Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji wydatk6w

Transkrypt

1 Za/etcznik Nr 2 do Zarza.dzenia nr 3/2013 Wojta Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia 2013r. Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji wydatk6w Gminn Osrodek Pomoc Dziat Rozdzial Paragraf Trese 852 Pomoc sp~eczna Zadania w zakresie przeciwdzia/ania przemocy w rodzinie I-----t-----stuzb c 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 4410 Podroze sluzbowe krajowe 4700 Szkolenia pracownikow nieb 1 detcych cztonkami korpusu ilne' Wartosc ,00 950,00 500,00 50,00 400,00 e , , , , , , azenia Zakup uslug pozostalych Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i sk/adki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych Szkolenia pracownikow nieb 1detcych cz/onkami korpusu sluzb c ilne' 1000, ,00 76,00 500, ,00 700, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczetce w zaj 1ciach w centrum integracji spolecznej, 15550, I ISlkla(:lki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emer alne i rentowe Swiadczenia spoleczne 15550, , , Zakup uslug pozostatych Zasilki stale 3110 Swiadczenia spoleczne Osrodki pomocy spolecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 400, Wynagrodzenia osobowe pracownikow , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17800,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,00 Skladki na Fundusz Pracy 5400, Zakup materia/ow i wyposazenia 10000, Zakup ustug zdrowotnych 800, Zakup uslug pozostalych 5000,00

2 4410 Podroze sluzbowe krajowe 200, Rozne oplaty i skladki 2000, Odpisy na zakladowy fundusz swiadezeri socjalnyeh 5470,00 ~szkolenia praeownikow nieb~dqeyeh ezlonkami korpusu sluzby cywilnej, 1500, Uslugi opiekufleze i speejalistyczne uslugi opiekurieze 11980, Skladki na ubezpieezenia spoleezne 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostala dzialalnosc , Swiadezenia spoleczne 52000, Zakup uslug przezjednostki samorzqdu terytorialnego od innyeh jednostek samorzqdu terytorialnego ,00 Razem: ,00 5 z k oat P o d stawowa w KotOZ~Ib'IU Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartosc 801 Oswiata i wychowanie , Szkoly podstawowe , Wydatki osobowe niezaliezone do wynagrodzeri 37000, Wynagrodzenia osobowe praeownikow , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44000, Skladki na ubezpieezenia spoieezne 93000, Skladki na Fundusz Pracy 14000, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, Zakup materia/ow i wyposazenia 45000,00 ~pomoey naukowyeh, dydaktycznych i ksiqzek 1000,00 4 energii 10000, Zakup uslug remontowyeh 1300, Zakup uslug zdrowotnych 1200, Zakup uslug pozostalych 10000, Zakup uslug dost~pu do sieei Internet 1000, Oplaty z tytu/u zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh swiadczonyeh w ruehomej publieznej sieei telefonicznej Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh swiadezonych w stacjonarnej publicznej sieei telefonieznej. 3000, , Podroze s/uzbowe krajowe 1200, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczefl soejalnych 37000, Oddzialy przedszkolne w szkolaeh podstawowyeh 72800, Wydatki osobowe niezaliezone do wynagrodzefl 4500, Wynagrodzenia osobowe praeownikow 48000, Dodatkowe wynagrodzenie roezne 4000, Sk/adki na ubezpieezenia spoleezne 12000, Skladki na Fundusz Praey 1400, Odpisy na zakladowy fundusz swiadezen soejalnych 2900, Doksztaleanie i doskonalenie nauezycieli 4300, Zakup materialow i wyposazenia 500, Zakup uslug pozostalyeh 3300, Podroze stuzbowe krajowe 500, Edukacyjna opieka wychowawcza 1251,00,r 1 Swietliee szkolne 751, Zakup materia/ow i wyposazenia 751,00 Pomoc materialna dla uezniow 500, Stypendia dla uezni6w 500,00

3 Razem: ,001 szkola Podstawowa w smardzewie Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 801 Oswiata i wychowanie , Szko/y podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 30400, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30800, Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 78700, Sk/adki na Fundusz Pracy , Zakup materia/6w i wyposazenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 1000, Zakup energii 14000, Zakup us/ug remontowych 3000, Zakup us/ug zdrowotnych 330, Zakup us/ug pozosta/ych 10000, Zakup us/ug dost~pu do sieci Internet 800, Op/ata z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podr6ze s/uzbowe krajowe 1 000, Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczeri socjalnych 28300, Oddzia/y przedszkolne w szko/ach podstawowych 57240, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 3308, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w, 38200, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3332, Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 7600, Sk/adki na Fundusz Pracy 1 100, Zakup materia/6w i wyposazenia 1000, Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczeri socjalnych 2700, Dokszta/canie i doskonalenie nauczycieli 4000, Zakup materia/6w i wyposazenia 500, Zakup us/ug pozosta/ych 3000, Podr6ze stuzbowe krajowe 500, Edukacyjna opieka wychowawcza 500, Pomoc materialna dla uczni6w 500, Stypendia dla uczni6w 500,00 Razem: ,00 P Ubl' ICZY z espo'is z k'i"p 0 I rze d sz k 0 1'5 I amorzcl'dowych w 5 ochoclnie Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 801 Oswiata i wychowanie " , Szko/y podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 65000, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Sktadki na ubezpieczenia spo/eczne , Skladki na Fundusz Pracy 32000, Zakup materia/6w i wyposazenia 18000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 1000, Zakup energii , Zakup us/ug remontowych 10000,00

4 4280 Zakup uslug zdrowolnych 1000,00 ~I"g po"""lych 33000,00 us/ug dost~pu do sieci Internet 1400, z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych onych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplata z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 400, , Podr6ze sluzbowe krajowe 300,00 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 60300,00 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cz/onkami korpusu 1500,00 Przedszkola ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 22000, pracownik6w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Skladki na ubezpieczenia spo/eczne , Skladki na Fundusz Pracy 9300, Zakup materia/6w i wyposazenia 20000, Zakup srodk6w zywnosci 63000, Zakup energii 33000, Zakup us/ug remontowych 3000, Zakup us/ug zdrowotnych 300, Zakup us/ug pozosta/ych 8300, Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 22700, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 86000, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83500, Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Sk/adki na Fundusz Pracy 26500, Zakup materia/6w i wyposazenia 10000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 1000, Zakup energii 20000, Zakup uslug zdrowotnych 500, Zakup uslug pozosta/ych 3100, Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 1600, Podr6ze s/uzbowe krajowe 100, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 57900, Dokszta/canie i doskonalenie nauczycieli 20000, Zakup materia/6w i wyposazenia 3000, Podr6ze s/uzbowe krajowe 4500, Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cz/onkami korpusu 12500, Stol6wki szkolne i przedszkolne , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 23000, Sk/adki na Fundusz Pracy 3400, Zakup material6w i wyposazenia 3000,00, 4220 Zakup srodk6w zywnosci 62000, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Pozostala dzialalnost 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen so 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne I ~

5 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 15700, Skladki na Fundusz Pracy 2400, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 5700, Pomoc materia Ina dla uczni6w 5000, Stypendia dla uczni6w 5000, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 850, Szkolenia pracownik6w nieb~detcych czlonkami korpusu sluzby cywilnei 850,00 Razem: ,00 UrzctdG' l mmy Dziaf Rozdziaf Paragraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i towiectwo , Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi , Zakup uslug pozostalych 10000, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 50000, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , Izby rolnicze 10000,00 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% ,00 uzyskanych wplyw6w z podatku rolneqo 150 przetw6rstwo przemystowe 3285, Rozw6j przedsi~biorczosci 3285, Dotacje celowe przekazane do samorzetdu w 3285, port i t<tcznosc , alna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad 400,00 i skladki 400, ne wojewodzkie 400,00 30 i skladki 400, Drogi publiczne powiatowe 8000,00 R6zne oplaty i sktadki 8000, Drogi publiczne gminne ,00 akup material6w i wyposazenia 30000, Zakup uslug remontowych , Zakup uslug pozostalych , R6zne oplaty i skladki 10000, Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 10000, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , Gospodarka mieszkaniowa 57800, Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 57800, Zakup material6w i wyposazenia 1000,00 stalych 26800,00 mujetcych wykonanie ekspertyz, analiz i 10000,00 wyplacane na rzecz os6b fizycznych 10000,00 46 dowego i prokuratorskiego 10000, Dziatalnosc ustugowa 85000, Plany zagospodarowania przestrzennego 75000, IZakup uslug pozostalych 75000, Cmentarze 10000, Zakup material6w i wyposazenia 2000, Zakup uslug pozostalych 8000, Administracja publiczna , Urz~dy wojew6dzkie 42169, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3"?<1R nn 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6059,00

6 Skladki na Fundusz Pracy 864, Rady gmin (miast i miast na prawaeh powiatu) , Rozne wydatki na rzeez osob fizycznyeh 92000, Zakup materia/ow i wyposazenia , Zakup us/ug pozosta/yeh , Urz~dy gmin (miast i miast na prawaeh powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracownikow , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 ~Sk~dk; oa,be"i"",,"la 'pol,,,", ,00 Sk/adki na Fundusz Praey , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 ~10 Zakup materialow i wyposazenia , Zakup energii 82000, Zakup us/ug remontowyeh 20000, ZakuD uslug zdrowotnyeh 5 000, Zakup us/ug pozostalyeh , Zakup uslug dost~pu do sieei Internet 7000, Oplaty z tytulu zakupu us/ug telekomunikacyjnych swiadezonyeh w ruehomei Dublieznei sieei telefonieznei 15000, Op/ata z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh 20000, Podroze s/uzbowe krajowe.' ,00 Rozne op/aty i sk/adki 6 000,00 == Odpisy na zakladowy fundusz swiadezen soejalnyeh 55000, Op/aty na rzeez budzetu panstwa 300, Szkolenia praeownikow nieb~dqeyeh ez/onkami korpusu 20000, Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 20000, Promoeja jednostek samorzqdu terytorialnego 78905, Zakup materia/ow i wyposazenia 24000, Zakup uslug pozostalyeh , Zakup uslug pozosta/yeh 14121, Zakup uslug pozostalyeh 9784, Rozne oplaty i skladki 1000, Pozostala dzialalnosc ,00 Dotaeje eel owe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestyeyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi~dzy jednostkami 11640,00 samorzadu tervtorialnego Urzqdy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochronv orawa oraz sadownictwa 1035, Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i 1035,00 ~Od"o;a o"bow,,,,oowolk6w 870, na ubezpieezenia spoleezne 144,00, na Fundusz Pracy 21, czenstwo publiczne i ochrona przeci , Ochotnicze straze pozarne 120~ 3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizyeznyeh Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3000, Skladki na Fundusz Praey 700, Wynagrodzenia bezosobowe 40000, Zakup materia/ow i wyposazenia , Zakup energii , Zakup us/ug remontowych 3 000, Zakup uslug zdrowotnych 5 000, Zakup us/ug pozosta/yeh 2300, Rozne oplaty i skladki 16000, Zarzqdzanie kryzysowe Zakup us/ug pozostalych 2000,00

7 757 Obstuga dtugu publicznego 100 OOO,OO~ Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek I iednoslek samorzadu lerytorialnego ,001 Odsetki od samorzadowych papier6w wartosciowych lub 8110 zaciagni~tych przez jednostk~ samorzadu terytorialnego ,00 kredvt6w i Dozyczek ~, Rozne rozliczenia 91000,00, Rezerwy og61ne I celowe 91000, Rezerwy 91 OOO,OO! Oswiata i wychowanie , Szkoly podstawowe , Zakup uslug remontowych , Przedszkola , Zakup uslug przez jednostkl samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego , Dowozenie uczni6w do szk , Zakup uslug pozostalych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 3500, Zakup material6w i wyposazenia 1 500, Zakup us/ug pozostalych 2 000, Przeciwdzialanie alkoholizmowi 73500, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materia/6w I wyposazenia 6 000, Zakup uslug pozostalych 54500, Koszty post~powania sadowego i prokuratorskiego 4 000, Edukacyjna opieka wychowawcza 49124, Pomoc materialna dla uczni6w 49124,00 Stypendia dla ucznl6w 46124,00 Inne formy pomocy dla uczni6w 3000, Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska ,00 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d , Zakup uslug pozosta/ych , Gospodarka odpadaml , Zakup us/ug pozostalych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup uslug pozostalych , Utrzymanie zieleni w miastach I gminach , Zakup malerlalow i wyposazenia 5 000, Zakup energll , Zakup uslug pozostalych , Oswietlenie ulic, plac6w I dr6g , ,00 emontowych 61000,00 ozostalych 28000, Wp/ywy i wydatki zwi~zane z gromadzeniem srodk6w z 22000, Zakup maleria/6w i wyposazenia 2000, Zakup uslug pozosta/ych , R6zne oplaly i skladki 5000, Pozosla/a dzia/alnosc , Wydatkl Inwestycyjne jednostek budzetowych 921 Kultura i ochrona Domy I osrodki kultury, swiellice i kluby 2480 Dotacja podmiolowa z budzetu dla samorzadowej Instytucji kulturv '~

8 92116 Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budzelu dla samorzqdowej instytucji kullury ,00 ~PO""tala d,ia'a'oo" 4 000,00 Zakup materia/ow i wyposazenia 4 000,00 Kultura fizyczna ,00 ~Obiekly 'portowe 35000, Zakup energii 20000,00 zosta/ych 15000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66260,00 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadali zleconych do realizacji 40000,00 stowarzvszeniom 4117 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne 362, Skladki na Fundusz Pracy 292, Skladki na Fundusz Pracy 51, Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia =Hi 4247 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiqzek 5491, Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiqzek 969, Pozostala dzialalnosc 30000, Zakup materia/ow i wyposazenia 30000,00 Razem: ,68.~/"' 'ilg" AnnMIzOWSka