SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 r.

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 r. MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W TRZECH PLACÓWKACH POD NAZWAMI : MUZEUM MARCINA ROŻKA /administracja,dyrekcja,biblioteka naukowa,magazyny/ MUZEUM ROBERTA KOCHA /ekspozycja/ SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2011 r. w kwocie ,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn roku Nr III/19/2010r. W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki: Dochody ,00 zł w tym: - Dotacja gminna ,00 zł - Przychody ,00 zł Wydatki ,00 zł W ciągu roku dokonano następujących zmian planu finansowego : Dochody ,00 zł w tym: Dotacja gminna ,00 zł Przychody ,00 zł Wydatki ,00 zł Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco : W 2011 r. planowano pozyskanie dochodów w kwocie ,00 zł uzyskano ,62 zł,tj. 100%.Dotacja na plan ,00 zł - wpłynęła w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% planu.przychody własne planowano w wysokości ,00 zł uzyskano ,62 zł., tj.99,93% planu Przychody własne ,62 zł - wpływy ze sprzedaży biletów ,39 zł - wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez ,70 zł - darowizny 970,00 zł - inne przychody finansowe 518,53 zł Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od odwiedziło osób. - Muzeum Doktora Roberta Kocha osoby - Muzeum Marcina Rożka osoby - Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp osoby Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień r. stanowią kwotę ,25 zł (tj.93,39%) oraz inne obciążenia na kwotę ,06 zł.

2 2 Środki finansowe zostały wydatkowane na: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota ,68 zł /w tym umowy cywilnoprawne/ 2. Zakup materiałów kwota ,41 zł z czego: - gazety regionalne, czasopisma fachowe ,54 zł - artykuły pomocnicze do działalności podst ,87 zł / kartony, nici do firan, koks, cerata/ - bilety ,80 zł - materiały pamiątkowe do sprzedaży ,00 zł - artykuły spożywcze dla gości - 681,59 zł /otwarcie wystawy, festyn, / - artykuły papiernicze, biurowe ,04 zł - materiały szkoleniowe, instrukcje, znaki - BHP, p. poż ,85 zł - artykuły dla pracowników w ramach BHP / apteczka, herbata, woda, maska ochr., odzież ochr. itp./ ,38 zł - środki czystości ,98 zł - artykuły ogrodnicze, środki ochr. roślin, kwiaty ,50 zł - paliwo do samochodu, kosiarki, piły spalinowej ,98 zł - części do samochodu - 908,70 zł - materiały elektryczne, przemysłowe, gospodarcze, bud ,76 zł / plandeka, zawory, kłódki, art. malarskie itp./ - sprzęt: drukarka, ksero, stół, lampa, krosna, parnik, piły ,00 zł - karma dla psów ,66 zł - inne drobne zakupy - 276,76 zł 3. Zakup muzealiów i książek - kwota 9.892,61 zł muzealia ,41 zł książki ,20 zł Zbiory muzeum powiększyły się o 29 eksponaty: są to głównie maszyny rolnicze, dokumenty pocztówki, fotografie archiwalne i mapy związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą. Księgozbiór naukowy muzeum powiększył się o 36 vol. Tematyka nabytych książek dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego. 4. Zakup energii, gazu i wody - kwota ,10 zł Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka ogrzewanie gazowe, Skansen ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu

3 3 5. Pozostałe usługi kwota ,49 zł w tym na: - szkolenie BHP, p. poż ,00 zł - przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej ,19 zł - naprawa komputera, ksero, aktualizacja programu, utrzymanie domeny, reklama, ogłoszenie, serwisowanie ,44 zł - wykonanie zdjęć wielkoformatowych do wystawy, druk plakatów ,00 zł - rekonstrukcja bryczki półkoszka wyplecenie wikliną, / muzealia MRW- ER- 229 / ,00 zł - naprawa samochodu, badanie techn. samochodu ,14 zł - konserwacja gaśnic ,76 zł - naprawa kosiarki, wiertarki, ostrzenie pił, - 554,06 zł - transport muzealiów - 184,50 zł - prace polowe na terenie Skansenu: orka, bronowanie, siew, koszenie zboża ,00 zł - usługa lekarska, weterynaryjna ,08 zł - usługa kominiarska - 892,00 zł - pozostałe drobne usługi - 284,32 zł - usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,14 zł - usługi ochrony mienia ,60 zł - usługi komunalne ,26 zł 6. Pozostałe wydatki kwota ,71 zł Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę ,92 zł. Pozostałe wydatki to delegacje, konferencje kwota 2.913,29 zł; podatki i opłaty kwota 2.285,50 zł.. 7. Remonty i konserwacje kwota ,25 zł w tym na : - materiały budowlane do fundamentów, podmurówek, wypełnienia sąsieków, bojowic, zadaszeń i konserwacji obiektów na Skansenie ,91 zł / cement, żwir, beton, bloczki betonowe, glina, tarcica, łaty, kamień otoczak, altaxin, blacha, rynny, pręty, folia dachowa, dachówki,/ - transport gliny, żwiru, usługa koparko-ładowarką dojazd i praca pompy do betonu ,03 zł - kosztorys i projekt budowlany na rekonstrukcję budynku typu trempel ,00 zł - ekspertyza budowlana p.poż budynku M. Rożka ,00 zł - konserwacja 14 rzeźb ogrodowych M. Rożka ,00 zł

4 4 - roboty stolarsko ciesielskie przy budowie wiaty ,50 zł / postawienie konstrukcji szkieletowej z odeskowaniem, wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycie dachówką/ - prace remontowo-rekonstrukcyjne w budynkach gospod ,00 zł /wykonanie podmurówek z kamienia wykonanie polep gliniano-kamiennych i glinianych w bojowicach i sąsiekach/ - szlifowanie podłogi w budynku socjalnym ,00 zł - prace i materiały - zadaszenie przy budynku socj..- admin ,43 zł - naprawa oświetlenia - 314,88 zł - wykonanie wrót dwuskrzydłowych, schodów jednobiegowych, stropu belkowego ,50 zł Środki finansowe wykazane na koniec roku 2011 (wyższe od zakładanych dochody własne, oszczędności w opłatach energii i inne) zostały umiejscowione w paragrafie remonty i konserwacje. Wydatkowanie tych środków zostało wstrzymane do momentu podjęcia ostatecznej decyzji przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w sprawie odpowiedniego zabezpieczenia obiektu zabytkowego w Muzeum Marcina Rożka w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej. Dyrekcja muzeum postanowienie Nr 193/2011 otrzymała dnia 18 stycznia 2012r. Od tego momentu jest zobowiązana do rozpoczęcia odpowiednich działań wykazanych w Ekspertyzie technicznej p.poż. (autonomiczne czujki dymu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, pokrycie preparatem ognioochronnym elementów drewnianych budynku, wygrodzenia pomieszczeń poddasza i strychu oraz wykonania wszystkich innych wskazanych przedsięwzięć). 8.Inne obciążenia : -. amortyzacja środków trwałych ,06 zł Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień r. : Zobowiązania ogółem: ,43 zł wobec ZUS 6.547,32 zł - wobec pracowników zł - gwarancja umowy 547,48 zł - wobec dostawców towarów i usług 2.300,15 zł Należności ogółem: 0,00 zł z tytułu sprzedanych usług 0,00 zł zaliczki pracowników 0,00 zł Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

5 5 Jednym z ważniejszych zadań muzeum poza gromadzeniem i zabezpieczaniem muzealiów jest działalność edukacyjna. W tym celu przygotowuje się wystawy stałe, czasowe, przeprowadza lekcje muzealne, spotkania, udostępnia materiały do wszelakich opracowań dotyczących Wolsztyna, powiatu wolsztyńskiego, Wielkopolski. I. Biblioteka wewnętrzna muzeum stanowi główne zaplecze naukowe dla pracowników merytorycznych muzeum oraz osób zainteresowanych (uczniów, studentów, nauczycieli). Do zbioru bibliotecznego zakupiono w 2011 roku 36 książek o tematyce historycznej i dziedzin pokrewnych. Ciekawe nabytki : Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej, Katyń zbrodnia i kłamstwo, Rzemiosło artystyczne w Wielkopolsce, Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy doroczne, Pamięci Wolnej i Niepodległej, Utracone Decorum ( grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa wielkopolskiego ). Przeprowadzono w oparciu o zbiory ( książki, czasopisma, archiwalia) kwerendy tematyczne dla uczniów i studentów. Przykładowe tematy: Zabytki Wolsztyna i okolicy, Turystyka Gminy Wolsztyn w latach 50-tych i 70-tych, Historia Gościeszyna, Starej Dąbrowy, 56 Pułk Piechoty i inne. II. Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. W oparciu o wystawy stałe i czasowe pracownicy muzeum przeprowadzają lekcje muzealne. W ubiegłym roku położono duży nacisk na przypomnienie postaci Marcina Rożka. Prezentowane wystawy czasowe to: Pracownia Marcina Rożka; Zapomniane prace Marcina Rożka; Z albumu rodzinnego Jadwigi Rożek siostry artysty. III. Pracownicy działu etnograficznego uczestniczyli w ogólnopolskich konferencjach naukowych Współczesne eksponaty muzealne problemy kolekcji w XXI w.; Między starym a nowym. Tradycyjne budownictwo ludowe a współczesna architektura wsi. W 2011 roku Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski odwiedziło zwiedzających, w tym 6386 osób w ramach grup zorganizowanych i 3298 turystów indywidualnych. Skansen odwiedziły 172 grupy, w tym 150 grup młodzieżowych /5698/ i 22 grupy dorosłych /688 osób/. Uczestnicy grup młodzieżowych brali udział w następujących lekcjach muzealnych: - Wielkopolskie zwyczaje wielkanocne 25 grup - Jak żyli ludzie na wielkopolskiej wsi 53 grupy - Tradycyjne budownictwo ludowe 24 grupy - Wielkopolskie Boże Narodzenie 13 grup - Pokaz kowalstwa 20 grup Imprezy plenerowe. W 2011 roku w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski odbyły się dwie duże imprezy plenerowe. - Sierpniowe spotkanie w Skansenie impreza, która odbyła się po raz pierwszy, zgromadziła ok uczestników. Zaprezentowane zostały m.in. tradycyjne rzemiosła wiejskie, dawne zajęcia domowe oraz regionalne potrawy. Turyści mieli okazję spróbować swoich sił przy młóceniu cepem, mieleniu na żarnach czy praniu na tarze. - Festyn jesienny cykliczna impreza organizowana przez Wolsztyński Dom Kultury i Urząd Miasta w Wolsztynie, w której wzięło udział około 4000 osób. W ciągu minionego roku trwały naprawy, konserwacje i uruchamianie maszyn i sprzętu rolniczego /radła, pługi, siewniki, kierat, zgrabiarki, centryfugi, wialnie, powózka półkoszek - części metalowe, wóz drabiniasty, śrutownik, piła taśmowa/; sprzętu domowego /ławki, stoły, krzesła, skrzynie/; naprawiono żaluzje/śmigi/ wiatraka, położono tynki gliniane w chacie z Sękowa i Tuchorzy Nowej; wykonano zadaszenie altankę przed wejściem do części socjalnej budynku administracyjnego;

6 6 Muzeum Regionalne w Wolsztynie Wykonanie planu finansowego na dzień Stan środków na początku roku ,67 zł Stan środków na koniec roku ,25 zł Przychody Przychody Plan Wykonanie % Dotacje , , Przychody własne , ,62 99,93 Razem , , Wydatki Wydatki Plan Wykonanie % Wynagrodzenie , ,14 99,66 Nagroda roczna , ,48 99,53 Składki ZUS , ,09 95,97 Fundusz pracy , , Umowy cywilnoprawne , ,00 97,75 Remonty, konserwacje , ,25 83,08 Zakup materiałów , ,41 97,35 Zakup książek 2.500, ,20 67,69 Zakup muzealiów , ,41 82,00 Zakup gazu, energii i wody , ,10 79,86 Usługi pocztowo-telefoniczne 8.000, ,14 90,38 Usługi komunalne 2.800, ,26 88,87 Usługi bankowe 200, Usługi ochrony mienia 4.200, ,60 98,37 Pozostałe usługi , ,49 94,63 Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,92 99,52 Pozostałe koszty 100, Podatki i opłaty 2.400, ,50 95,23 Delegacje, konferencje, 3.000, ,29 97,11 Razem: , ,25 93,39 Inne obciążenia amortyzacyjne ,06 Wolsztyn, r.