Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się budżet korygujący Centrum Tłumaczeń nr 1/2016, załączony do niniejszej decyzji.

Transkrypt

1 DECYZJA ZARZĄDU CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W SPRAWIE PRZYJĘCIA BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR CT/CA-033/2016/01PL ZARZĄD CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej ( Centrum Tłumaczeń ) ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r., uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 2 stycznia 2014 r. mające zastosowanie do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (nr ref. CT/CA-051/2013EN), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Każda zmiana budżetu Centrum Tłumaczeń jest przedmiotem sporządzenia budżetu korygującego, przyjmowanego zgodnie z tą samą procedurą, jak budżet początkowy Centrum. (2) Zarząd przyjmuje budżet korygujący na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektora, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 1 Niniejszym przyjmuje się budżet korygujący Centrum Tłumaczeń nr, załączony do niniejszej decyzji. 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 września 2016 r. W imieniu zarządu, R. Martikonis Przewodniczący Załącznik:

2 BUDŻET KORYGUJĄCY NR CT/CA-033/2016/01PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOCHODY C. WYDATKI II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R. DANE SZCZEGÓŁOWE ZAŁĄCZNIK 1 PLAN ZATRUDNIENIA

3 I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE Centrum Tłumaczeń sporządziło budżet zgodnie z art. 34 rozporządzenia finansowego z dnia 2 stycznia 2014 r. Ma on na celu przede wszystkim uwzględnienie zaktualizowanych prognoz otrzymanych od klientów, wyników ponownego zbadania wszystkich pozycji po stronie wydatków, jak również nadwyżki budżetowej z 2015 r. W następstwie tego przeglądu wprowadzono również zmiany w rezerwach Centrum. W celu przedstawienia aktualnej alokacji zasobów w budżecie odnotowano przeniesienia dokonane w ciągu roku. Przeniesienia ujęto w kolumnie w sekcji III, Zestawienie dochodów i wydatków na 2016 r. dane szczegółowe. W odniesieniu do planu zatrudnienia jedno stanowisko stałe AD 8 przekształcono w stanowisko czasowe AD 8. Ta zmiana w planie zatrudnienia jest zgodna z art. 38 rozporządzenia finansowego Centrum, zgodnie z którym przy spełnieniu określonych warunków zarząd może zmodyfikować plan zatrudnienia o maksymalnie 10% zatwierdzonych stanowisk. Wszystkie kwoty podane w niniejszym dokumencie wyrażone są w euro. B. DOCHODY W ostatnim czasie Centrum zwróciło się do swoich klientów o aktualizację prognoz budżetowych na 2016 r. Uwzględniając zmienione prognozy klientów i nadwyżkę budżetową z 2015 r., w zestawieniu dochodów uwzględniono następujące zmiany. Wynikiem zaktualizowania prognoz klientów jest zmniejszenie środków o euro w tytule 1 ( Wpływy z agencji, urzędów, instytucji i organów ) oraz zmniejszenie środków o euro w tytule 3 ( Współpraca międzyinstytucjonalna ). Łączna zmiana w dochodach w tytułach 1 i 3 wyniosła 4,7 mln euro, stanowiące 9,7%; jak zwykle odnotowano znaczne wahania w odniesieniu do poszczególnych klientów. Największy klient Centrum, EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), zwiększył prognozę dla znaków towarowych Unii Europejskiej (pozycja 1006) o 1,2 mln euro, do 15,5 mln euro. Wynika to ze wzrostu prognozowanej liczby stron znaków towarowych do tłumaczenia z stron do stron. W przypadku wszystkich pozostałych usług ujętych w pozycji 1005 budżet zmniejszono z 10,1 mln euro do 8,4 mln euro 16,3%. Znacznie zmniejszono prognozę dla DG JUST, która w początkowym budżecie na 2016 r. wynosiła 2,8 mln euro. Obecna prognoza wynosi euro, a kwotę tę ujęto w pozycji 3000, razem z prognozą Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Kilku innych klientów zmniejszyło prognozy o ponad euro. Prognozowane dochody od sześciu klientów zmniejszono ogółem o 2,1 mln euro. Ci klienci to Europol (Europejski Urząd Policji), ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej), EDPS (Europejski Inspektor Ochrony Danych), ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), SRB (Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji) i Rada Unii Europejskiej. Podczas gdy kilku klientów zmniejszyło prognozy, tylko dwóch ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) i EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu) zwiększyło je o ponad euro. 2

4 Prognozę dotyczącą innych dochodów, ujętych w tytule 4, zwiększono o euro, co jest spowodowane zwłaszcza prognozowaną kwotą z tytułu czynszu, opłat i zagospodarowania powierzchni biurowej, którą Centrum podnajmuje Komisji do użytkowania przez agencję Chafea (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności). ta obejmuje także dochody z hostingu centrum danych dla agencji ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Nadwyżkę budżetową do przeniesienia z 2015 r., wynoszącą euro, ujęto jako dochód w pozycji 5000 ( Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego ). Po wprowadzeniu nadwyżki za poprzedni rok budżetowy i innych zmian w dochodach i wydatkach nie ma potrzeby przenoszenia środków z Rezerwy na zachowanie stabilności cen (pozycja 5015). Konieczne było jednak przeniesienie euro z Rezerwy na specjalne inwestycje, zgodnie z prognozami wydatków, na program ecdt w rozdziale 32. Całkowite dochody w 2016 r. przewidziano na 50,6 mln euro w rozbiciu na następujące pozycje: Tytuł Dochody (EUR) 1. Agencje i organy Współpraca międzyinstytucjonalna (instytucje europejskie) Inne dochody Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku i przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat Zwroty p.m. W poniższej tabeli przedstawiono łączną liczbę stron i list terminów oraz prognozę dochodów na 2016 r., w porównaniu z początkowym budżetem na ten rok. początkowy na 2016 r. % budżetu zmieniającego budżet początkowy Prognozowana liczba stron ogółem * ,4% Prognozowana liczba list terminów ogółem** Ogółem prognozowane dochody z tłumaczeń, terminologii, list terminów i usług językowych ,3% *** **** 9,9% * W tym strony znaków towarowych Unii Europejskiej. ** W tym wzory wspólnotowe terminów to wzory wspólnotowe, a to inne terminy od EUIPO. *** W tym euro odpowiadające listom terminów z EUIPO (bez wzorów wspólnotowych). ** W tym euro odpowiadające listom terminów z EUIPO (bez wzorów wspólnotowych). 3

5 C. WYDATKI Centrum dokonało ponownego przeglądu wydatków w budżecie na 2016 r. Skutkiem tego była zmiana o 4,8% w tytułach 1-3, ze zmniejszeniem środków o 1,4% w tytule 1 i tytule 2 i o 10,9% w tytule 3. Zestawienie wydatków zawiera następujące zmiany. Zmniejszenie budżetu w tytule 1 ( Personel ) o euro. Zmniejszenie środków dotyczy w szczególności budżetu na pracowników kontraktowych (pozycja 1115), który zredukowano o euro, i wydatków na zatrudnianie (art. 118), które zredukowano o euro. Obie zmiany są związane w głównej mierze z rekrutacją pracowników kontraktowych do pracy przy zamówieniach z DG JUST. W początkowym budżecie przewidziano środki na pracowników kontraktowych zatrudnionych od stycznia Faktycznie jednak rozpoczęli oni pracę w późniejszych terminach, co spowodowało zmniejszenie budżetu. Ponadto niektórym z kandydatów i zatrudnionych osób nie przysługiwał na przykład dodatek na zagospodarowanie i dieta dzienna, co pozwoliło na zmniejszenie budżetu w art Zwiększenie środków w pozycji 1102, Dodatki zagraniczne i z tytułu zamieszkiwania za granicą, w dużej mierze skompensowano ich zmniejszeniem w pozycji 1101, Dodatki rodzinne. Ogółem budżet na personel czynnie zatrudniony (art. 110) pozostaje stabilny i zwiększył się jedynie o 0,3%. Redukcja budżetu w rozdziale 20 ( Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące ) o euro, 0,5%, wynikająca z niższej indeksacji i niższych kosztów nowych umów, niż pierwotnie przewidywano. Zmian w rozdziale dokonano w drodze przeniesień w ciągu roku. Redukcja w rozdziałach o euro, 4,9%, z niewielkimi zmianami w kilku pozycjach budżetowych i redukcją o euro w budżecie na tłumaczenia ustne na posiedzeniach zarządu (pozycja 2650). Redukcja w pozycji 3000 ( Tłumaczenia zewnętrzne ) o euro, 12,7%. Redukcja ta wynika głownie z korekt prognoz klientów. W niniejszym budżecie korygującym uwzględniono następujące przeniesienia środków pomiędzy pozycjami budżetowymi w ciągu roku. ROK BUDŻETOWY 2016: PRZENIESIENIA DO CHWILI OBECNEJ Z pozycji Do pozycji EUR 2000: Czynsz 1400: Restauracje i stołówki : Tłumaczenia zewnętrzne 3100: Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym 3000: Tłumaczenia zewnętrzne 3100: Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym : Tłumaczenia zewnętrzne 2500: Posiedzenia i spotkania ogółem : Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wykonania, opracowania i konserwacji oprogramowania i systemów 3203: Doradztwo informatyczne związane z programem e-cdt

6 ROK BUDŻETOWY 2016: PRZENIESIENIA DO CHWILI OBECNEJ Z pozycji Do pozycji EUR 1101: Dodatki rodzinne 1141: Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego : Czynsz 2040: Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2020: Woda, gaz, prąd i ogrzewanie 2040: Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2050: Ochrona budynków i nadzór nad nimi 2040: Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD Tytuł 2016 korygujący nr na 2016 r. DOCHODY 1 WPŁYWY Z AGENCJI I ORGANÓW DOTACJA Z KOMISJI p.m. 0 p.m. 3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 4 INNE DOCHODY NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT 6 ZWROTY p.m. 0 p.m. OGÓŁEM WYDATKI 1 PERSONEL BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 WYDATKI OPERACYJNE REZERWY OGÓŁEM

7 III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R. - DANE SZCZEGÓŁOWE Tytuł 2016 r. DOCHODY 1000 Europejska Agencja Środowiska (EEA) stron 1001 Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) stron 1002 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) strony 1003 Europejska Agencja Leków (EMA) Dokumenty: stron; listy terminów: 46 terminów Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stron Dokumenty: stron; listy terminów: terminów; wzory wspólnotowe: terminów; redakcja: stron znaki towarowe EUIPO strony 1007 Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) strony 1008 Europejski Urząd Policji (Europol) stron 1009 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) strony Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) stron 1012 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) stron 1014 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) p.m. 90 stron 1015 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stron 1016 Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) stron 1017 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) stron 6

8 2016 r Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) stron 1019 Agencja Kolejowa Unii Europejskiej stron Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) strony stron stron stron stron 1025 Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) stron 1026 Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) stron 1027 Agencja Europejskiego GNSS (GSA) stron 1028 Europejska Agencja Obrony (EDA) stron 1029 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Dokumenty: stron; listy terminów: 968 terminów Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) strony 1031 Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy (F4E) stron 1032 Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (Satcen) p.m. 0 p.m Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) stron 7

9 2016 r Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) stron 1035 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) stron 1036 Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) stron 1037 Wspólne Przedsiębiorstwo Czyste niebo (CSJU) stron 1038 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) stron 1039 Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (SJU) stron Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) stron Wspólne Przedsiębiorstwo w celu Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w Dziedzinie Systemów Wbudowanych (ARTEMIS) Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) stron stron Ta pozycja budżetowa nie jest wykorzystywana od 2015 r. w następstwie utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w odniesieniu do którego dochody są ujęte w pozycji budżetowej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (rada doradcza europejskiej inicjatywy w dziedzinie nanoelektroniki) (ENIAC JU) 0 Ta pozycja budżetowa nie jest wykorzystywana od 2015 r. w następstwie utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w odniesieniu do którego dochody są ujęte w pozycji budżetowej Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) stron Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) stron strony 1048 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) stron 1049 Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) strony 8

10 2016 r Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-lisa) Wspólne Przedsięwzięcie Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (ECSEL) Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC-N) Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) stron Dokumenty: stron; listy terminów: 858 terminów stron p.m. 0 p.m stron WPŁYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW Art. 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/ WPŁYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW Dotacja z Komisji p.m. 0 p.m. 200 Dotacja z Komisji p.m. 0 p.m. Art. 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/ DOTACJA Z KOMISJI p.m. 0 p.m. 2 DOTACJA Z KOMISJI p.m. 0 p.m Komisja Europejska Dokumenty: stron; listy terminów: terminów. Ilość dokumentów obejmuje dane szacunkowe dla DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów i DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Spadek wynika ze znacznego zmniejszenia ilości prognozowanych dla DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów i DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. 9

11 2016 r Uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) p.m. 0 p.m Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi Parlament Europejski p.m. 0 p.m Rada Unii Europejskiej stron 3005 Europejski Trybunał Obrachunkowy p.m. 98 stron 3006 Komitet Regionów Unii Europejskiej p.m. 0 p.m Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny p.m. 78 stron Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej p.m. 0 p.m. 300 Współpraca międzyinstytucjonalna Europejski Bank Centralny stron Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich strony WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Art. 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/ WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Odsetki bankowe Odsetki bankowe Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum Różne spłaty Różne spłaty ten obejmuje różne spłaty Wkład finansowy rządu Luksemburga Ten wkład finansowy rządu Luksemburga jest przeznaczony na wsparcie kosztów wynajmu ponoszonych przez Centrum. 10

12 2016 r. 402 Inne wkłady INNE DOCHODY INNE DOCHODY Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego Przeniesienie środków z Rezerwy na specjalne inwestycje Przeniesienie środków z Rezerwy na zachowanie stabilności cen Przeniesienie środków z Rezerwy na wydatki związane z przeprowadzką Przeniesienie z Rezerwy na podwyżkę wynagrodzenia będącą przedmiotem sporu p.m p.m Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 2 stycznia 2014 r. Przeniesienie środków z Rezerwy na specjalne inwestycje odpowiada wydatkom w rozdziale 32 Wydatki związane z programem e-cdt. p.m Nie zachodzi już konieczność przenoszenia kwot z Rezerwy na zachowanie stabilności cen. p.m. 0 p.m. p.m. 0 p.m. Rezerwę na wydatki związane z przeprowadzką utworzono, aby pokryć wydatki związane z przeprowadzką Centrum w 2013 r., i została ona wykorzystana w 2013 r. Tę nową pozycję budżetową utworzono w pierwszym budżecie korygującym na 2014 r. w celu ujęcia przeniesienia z Rezerwy na podwyżkę wynagrodzenia będącą przedmiotem sporu w 2014 r., tym samym anulując rezerwę. 501 Przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT Zwroty na rzecz klientów p.m. 0 p.m. 600 Zwroty na rzecz klientów p.m. 0 p.m. 60 ZWROTY NA RZECZ KLIENTÓW p.m. 0 p.m. 11

13 2016 r. 6 ZWROTY p.m. 0 p.m. Dochody ogółem WYDATKI 1100 Wynagrodzenia podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki zagraniczne i z tytułu zamieszkiwania za granicą Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko pozostające na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII do regulaminu. Środki te przeznaczone są na dodatki zagraniczne i z tytułu zamieszkiwania za granicą dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony Dodatki sekretarskie Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatku sekretarskiego urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w kategorii AST, którzy byli uprawnieni do pobierania dodatku w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r., zatrudnionych na stanowisku stenotypisty(-ki), maszynisty(-ki), osoby obsługującej teleks, osoby do składania tekstu, sekretarza(-ki) zarządu lub głównego(-ej) sekretarza(-ki). 110 Personel czynnie zatrudniony Stażyści Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze stażystami Pracownicy kontraktowi Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV. Nowych pracowników zatrudniono później, niż pierwotnie planowano, co spowodowało obniżenie zaplanowanych wydatków w 2016 r. 111 Personel pomocniczy i miejscowy Szkolenie zawodowe personelu Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a. 112 Szkolenie zawodowe personelu Ubezpieczenie zdrowotne Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Unii Europejskiej. 12

14 2016 r Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 73 oraz art. 15 załącznika VIII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. 0 p.m Składka do wspólnotowego funduszu emerytalnego Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 28a. Środki te są przeznaczone na ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na czas określony na wypadek bezrobocia. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 42. Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności Centrum na rzecz urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w celu ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia. Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy przez Centrum do wspólnotowego funduszu emerytalnego. 113 Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne Dodatki z tytułu narodzin dziecka i świadczenia z tytułu śmierci Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na: dodatki z tytułu narodzin dziecka na pierwsze pięcioro dzieci pracowników, których państwo zamieszkania nie przyznaje takiego dodatku; w przypadku śmierci urzędnika wynagrodzenie ogólne wypłacane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. W przypadku zgonu odpowiednie środki zostaną przeniesione z pozycji Koszty podróży z tytułu urlopu corocznego Zryczałtowane dodatki funkcyjne p.m. 0 p.m. Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 8 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie ryczałtowego zwrotu kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, ich małżonkom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia. Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 8 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na zryczałtowane dodatki funkcyjne przysługujące urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, którzy regularnie ponoszą koszty reprezentacyjne w związku z powierzonymi im zadaniami. 114 Różne dodatki i świadczenia

15 2016 r Nadgodziny p.m. 0 p.m. Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie zryczałtowanych kosztów i zwrotu za czas przepracowany przez urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony kategorii AST, jak i przez pracowników miejscowych, którego nie można było zrekompensować, zgodnie z przewidzianymi zasadami, godzinami wolnymi od pracy. 115 Nadgodziny p.m. 0 p.m Tłumacze ustni zewnętrzni i pracownicy konferencyjni p.m. 0 p.m. Honoraria tłumaczy zewnętrznych zatrudnionych przez Centrum w celu wykonywania tłumaczeń ustnych podczas jednorazowych konferencji, w przypadku gdy Komisja nie może zapewnić Centrum usług swoich służb tłumaczeniowych. Honorarium obejmuje, oprócz wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie w przypadku zgonu oraz ubezpieczenie w przypadku choroby, wypadku lub zgonu, zwrot kosztów dojazdu w przypadku tłumaczy zewnętrznych nieposiadających siedziby w miejscu świadczenia usługi oraz zryczałtowane koszty podróży Pracownicy agencyjni Środki te przeznaczone są na zatrudnianie pracowników agencyjnych. 117 Świadczenia dodatkowe Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art i 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji Koszty podróży Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym członków ich rodzin) z tytułu objęcia przez nich stanowiska lub zakończenia stosunku pracy w Centrum Tłumaczeń Dodatek na zagospodarowanie, na ponowne zagospodarowanie i na przeniesienie pracownika Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na zagospodarowanie dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się Koszty przeprowadzki Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki przez urzędników oraz pracowników zatrudnionych na czas określony zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania. 14

16 2016 r Tymczasowe diety dzienne Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na diety dzienne przysługujące urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, którzy przedstawili dowody, że musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z objęciem stanowiska (również w przypadku przeniesienia). 118 Różne wydatki związane z zatrudnianiem i przeniesieniem personelu w tym artykule zmniejszono, ponieważ dodatki i zwrot kosztów przysługiwały mniejszej liczbie kandydatów i zatrudnionych pracowników, niż przewidywano Współczynniki korygujące Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 65. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących do wynagrodzenia i nadgodzin urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. 119 Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Koszty delegacji, podróży służbowych i inne dodatkowe koszty Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, wypłatę diet dziennych, a także kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych w interesie Centrum Tłumaczeń przez zatrudniony personel, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej. 130 Delegacje i podróże służbowe Koszty delegacji związane ze szkoleniami Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na podróże służbowe w czasie szkoleń odbywających się poza Luksemburgiem. 131 Delegacje i podróże służbowe związane ze szkoleniami DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE Restauracje i stołówki Infrastruktura socjomedyczna Usługi medyczne Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu. 141 Usługi medyczne Inne wydatki Udział w Komitecie ds. Działalności Społecznej. Prognoza na podstawie prognozy Urzędu ds. Infrastruktury i Logistyki Komisji (OIL). 15

17 2016 r Stosunki społeczne Środki te są przeznaczone na zachęcanie do realizacji oraz finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i wsparcie na rzecz pracowników, jak i koszty powstałe przy organizacji przyjęć na cześć członków personelu. 142 Inne wydatki INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA Wymiana personelu p.m. 0 p.m Urzędników Centrum oddelegowuje się na czas określony do pracy w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych lub instytucjach czy przedsiębiorstwach sektora publicznego. p.m. 0 p.m. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Centrum Tłumaczeń do pracy w organach państwowych lub międzynarodowych. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Centrum Tłumaczeń do pracy w organach państwowych lub międzynarodowych. 152 Mobilność p.m. 0 p.m. 15 MOBILNOŚĆ p.m. 0 p.m Pomoc w wypadkach nadzwyczajnych p.m. 0 p.m. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy finansowej, jaka może zostać przyznana pracownikowi, byłemu pracownikowi lub wszelkim spadkobiercom zmarłego pracownika, znajdującym się w trudnej sytuacji. 160 Świadczenia socjalne p.m. 0 p.m Inne wydatki p.m. 0 p.m. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wsparcia udzielanego rodzinom, przyjmowania nowych pracowników, pomocy prawnej, subwencji dla skautingu, subwencji dla sekretariatu stowarzyszenia rodziców uczniów. 162 Inne wydatki p.m. 0 p.m Centrum Małego Dziecka Środki te są przeznaczone na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach opieki nad dziećmi pracowników Centrum uczęszczającymi do żłobków niezarządzanych przez Komisję. Prognozy dotyczące tej pozycji są przedkładane przez Parlament Europejski. 163 Centrum Małego Dziecka Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Środki te są przeznaczone na zwrot kosztów dla niepełnosprawnych pracowników pozostających w czynnym stosunku pracy, ich małżonków oraz dzieci znajdujących się na ich utrzymaniu, po wyczerpaniu się ewentualnych uprawnień na poziomie krajowym, za wydatki (inne niż medyczne), uznane za niezbędne, wynikające z niepełnosprawności i właściwie udokumentowane. 16

18 2016 r. 164 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych ŚWIADCZENIA SOCJALNE Koszty imprez i reprezentacji Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów imprez i kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju przyjęć. 170 Imprezy i reprezentacja IMPREZY I REPREZENTACJA Renty i emerytury oraz odprawy p.m. 0 p.m. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów rent i emerytur oraz odpraw. 190 Renty i emerytury p.m. 0 p.m. 19 RENTY I EMERYTURY p.m. 0 p.m. 1 PERSONEL Wynajem budynków i koszty towarzyszące Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące Ubezpieczenie Środki te są przeznaczone na czynsze za budynki lub części budynków i miejsca parkingowe wynajmowane przez Centrum. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych za budynki i części budynków wynajmowane przez Centrum. 201 Ubezpieczenie Woda, gaz, prąd i ogrzewanie Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania. 202 Woda, gaz, prąd i ogrzewanie Sprzątanie i konserwacja Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci. 203 Sprzątanie i konserwacja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku. Wzrost wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na przestrzeń w centrum danych, której część jest przeznaczona dla ERA. 17

19 2016 r. 204 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Ochrona budynków i nadzór nad nimi Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych wydatków odnoszących się do bezpieczeństwa budynków, zwłaszcza kosztów umów o nadzór nad budynkami, wynajmu i napełniania gaśnic, zakupu i konserwacji materiałów przeciwpożarowych, odnowy wyposażenia pracowniczej ochotniczej straży pożarnej, kosztów obowiązkowych kontroli. 205 Ochrona budynków i nadzór nad nimi Zakup nieruchomości p.m. 0 p.m. ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum. 206 Zakup nieruchomości p.m. 0 p.m Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy nieruchomości Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy nieruchomości p.m. 0 p.m. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ekspertyz w dziedzinie nieruchomości. p.m. 0 p.m Inne wydatki p.m. 0 p.m. 209 Inne wydatki p.m. 0 p.m. Środki te są przeznaczone na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków bieżących, na przykład kosztów zarządzania innych niż za użytkowanie mediów (woda, gaz i prąd), konserwacji, opłat komunalnych i kosztów dodatkowych. 20 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Zakup, prace w zakresie, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub wynajmu sprzętu komputerowego, opracowywanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i innych produktów związanych z przetwarzaniem danych itp. W niniejszej pozycji ujęto również sprzęt telekomunikacyjny. 210 Technologie informacyjne Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wykonania, opracowania i konserwacji oprogramowania i systemów Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.). 212 Usługi w zakresie technologii informacyjnej PRZETWARZANIE DANYCH

20 2016 r Sprzęt biurowy Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem, wynajmem, konserwacją i naprawą elektronicznego wyposażenia biur i instalacji technicznych, z wyłączeniem takiego sprzętu, jak drukarki i fotokopiarki. 220 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy Nowe zakupy Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wymiany, konserwacji, eksploatacji i naprawy mebli. 221 Meble Zakup nowych pojazdów 0 0 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Centrum Wynajem pojazdów Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i użytkowania pojazdów, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków transportu publicznego. 223 Pojazdy Wydatki na dokumentację i bibliotekę Dokumentacja, tłumaczenia i narzędzia wielojęzyczne p.m. 0 p.m. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu zasobów bibliotecznych, prenumeraty gazet, czasopism, usług online takich jak słowniki oraz innych wydatków na dokumentację i bibliotekę. Te środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na dokumentację, tłumaczenie i narzędzia wielojęzyczne tj. nabycie, konsolidację i rozszerzenie zawartości lingwistycznych i terminologicznych baz danych, pamięci tłumaczeniowe oraz słowniki tłumaczenia automatycznego. 225 Wydatki na dokumentację i bibliotekę MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE y papiernicze i materiały biurowe Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru i materiałów biurowych. 230 y papiernicze i materiały biurowe Koszty bankowe Straty z tytułu różnic kursowych p.m. 0 p.m. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej. Środki te przeznaczone są na pokrycie strat Centrum z tytułu różnic kursowych, powstałych w ramach wykonywania budżetu, w przypadku gdy nie są one kompensowane przez zyski z różnic kursowych. 19

21 2016 r. 232 Opłaty finansowe Koszty prawne Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych ekspertów. 233 Koszty prawne Odszkodowania p.m. 0 p.m. Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków Centrum z tytułu wypłaty odszkodowań oraz kosztów roszczeń z tytułu odszkodowań (w ramach odpowiedzialności cywilnej). 234 Odszkodowania p.m. 0 p.m Ubezpieczenia różne Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych Przeprowadzki wewnętrzne Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzek zarówno w ramach dotychczasowego budynku, jak i do nowego budynku Inne wydatki Środki te przeznaczone są na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością. 235 Inne wydatki operacyjne Usługi audytu zewnętrznego i wyceny Środki te są przeznaczone na pokrycie usług związanych z audytem i wyceną świadczonych na rzecz Centrum przez podmioty zewnętrzne. Kontrole uprzednio przeprowadził Europejski Trybunał Obrachunkowy. 236 Usługi audytu zewnętrznego i wyceny Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję p.m. 0 p.m Tłumaczenia ustne p.m. 0 p.m Służby wsparcia administracyjnego Komisji Publikacje Rozpowszechnianie Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prac tłumaczeniowych, w tym stenotypii, wykonanych przez Komisję na rzecz Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych Centrum, którymi to kosztami obciążają Centrum w szczególności organy UE. Środki te są przeznaczone na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń. Środki te są przeznaczone na pokrycie głównie kosztów publikacji budżetu oraz sprawozdania z działalności i innych działań w dziedzinie komunikacji i promocji Centrum. Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z rozpowszechnianiem informacji, a w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, broszur, reklam, badań rynku itp.), jak i kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom. 20

22 2016 r Inne usługi świadczone przez instytucje i agencje Te środki są przeznaczone na pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz Centrum przez instytucje i agencje, jak np. usługi świadczone w ramach koordynacji agencyjnej. 239 Usługi międzyinstytucjonalne BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych. 240 Opłaty pocztowe Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja oraz abonamenty i opłaty telekomunikacyjne Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu oraz połączeń telefonicznych i faksowych, telekonferencji i przesyłu danych i wiadomości. Wydatki związane ze sprzętem telekomunikacyjnym ujęto w pozycji Telekomunikacja OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA Posiedzenia i spotkania ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i przyjazdu ekspertów i innych gości, komisji międzyinstytucjonalnych zaproszonych do udziału w posiedzeniach, komisjach, grupach roboczych i seminariach oraz innych formalności z tym związanych. Środki z pozycji 3000 przeniesiono w celu pokrycia kosztów warsztatów związanych z pracą na rzecz DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. Kosztami zostanie obciążona Komisja. 250 Wydatki na oficjalne posiedzenia i inne spotkania Różne wydatki związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji konferencji, kongresów i posiedzeń oraz udziału w nich. Są one również przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń zewnętrznych, o ile nie można skorzystać z istniejącej infrastruktury. 255 Różne wydatki związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich WYDATKI NA POSIEDZENIA I SPOTKANIA Posiedzenia zarządu Środki na pokrycie kosztów podróży, pobytu i nieprzewidzianych wydatków członków zarządu zaproszonych do udziału w posiedzeniach, pracach komisji i grup roboczych. 21

23 2016 r. 260 Koszty spotkań Organizacja posiedzeń zarządu Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń zarządu. 261 Organizacja posiedzeń zarządu Tłumaczenia ustne Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych Centrum, którymi to kosztami obciążają Centrum w szczególności organy UE z tytułu posiedzeń zarządu. 265 Tłumaczenia ustne ZARZĄD ten brzmiał poprzednio Organ zarządzający Centrum Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ankiet, które zlecono ekspertom posiadającym kwalifikacje w dziedzinie administracji, a mianowicie sprawozdań oceniających i honorariów zewnętrznych konsultantów. 270 Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu INFORMACJE: GROMADZENIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tłumaczenia zewnętrzne Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług językowych tłumaczy zewnętrznych, a mianowicie: tłumaczeń dokumentów i znaków towarowych Unii Europejskiej, weryfikacji, modyfikacji i redakcji językowej oraz prac terminologicznych, tłumaczenia i korekty list terminów. Spadek wynika ze zmian w prognozach klientów. 300 Tłumaczenia zewnętrzne TŁUMACZENIA ZEWNĘTRZNE Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działaniami podjętymi przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) mającymi na celu promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie językowym. Wzrost jest zgodny z rocznymi umowami finansowymi dla danego okresu. 22

24 2016 r. 310 Wydatki związane ze współpracą międzyinstytucjonalną WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ Koszty delegacji i inne wydatki na personel związane z programem ecdt. p.m. 0 p.m. Środki te przewidziano na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych i pokrycie kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych związanych z programem ecdt Różne wydatki operacyjne związane z programem ecdt Wydatki na sprzęt i oprogramowanie związane z programem ecdt. Środki te są przewidziane na pokrycie różnych wydatków operacyjnych związanych z programem ecdt, z wyjątkiem wydatków informatycznych Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na sprzęt i oprogramowanie związane z programem ecdt Wydatki na doradztwo informatyczne związane z programem ecdt Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na doradztwo informatyczne związane z programem ecdt. 320 Wydatki związane z programem ecdt WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ECDT Ten rozdział obejmuje środki na wydatki związane z programem ecdt przeniesione z Rezerwy na specjalne inwestycje do pozycji 5010 po stronie dochodów. 3 WYDATKI OPERACYJNE Rezerwa na ustabilizowanie cen p.m. Rezerwa ustanowiona w 2011 r. na ustabilizowanie cen. Całkowita kwota rezerwy wynosi euro Stały fundusz prefinansowania p.m Rezerwa na utworzenie stałego funduszu prefinansowania została określona w art. 67a rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń. 58 ust. 2 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego stanowi, że kwota funduszu nie może być niższa niż cztery dwunaste środków przewidzianych na rok budżetowy. Nie ma potrzeby dalszego podwyższania funduszu w 2016 r. Kwota całkowita funduszu wynosi euro Rezerwa na podwyżkę wynagrodzenia będącą przedmiotem sporu p.m. 0 p.m. Nie ma obecnie nierozwiązanych sporów w zakresie wyrównania wynagrodzeń, a zatem nie są potrzebne rezerwy na ten cel Rezerwa na specjalne inwestycje p.m. 0 p.m Rezerwa na wydatki związane z przeprowadzką p.m. 0 p.m. Nie przewidziano środków na pokrycie specjalnych inwestycji w 2016 r. Całkowita kwota rezerwy wynosi euro przy uwzględnieniu wykorzystania środków w pozycji 5010 po stronie dochodów. Rezerwę tę utworzono w 2012 r., aby pokryć wydatki związane z przeprowadzką Centrum w 2013 r. Rezerwa została w pełni wykorzystana w 2013 r Środki tymczasowe Wynik za 2014 r. wynosi 0 za wszystkie rezerwy, ponieważ nie ujęto żadnych zobowiązań w tym rozdziale. 23

25 2016 r. 100 ŚRODKI TYMCZASOWE REZERWY Wydatki ogółem