację kart bibliotecznych, większe wpłaty za karty biblioteczne, wpływy ze sprzedaży książek Nowy Kaliszanin oraz Grotowski-Cieślak. Spojrzenia. - wartość książek Nowy Kaliszanin oraz Grotowski-Cieślak. Spojrzenia pozostających do sprzedaży i promocji w 2011 roku. 2/ Koszty operacyjne , ,78 zł - są to koszty sprawy sądowej pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka a firmą DAD Deutscher Adressdienst GmbH Niemcy, dotyczy wprowadzenia w błąd przez wyżej wymienioną firmę odnośnie odpłatności za zamieszczenie danych biblioteki w Polskim Rejestrze Internetowym ,00 zł - koszty postępowania sądowego, dotyczy zaległości w płatnościach czynszu za grunt przy ul. Legionów ,88 zł dotyczy sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania książek z wydawnictwa Nowy Kaliszanin oraz Grotowski- Cieślak. Spojrzenia instytucjom kultury i współpracującym z biblioteką, osobom fizycznym itp. 3/ Koszty rodzajowe ogółem: ,17 wynagrodzenia ogółem: ,97 - osobowy fundusz płac ,73 - bezosobowy fundusz płac 4.161,00 - pochodne od wynagrodzeń ,24 - składki ZUS ,44 - składki na Fundusz Pracy ,36 - odpisy na ZFSS ,44 - zatrudnienie w 2010 roku wyniosło 50,25 etatów - przeciętne wynagrodzenie ogółem na 1 etat 2.616,33 zł ( bez nagród jubileuszowych ). Kwota ,97 zł (wynagrodzenia ogółem) stanowi 68,66 % kosztów ogółem. koszty stałe instytucji ,22 - amortyzacja środków trwałych ,04 i wartości niematerialnych i prawnych Koszty planowane ,00 zł Koszty wykonane ,04 tj. 100 %

3 - jednorazowa amortyzacja książek ,85 - zakup ze środków budżetowych ,42 - zakup z dobrowolnych wpłat od czytelników ,47 - dary rzeczowe książki ,03 - zakup ze środków Biblioteki Narodowej 9.724,00 - zakup książek z aktywacji kart bibliotecznych 9.927,64 - inne 3.344,29 Koszty planowane ,00 Koszty wykonane ,85 zł tj. % - zużycie materiałów ,95 - prenumerata czasopism ,92 - materiały biurowe ,52 - środki czystości 6.389,86 - korespondencja pocztowa 4.692,60 - zakup druków 2.066,04 - zużycie pozostałych materiałów ,01 Koszty planowane ,00 Koszty wykonane ,95 tj.100,4 % - zużycie energii /elektryczna,gaz,woda / ,26 Koszty planowane ,00 zł Koszty wykonane ,26 zł tj. 106,2% Większe koszty zużycia energii elektrycznej spowodowane wzrostem cen w trakcie roku. - czynsze ,91 - usługi telekomunikacyjne ,66 - usługi pozostałe ,34 - opłaty R TV 1.081,20 - zakup paliwa 4.516,42 - wywóz nieczystości ,77 - szkolenie pracowników 2.610,00 - usługi monitorowania /Biblioteka Główna, Filia nr 7, Filia nr ,94 budynek biblioteki przy ul.łaziennej 6 - nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych 8.784,00 - wykonanie informatora Kalisz ,80 - usługi Śląskiej Agencji Finansowej S.A 2.485,65 - opłaty pocztowe 1.182,44 - inne ,12 - konserwacje i bieżące naprawy 8.420,78 - pozostałe koszty ,43

4 - prowizje i opłaty bankowe 5.036,00 - ubezpieczenie samochodu,budynków i sprzętu elektronicznego 1.663,64 - delegacje 1.920,23 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 2.294,10 - abonament LEX Sigma 2.544,61 - koszty opłat do sieci internetowej 9.248,85 - koszty działalności merytorycznej ,98 1.Ze środków budżetowych ujętych w planie finansowym w ramach obchodów Jubileuszu 18 i pół wieku Kalisza wydano : - książkę Nowy Kaliszanin z tekstami Anny Tabaki i Macieja Błachowicza 850 egzemplarzy. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu ze strony czytelników, biblioteka jako wydawca podjął decyzję o konieczności pilnego dodruku książki Nowy Kaliszanin egzemplarzy. Wykorzystano w tym celu oszczędności z projektów: Nocne marki poezji, Nocne Marki prozy, wydawnictwa Grotowski-Cieślak.Spojrzenia, wystawy plenerowej Album de Kalisch, jak również środki pozyskane ze sprzedaży książek.. - wydano książkę pt. Grotowski Cieślak. Spojrzenia 500 egzemplarzy - przygotowano wystawę z okazji Święta Miasta- prezentacje najstarszych fotografii miasta z Albumu de Kalisch Wilhelma Diehla. - zorganizowano wakacyjne spotkania Nocne marki poezji oraz Nocne marki prozy. Gościliśmy Jerzego Stuhra, Romę Ligocką, Jacka Dehnela, Ewę Lipską, Wojciecha Malajkata, Jacka Wójcickiego oraz Konrada Mastyło. - wylicytowano na XXXI Aukcji Książek i Grafiki w Bibliotece Narodowej w Warszawie unikatowe dzieło Edwarda Staweckiego Album Kaliskie. Jest to pierwsza praca poświęcona zabytkom Kalisza, która wzbogaci zasoby działu zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej. 2. Z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 9.724,00 zł. 3. Z własnych środków zakupiono nową wersję programu finansowo- księgowego. 4. Z pozyskanych środków finansowych z tytułu należnych kar regulaminowych : - dofinansowano dodruk książki Nowy Kaliszanin, - zakupiono monitor- Biblioteka Główna, - zakupiono Notebook Łazienna Otrzymana w 2010 roku dotacja budżetowa została przeznaczona na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia, pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wymienione w pkt.1 wydanie książek, organizację spotkań oraz zakup na aukcji. 6. Wynik finansowy wykazuje zysk ,55 zł, są to pozyskane środki z dobrowolnych wpłat od czytelników, dary książkowe, wpłaty ze sprzedaży wydawnictw Nowy Kaliszanin oraz Grotowski- Cieślak. Spojrzenia, wpłaty od czytelników za karty biblioteczne jak również pozostałe książki Nowy Kaliszanin oraz Grotowski-Cieślak. Spojrzenia, pozostające do sprzedaży i promocji w 2011 roku. Zysk zwiększy fundusz instytucji.

5 Stan środków na dzień r ,09 z tego: - gotówka w kasie ,43 - rachunek bieżący ,57 - rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 25,32 - rachunek środków windykacji ,33 - rachunek pomocniczy w PKO - 121,44 Zobowiązania na dzień r ,42 - wymagalne 0,00 Należności na dzień r ,00 - należność niewymagalna - 150,00 (podwójna zapłata za szkolenie, kwota do zwrotu w 2011 r) - należność wymagalna ,00 ( należność dochodzona na drodze sądowej, dotyczy zaległości w płatnościach czynszu za grunt przy ul. Legionów 66. Utworzono odpis aktualizujący. Wykaz zobowiązań niewymagalnych ,26 ZUS w Kaliszu ,08 - MBP Kalisz- płatność r ,09 - Firma Handl.Usł.- Kalisz,term.płatn r, zapłacono r ,59 Energia Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,18 Energia Kalisz, term. płatn r, zapłacono r ,00 Agencja Escort Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,51 Pryzmat sp.zo.o Kalisz, term.płatn r, zapłacono r 8. 11,00 - Informat s.c Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,00 PC System Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,94- Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa, term.płatn r, zapł r ,71 Agencja Promocji Książki Naukowej-Kraków, term.płatn r zapłacono r ,14 Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa, term.płatn r, zapł r 13. 0,59- Gazownia Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,23 Gazownia Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,13- AGAPRESS- Kalisz, term. płatn r, zapłacono r ,29 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka W-wa, term.płatn r, zapłacono r ,44 PUK SA Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,35 - Centrum Usług Pocztowych Kalisz, term.płatn r, zapł r ,64 Przeds. Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, term.płatn r, zapłacono r ,08 Gazownia Kalisz, term.płatn r, zapłacono r ,62 - Gazownia Kalisz, term.płatn , zapłacono r ,64 Przeds.Energetyki Cieplnej- Kalisz, term.płatn r, zapł r ,53 - Telekomunikacja Polska-W-wa, term.płatn r, zapłacono r ,67 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec- Kalisz, term.platn r, zapłacono r ,89 - MZBM Kalisz, termin płatności r, zapłacono r ,89 - MZBM Kalisz, termin płatności r, zapłacono r ,64 - MZBM Kalisz, termin płatności r, zapłacono r ,73 - MZBM Kalisz, termin płatności r, zapłacono r

6 ,05 Energia elektryczna Kalisz, term.płatn r, zapł r ,09- Energia elektryczna Kalisz, term.płatn r, zapł r ,42 - Energia elektryczna _ Kalisz, term.płatn r, zapł r Pozycja 1 dotyczy pochodnych od premii rocznej za 2010 rok, zostaną uregulowane w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozycja 2 dotyczy premii rocznej (8,5%) 2010 roku, ujętej w kosztach 2010 r, wypłacona będzie do 30 marca 2011r, zgodnie z regulaminem premiowania. Pozycja od 3 31 dotyczy usług obcych kontrahenta, zostały zaksięgowane w koszty 2010 roku płatność w 2011r. Zobowiązania wymagalne nie występują. Sporządził: Grażyna Przybylska Zatwierdził: Adam Borowiak

7 SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za 2010 rok I. Zadania organizacyjne 1. Sieć biblioteczna. W roku 2010 sieć bibliotek publicznych Kalisza nie uległa zmianie, tworzyły ją: - Biblioteka Główna - 9 filii bibliotecznych /przy filiach nr 1, nr 5, nr 9 działały oddziały dziecięce/ 2. Zabiegano o poszerzenie księgozbioru - dary: - Urząd Miejski (WKiS oraz Biuro Jubileuszu 18,5-137 egz. książek, 6 płyt DVD oraz liczne druki ulotne (katalogi, zaproszenia, programy, foldery) - Instytut Pamięci Narodowej 14 egz. oraz nieodpłatna prenumerata Biuletynu IPN - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Filologii Polskiej 15 egz., Wydział Pedagogiczno-Artystyczny - 19 egz. - PWSZ 20 egz. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - 12 egz. - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 7 egz. - Studium Kształcenia Animatorów Kultury 5 egz. - Urząd Miasta i Gminy Pleszew 6 płyt DVD ze zdigitalizowanymi dokumentami związanymi z Pleszewem - Fundacja Trakt - 1 egz. książki w języku braille'a 3. Na XXXI aukcji książek i grafiki w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zakupiono Album Kaliskie Edwarda Staweckiego z 1858 roku. 4. Dary zbiorów specjalnych: - przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu podarowało litografię Wspomnienie z Kalisza we wrześniu 1835 H. Geelhaara - Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu przekazało korespondencję wybitnych absolwentów: Tadeusza Pniewskiego, Józefa Garlińskiego, Henryka Jedwabia - Ewa Tworek-Matuszewska podarowała Dziady Adama Mickiewicza wyd. w 1896 we Lwowie 5. Przygotowano i wydano dwie książki: - Grotowski Cieślak. Spojrzenia pod red. Małgorzaty Leyko i Macieja Michalskiego - Nowy Kaliszanin autorstwa Anny Tabaki i Macieja Błachowicza 6. Przekazano do Działu Miast Polskich Biblioteki Elbląskiej 88 egz. książek o Kaliszu (inicjatywa Związku Miast Polskich) 7. Promowano Miejską Bibliotekę Publiczną poprzez: - prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i upowszechnieniowej - współpracę z przedszkolami, szkołami szczebla podstawowego, średniego, wyższego, instytucjami kultury - współpracę z mediami lokalnymi - opracowano informator: Kalisz 2010: kultura, sport, rekreacja, turystyka II. Zadania administracyjno-gospodarcze 1. W 2010 roku z braku środków nie prowadzono modernizacji placówek bibliotecznych. III. Sprawy kadrowe 1. Stan zatrudnienia: pracownicy zatrudnieni ogółem: 53 osoby 2. Nagrody jubileuszowe w roku 2010 otrzymało 5 osób 3. Jedna osoba na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 4. Trzy osoby uzupełniają wykształcenie

8 IV. Działalność merytoryczna A. Gromadzenie zbiorów 1. Zbiory całkowite stan na roku Ogółem: szt., księgozbiór wol. + zbiory specjalne j. Biblioteka Główna: szt. = księgozbiór wol.+ zb. specjalne j. Filie: szt. = księgozbiór wol.+ zb. specjalne j. Nabytki w 2010 roku ogółem wpłynęło wol./j. na sumę ,78 zł. zakup ze środków budżetowych wol./j. na sumę ,64 zł zakup ze środków Biblioteki Narodowej 540 wol ,00 zł zakup z dobrowolnych wpłat czytelniczych 623 wol./j. na sumę ,50 zł zakup z wpłat za aktywację kart czytelniczych 413 wol./j. na sumę 9.784,61 zł dary wol./j. na sumę ,06 zł inne 171 wol./j. na sumę 5.942,97 zł W tym: - Książki ogółem wpłynęło wol. na sumę ,45 zł - Czasopisma oprawione ogółem wpłynęło 127 wol. na sumę 2.473,06 zł - Zbiory specjalne ogółem przybyło jednostek na kwotę ,27 zł 2. Prenumerata czasopism ogółem 70/46 tytułów na kwotę ,51 zł Biblioteka Główna - 36 Filie - 23 Administracja - 11 Czasopisma poza prenumeratą 17 Ponadto 3 otrzymywane bezpłatnie (Opiekun oraz Biuletyn IPN Biblioteka Główna oraz Biuletyn pielęgniarek i położnych Filia nr 12 w Szpitalu) B. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów Realizacja planów czytelniczych: 1.Czytelnicy Ilość czytelników zarejestrowanych ogółem osób 92 % planu rocznego, który wynosił zarejestrowano: Biblioteka Główna osoby Filie osób w porównaniu z rokiem 2009 zanotowano spadek o czytelników Ilość czytelników spoza Kalisza osoby (16 % ogółu) 2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz Ilość wypożyczeń ogółem : Biblioteka Główna Filie

9 * Wypożyczenia książek: ogółem: wol., Literatura piękna dla dzieci wol % Literatura piękna dla dorosłych wol % lektury: wol. - 8 % ogółu literatury pięknej Literatura popularnonaukowa wol % * Wypożyczenia czasopism: ogółem 832 egz. * Wypożyczenia zbiorów specjalnych: j. audiobooki kaset i płyt CD 3% ogółu literatury pięknej 3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu: Ilość udostępnień ogółem : Biblioteka Główna Filie W tym: * Książek i czasopism oprawnych wol. * Czasopism bieżących egz. * Zbiorów specjalnych j. * Innych materiałów bibliotecznych 601 j. Ogółem udostępniono wol./j. zbiorów - 67 % planu rocznego, który wynosił udzielono informacje: tekstowe, rzeczowe, bibliograficzne 4. Wypożyczenia międzybiblioteczne 110: liczba książek sprowadzonych z innych bibliotek 101 liczba książek wypożyczonych do innych bibliotek 9 5. Z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu IKONKA skorzystało osób 6. Internetowa baza danych: stan na 31 XII wol 77 % księgozbioru łącznie ok. 90 tys. odwiedzin katalogu elektronicznego 7. Odwiedziny (osób korzystających z wypożyczalni lub czytelni) (uczestnicy imprez kulturalnych) (osoby odwiedzające wystawy) Razem 105 % planu rocznego, który wynosił C. Działalność Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Biblioteka Główna) 1. W roku 2010 Dział Informacyjno - Bibliograficzny odwiedziło 310 czytelników korzystających z warsztatu informacyjnego 2. Udzielono 406 informacji rzeczowych 40 bibliotecznych 31 bibliograficznych 37 tekstowych 298

10 w przygotowaniu wiadomości wykorzystano źródeł bibliotecznych oraz 5 baz internetowych 3. Przygotowywano nowe źródła informacji - księgozbiór włączono 89 książek - uzupełniano kartoteki: - regionalną przygotowywano opisy w wersji elektronicznej (SOWA II) - literacką i zagadnieniową przygotowywano opisów w wersji elektronicznej (SOWA II) - do zbiorów wycinków prasowych, broszur i dodatków informacyjnych włączono 487 jednostek - kwerendy Przygotowano m.in. wystawy: - W cieple huculskiego pieca - współorganizacja wystawy w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku z cyklu Kalendarium Polskie - Asnykowcy Miastu ( ) Blisko i daleko, XX-lecie Stowarzyszenia Asnykowców - Eligiusz Kor-Walczak Niech zapłonie znicz - ROK KULTURY NIEZALEŻNEJ. Literatura i kultura w czasach zniewolenia - odszedł - została jego Polska z nami - z tym testamentem, który spisał życiem, krwią - twardą mocą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 75. rocznicę śmierci V. Działalność kulturalno-oświatowa Działalność kulturalno-edukacyjna miała na celu: - integrację różnych środowisk - pozyskiwanie nowych grup czytelniczych - prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży - popularyzację czytelnictwa w środowisku studenckim Realizowana była poprzez; - organizowanie imprez czytelniczych o zasięgu ponadlokalnym, m.in.: * promocja książki Grotowski Cieślak. Spojrzenia Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu impreza towarzysząca 50. Kaliskim Spotkaniom Teatralnym * spotkanie z Aleksandrą Warczyńską z pracowni krajoznawczej WBPiCAK w Poznaniu dotyczące portalu internetowego promującego Wielkopolskę - włączenie się w obchody Jubileuszu 18 i pół wieku istnienia Kalisza * Album de Kalisch prezentacja fotografii Kalisza z II połowy XIX wieku - wystawa plenerowa przed kaliskim ratuszem * Nocne marki prozy spotkanie z Jerzym Stuhrem, Romą Ligocką, Jackiem Dehnelem oraz Piotrem Łuszczykiewiczem dziedziniec ratuszowy * Nocne marki poezji spotkanie z Ewą Lipską, Wojciechem Malajkatem, Jackiem Wójcickim oraz Konradem Mastyło dziedziniec ratuszowy * spotkanie z twórcami książki Nowy Kaliszanin Anną Tabaką, Maciejem Błachowiczem i Krzysztofem Oleksiakiem - spotkania z pisarzami i ludźmi nauki: * Zabytkowe szaty liturgiczne w kolegiacie p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu i ich ofiarodawcy spotkanie z dr Ewą Andrzejewską * spotkanie z dr. Piotrem Łuszczykiewiczem i promocja jego książki Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji * Od liryzmu do pornografii erotyzm w literaturze polskiej narracja prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak z UAM, prezentacja utworów Maciej Grzybowski (w ramach Nocy Kultury) * Mecenat kulturalny kaliskich przemysłowców w latach międzywojennych wykład dr Ewy Kłysz (w ramach XVIII Europejskich Dni Dziedzictwa Od pomysłu do przemysłu )

11 * Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna wykład dr Jacka Kępy - współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi wspierającymi kulturę - organizowanie lekcji bibliotecznych i zajęć z przysposobienia bibliotecznego oraz przyjmowanie wycieczek - popularyzację książki i czytelnictwa /formy wizualne, wystawy, kiermasz/ Spotkania autorskie - 12 Prelekcje i odczyty 4 Konkursy lokalne 7 Wieczory literackie 3 Spotkania z regionalistami 5 Wystawy książek 36 Inne wystawy /m.in. prac plastycznych/ - 44 Lekcje biblioteczne 32 Inne formy: - imprezy dla najmłodszych: Pasowanie na czytelnika 5 - pogadanki dla najmłodszych głośne czytanie w ramach Cała Polska czyta dzieciom 5 - bal przebierańców i bal mikołajkowy dla niepełnosprawnych 2 - wycieczki do biblioteki 7 - udział w XXI Kiermaszu Książki Kaliskiej promocja wydawnictw bibliotecznych VI. Działalność wydawnicza * Grotowski Cieślak. Spojrzenia pod red. Małgorzaty Leyko i Macieja Michalskiego * Nowy Kaliszanin autorstwa Anny Tabaki i Macieja Błachowicza * Informator: Kalisz 2010: kultura, sport, rekreacja, turystyka. VII. Wnioski PLUSY - możliwość sprawdzania on-line zasobów bibliotecznych oraz konta indywidualnego - rezerwacja internetowa książek przez czytelników - monitoring kont użytkowników i wypożyczeń - prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej promującej Bibliotekę w środowisku miasta i województwa - bezpłatne uczestnictwo kaliszan w imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę - współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Zakładem Karnym i Warsztatami Terapii Zajęciowej MINUSY - niewystarczające środki na zakup nowości wydawniczych szczególnie poszukiwanych przez czytelników wielotygodniowe oczekiwanie na zamówioną książkę - brak modernizacji lokali bibliotecznych, przestrzeń niewystarczająca do rozwoju - brak dużej sali na spotkania biblioteczne niemożliwość uczestniczenia wszystkich zainteresowanych - brak środków na digitalizację zbiorów specjalnych Sporządził: Karena Łuszczykiewicz Zatwierdził: Adam Borowiak

12 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im.adama Asnyka w Kaliszu za 2010 rok. Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2010 ( po zmianach) Wykonanie za 2010 rok % ( 4:3) I PRZYCHODY OGÓŁEM , ,38 102,1 z tego : 1 Dotacja podmiotowa z budżetu razem - dotacja miasta - dotacja powiatu , , , , , ,00 2 Przychody własne a) z działalności kulturalnej - wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników - dary rzeczowe książki b) z działalności gospodarczej - wynajem pomieszczeń c) pozostałe przychody (wpłaty czytelnicze za niezwrócone materiały biblioteczne, kary regulaminowe za przetrzymanie książek,pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w W-wie na zakup nowości wydawniczych, odszkodowania, wyn. z tyt. termin. wpłaty pod.doch.przyjęcie książęk z wydaw.. do dalszej odsprzedaży lub nieodpl.przekazania, usługi transportowe,wpłaty czytelnicze za przetrzym. materiały biblioteczne i inne ) , , , ,00 11,860, , , , , , , , , ,42 126,9 116,6 119,6 114,7 131,11 II KOSZTY OGÓŁEM , ,83 100,2 1 w tym : Koszty operacyjne , ,66 102,2 2 Koszty rodzajowe ogółem a) wynagrodzenia - ogółem - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac - pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS b) koszty stałe instytucji - amortyzacja środków trwałych - jednorazowa amortyzacja książek - zużycie materiałów - zużycie gazu - zużycie energii elektrycznej - zużycie wody - czynsze - usługi telekomunikacyjne - usługi pozostałe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 100,2 100,1 100,4 111,4 102,6 100,4

13 - konserwacje i bieżące naprawy - pozostałe koszty c) koszty działalności merytorycznej - koszty konkursów honoraria materiały usługi obce pozostałe - koszty spotkań autorskich honoraria materiały usługi obce pozostałe - koszty wystaw -honoraria -materiały - usługi obce - pozostałe - koszty wydawnictw - honoraria - usługi obce - koszty pozostałych imprez honoraria materiały usługi pozostałe pozostałe 8.870, , , ,00-234,00 11, , , , , , , ,00 570, , , , , , , , , ,00 942, , , , , ,29-233,70 11, , , , , , , ,32 570, , , , , , , , , ,33 941, ,09 94,4 IV.Wynik finansowy V. Suma bilansowa , , ,38 102,1 Kalisz, 28 lutego 2011 Sporządził: Zatwierdzam: Grażyna Przybylska Adam Borowiak