SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 r. MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W TRZECH PLACÓWKACH POD NAZWAMI : MUZEUM MARCINA ROŻKA /administracja,dyrekcja,biblioteka naukowa,magazyny/ MUZEUM ROBERTA KOCHA /ekspozycja/ SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2012 r. w kwocie ,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn roku Nr XIII/101/2011r. W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki: Dochody ,00 zł w tym: - Dotacja gminna ,00 zł - Przychody ,00 zł ,00 zł W ciągu roku dokonano następujących zmian planu finansowego : Dochody ,00 zł w tym: Dotacja gminna ,00 zł Przychody ,00 zł ,00 zł Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco : W 2012 r. planowano pozyskanie dochodów w kwocie ,00 zł uzyskano ,36zł,tj.100%. Dotacja na plan ,00 zł - wpłynęła w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Przychody własne planowano w wysokości ,00 zł uzyskano ,36 zł., tj.100% planu Przychody własne ,36 zł - wpływy ze sprzedaży biletów ,90 zł - wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez ,00 zł - darowizny 1.060,00 zł - wynajem samochodu 2.346,12 zł - inne przychody finansowe 688,34 zł Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od odwiedziło osób. - Muzeum Doktora Roberta Kocha osoby - Muzeum Marcina Rożka osoby - Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp osoby Muzeum Regionalnego na dzień r. stanowią kwotę ,64 zł (tj.96,71%) oraz inne obciążenia na kwotę ,50 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota ,50 zł /w tym umowy cywilnoprawne/ 1

2 2. Zakup materiałów kwota ,98 zł z czego: - artykuły pomocnicze do działalności podst ,94 zł / wełna czesankowa, naczynia drewniane, antyramy, druty, koks itp./ - czasopisma fachowe, gazety regionalne ,60 zł - artykuły spożywcze otwarcie wystaw, festyn, ,77zł przeprowadzanie lekcji muzealnych, / nabiał, chleb, art. spoż. wielkanocne, wigilijne/, - ramy do obrazów ,00 zł - artykuły promocyjne - 638,00 zł - artykuły biurowe, papiernicze ,52 zł - drukarka do komputera, zestaw radiowy, głośniki ,42 zł - tablice informacyjne BHP - 199,00 zł - artykuły dla prac. w ramach BHP / napoje, odzież ochr./ ,46 zł - środki czystości ,98 zł - artykuły ogrodnicze/ wymiana róż, nasiona, obrzeże ogr./ ,57 zł - paliwo do samochodu, piły, kosiarki ,52 zł - artykuły przemysłowe, elektryczne ,52 zł - narzędzia stolarskie, szafka łazienkowa ,75 zł - karma i akcesoria dla zwierząt ,24 zł - obornik - 500,04 zł - pozostałe drobne zakupy - 310,65 zł 3. Zakup muzealiów i książek - kwota ,55 zł muzealia ,88 zł książki - 848,67 zł Zbiory muzeum powiększyły się o 50 eksponatów, są to głównie maszyny rolnicze, dokumenty, pocztówki, fotografie archiwalne i mapy związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą. Zakupiono również muzealium nieruchome - budynek gospodarczy typu trempel. Księgozbiór naukowy muzeum powiększył się o 20 vol. Tematyka nabytych książek dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego. 4. Zakup energii, gazu i wody - kwota ,97 zł Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka ogrzewanie gazowe, Skansen ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu 5. Pozostałe usługi kwota ,81 zł w tym na: - przegląd i konserwacja instalacji i kotła gazowego, gaśnic, monitoringu, instalacji elektrycznej ,00 zł - zabezpieczenie ognioochronne w bud. Muzeum M. Rożka ,00 zł - aktualizacja programu, utrzymanie domeny, reklama, serwisowanie, odnowienie domeny ,03 zł - wykonanie zdjęć wielkoformatowych do wystawy, wykonanie zdjęć do dokumentacji, przegrywanie płyt ,31 zł - konserwacja obrazów ,00 zł - druk ulotek - 550,01 zł - naprawa samochodu, badanie techn. samochodu - 747,39 zł - naprawa narzędzi, sprzętu gospodarczego ,82 zł - prace polowe na terenie Skansenu: orka, bronowanie, siew, koszenie zboża - 900,00 zł - usługa transportowa ,00 zł - usługa lekarska, weterynaryjna - 693,65 zł - usługa kominiarska - 830,00 zł - pozostałe drobne usługi - 334,50 zł - usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,74 zł 2

3 - usługi ochrony mienia ,60 zł - usługi komunalne ,76 zł - usługi bankowe - 70,00 zł 6. Pozostałe wydatki kwota ,17 zł Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę ,04 zł. Pozostałe wydatki to delegacje, konferencje 736,13 zł; podatki i opłaty kwota 3.550,00 zł.. 7. Remonty i konserwacje kwota ,66 zł w tym na : - demontaż i przewóz na Skansen budynku gospod. typu trempel ,23 zł - inwentaryzacja budynku gospodarczego typu trempel z Grubska ,00 zł - instalacja systemu p.poż i awaryjnego oświetlenia ,00 zł - wydzielenie klatki schodowej od strychu w budynku M. Rożka ,66 zł - usługa koparki - 553,50 zł - pozostałe drobne usługi remontowo konserwacyjne - 167,94 zł - zakup kantówki do budynku gospodarczego typu trempel ,81zł - pozostałe drobne zakupy - 266,52 zł 8.Inne obciążenia : -. amortyzacja środków trwałych ,50 zł Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień r. : Zobowiązania ogółem: ,57 zł - wobec ZUS ,64 zł - wobec pracowników ,26 zł - wobec dostawców towarów i usług 136,67 zł Należności ogółem: 0,00 zł z tytułu sprzedanych usług 0,00 zł Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych. Jednym z ważniejszych zadań muzeum poza gromadzeniem i zabezpieczaniem muzealiów jest działalność edukacyjna. W tym celu przygotowuje się wystawy stałe, czasowe, przeprowadza lekcje muzealne, spotkania, udostępnia materiały do wszelakich opracowań dotyczących Wolsztyna, powiatu wolsztyńskiego, Wielkopolski. I. Wystawiennictwo W salach wystaw czasowych w Domu Marcina Rożka przygotowano wystawy : 1) Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Wolsztyńskiej 2) Intuicja pejzażu malarstwo i grafika Anety Początek 3) By czas nie zaćmił i niepamięć wystawa ilustrująca życie i działalność Ks. Teodora Lercha W oparciu o wystawy stałe i czasowe przeprowadzono 37 lekcji muzealnych w Muzeum Marcina Rożka,w Muzeum R. Kocha 32. W 2012 roku Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski odwiedziło zwiedzających, w tym 7598 osób w ramach grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. W 2012 roku pracownicy merytoryczni działu etnograficznego przygotowali bogatą ofertę tematyczną lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Tematy : Wielkopolskie zwyczaje wielkanocne, Wielkopolskie Boże Narodzenie, Tradycyjne ozdoby choinkowe, Dziś cień wosku ci ukaże co ci życie niesie w darze, Gdzie pszczoły tam miód, Jak dawniej budowano (tradycyjne budownictwo drewniane), Od ziarenka do bochenka, W kuźni u kowala, Tradycyjne zajęcia domowe w gospodarstwie chłopskim. Z oferty tej skorzystało 47 grup ( 1420 osób). Imprezy plenerowe. 3

4 W 2012 roku w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski odbyły się trzy duże imprezy plenerowe. - Lipcowe spotkanie w Skansenie 15 lipca impreza, która odbyła się po raz drugi, zgromadziła ok uczestników. Zaprezentowane zostały m.in. tradycyjne rzemiosła wiejskie, dawne zajęcia domowe oraz regionalne potrawy. Turyści mieli okazję spróbować swoich sił przy młóceniu cepem, mieleniu na żarnach czy praniu na tarze Jarmark Miodowy Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie oraz Koła Pszczelarzy w Wolsztynie 5 sierpnia jarmarkowi towarzyszyła wystawa czasowa sprzętu pszczelarskiego i uli.- ok osób. - VIII Jesienny Festyn Samorządowy 23 września - cykliczna impreza organizowana przez Wolsztyński Dom Kultury i Urząd Miasta w Wolsztynie, w której wzięło udział około 4000 osób. W ciągu minionego roku trwały naprawy, konserwacje i uruchamianie maszyn i sprzętu rolniczego /radła, pługi, siewniki, kierat, zgrabiarki, centryfugi, wozy drabiniaste (wy- miana kół drewnianych), bryczki, ule, barć, miodarka, sanie, brony, śrutownik,/; sprzętu domowego /ławki, stoły, krzesła, skrzynie/. Wykonano klepisko gliniane w wozowni, polepy gliniane i wyrzutki gliniane w chacie z Sękowa, uszczelniano obiekty drewniane od zewnątrz. Dokonywano napraw bieżących m.in. płotów, okiennic, furtek i innych drobnych elementów architektury drewnianej. Zakupiono muzealium nieruchome budynek drewniany typu trempel celem postawienia go w obrębie zagrody olęderskiej w skansenie. Zdemontowany obiekt złożono na terenie skansenu celem rekonstrukcji. 4

5 Muzeum Regionalne w Wolsztynie Wykonanie planu finansowego na dzień Stan środków na początku roku ,25 zł Stan środków na koniec roku ,51 zł Przychody Przychody Plan Wykonanie % Dotacje , , Przychody własne , , Razem , , Plan Wykonanie % Wynagrodzenie , ,98 98,76 Nagroda roczna , ,26 99,46 Składki ZUS , ,29 96,62 Fundusz pracy , ,97 46,81 Umowy cywilnoprawne , ,00 99,72 Remonty, konserwacje , ,66 99,94 Zakup materiałów , ,98 93,39 Zakup książek 1.500,00 848,67 56,58 Zakup muzealiów , ,88 87,79 Zakup gazu, energii i wody , ,97 92,60 Usługi pocztowo-telefoniczne 8.000, ,74 92,26 Usługi komunalne 1.900, ,76 97,99 Usługi bankowe 100, Usługi ochrony mienia 4.200, ,60 91,37 Pozostałe usługi , ,71 93,71 Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,04 99,97 Podatki i opłaty 4.000, ,00 88,75 Delegacje, konferencje, 2.400,00 736,13 30,67 Razem: , ,64 96,71 Inne obciążenia amortyzacyjne ,50 Wolsztyn, r. 5