UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn.zm.) Rada Gminy uchwala: 1. W Uchwale Nr XXX/176/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata oraz w prognozie kwoty długu na lata , w dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnieniach przyjetych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz sięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Wojturska

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwała Nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 czerwca 2013 r.zał1 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze saży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Wyszczególnienie ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. majątkowe Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , , , ,60 Wykonanie , , , , , ,12 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , ,60 Wykonanie ,12 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , ,

5 Wyszczególnienie łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Kwota długu kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , ,18% 17,43% Wykonanie , , ,75% 19,65% Plan 3 kw ,01% 28,59% Wykonanie ) , , , , ,49% 17,25% , , , ,83% 25,96% ,85% 30,61% ,63% 28,55% ,81% 27,08% ,62% 23,42% ,76% 20,49% ,92% 13,92% ,05% 6,05% % %

6 Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik Informacja o planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Dopuszczalny spełnieniu wskaźnika łącznej kwoty spłaty Wskaźnik łącznej kwoty Wskaźnik planowanej wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty spłaty zobowiązań zobowiązań, o której Wskaźnik planowanej planowanej łącznej spłaty Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony zobowiązań określony określonego w art. Różnica między mowa w art. 243 ust. 1 łącznej kwoty spłaty kwoty spłaty zobowiązań, o związku zobowiązań, o której w art. 243 ustawy, po w art. 243 ustawy, po 243 ustawy, po dochodami bieżącymi, ustawy do dochodów zobowiązań, o której mowa współtworzonego mowa w art. 243 ust. 1 uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu powiększonymi o zobowiązań, o której mowa w art. ogółem, bez w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę ustawy do dochodów wyłączeń określonych wyłączeń określonych zobowiązań związku nadwyżkę budżetową której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z uwzględnienia dochodów ogółem, bez samorządu ogółem, po w art. 36 ustawy z w art. 36 ustawy z współtworzonego określoną w pkt 4.1. i zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do terytorialnego uwzględnieniu dnia 7 grudnia 2012 r. dnia 7 grudnia 2012 r. przez jednostkę wolne środki współtworzonego związku współtworzonego 2005 r. do dochodów przypadających do zobowiązań związku o zmianie niektórych o zmianie niektórych samorządu określone w pkt 4.2. przez jednostkę przez jednostkę samorządu dochodów ogółem, ogółem, po spłaty w danym roku współtworzonego ustaw w związku z ustaw w związku z terytorialnego oraz po a wydatkami samorządu terytorialnego, po budżetowym, przez jednostkę realizacją ustawy realizacją ustawy uwzględnieniu bieżącymi, bez uwzględnienia uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnieniu wyłączeń podlegająca samorządu budżetowej, obliczony budżetowej, obliczony wyłączeń określonych pomniejszonymi[6]) o wyłączeń wyłączeń uwzględniania przypadających na dany doliczeniu zgodnie z terytorialnego oraz po w oparciu o plan 3 w oparciu o w pkt , wydatki określone w określonych w pkt przypadających wyłączeń rok określonych w pkt art. 244 ustawy uwzględnieniu kwartałów roku wykonanie roku obliczonego w oparciu pkt przypadających na na dany rok wyłączeń pozającego rok pozającego rok o plan 3 kwartałów dany rok określonych określonych w pkt budżetowy budżetowy roku pozającego w pkt rok budżetowy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku pozającego rok budżetowy [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1.] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - ([2.1.1]+[ ] + średnia z trzech średnia z trzech Formuła [1.1] - [2.1] [2.1] - [2.1.2] [5.1] ) / [1] [5.1] - [5.1.1] ) / [1] [5.1] ) / [1] [5.1.1] ) / [1] [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] ponich lat [9,6,1] ponich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,96 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% % % TAK TAK Wykonanie , ,48 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% % % TAK TAK Plan 3 kw , ,83 9,78% 9,78% 9,78% 9,78% 9,78% % % TAK TAK Wykonanie ) , ,29 9,54% 4,89% 9,54% 4,89% 4,89% % % TAK TAK , ,08 12,73% 10,45% 12,73% 10,45% 10,45% 4,39% 5,92% NIE NIE , ,40 8,17% 6,08% 8,17% 6,08% 6,08% 4,75% 6,28% NIE TAK ,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,70% 8,24% TAK TAK ,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 9,07% 9,07% TAK TAK ,71% 9,71% 9,71% 9,71% 9,71% 11,21% 11,21% TAK TAK ,95% 7,95% 7,95% 7,95% 7,95% 11,01% 11,01% TAK TAK ,44% 8,44% 8,44% 8,44% 8,44% 9,95% 9,95% TAK TAK ,26% 8,26% 8,26% 8,26% 8,26% 10,30% 10,30% TAK TAK ,33% 6,33% 6,33% 6,33% 6,33% 9,96% 9,96% TAK TAK

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , ,80 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , ,

8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie na spłatę na spłatę Kwota zobowiązań na spłatę majątkowe Dochody przejętych przejętych wynikających z zobowiązań na realizację budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań przejęcia przez Wysokość samodzielnego programu, projektu dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego jednostkę zobowiązań publicznego lub zadania budżetu państwa, o publicznego publicznego finansowane samorządu podlegających zakładu opieki wynikające której mowa w art. zakładu opieki zakładu opieki środkami terytorialnego umorzeniu, o zdrowotnej wyłącznie z 196 ustawy z dnia zdrowotnej zdrowotnej określonymi w art. zobowiązań po którym mowa w art. przejętych do zawartych umów z 15 kwietnia 2011 r. przekształconego likwidowanego na 5 ust. 1 pkt 2 likwidowanych i 190 ustawy o końca 2011 r. na podmiotem o działalności na zasadach zasadach ustawy przekształcanych działalności podstawie dysponującym leczniczej (Dz.U. określonych w określonych w samodzielnych leczniczej przepisów o środkami, o których Nr 112, poz. 654, z przepisach o przepisach o zakładach opieki zakładach opieki mowa w art. 5 ust. 1 późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej zdrowotnej pkt 2 ustawy leczniczej leczniczej majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Formuła Wykonanie , , ,58 Wykonanie , , ,74 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie ) , , , , , ,

10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat ponich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wykonanie , , , , Wykonanie , , ,60 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , ,

11

12 Uchwała Nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 czerwca 2013 r zał 2 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan , , , , zmniejszenie , Transport i łączność zwiększenie Infrastruktura kolejowa 4430 Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; po zmianach , , , , ,00 zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach ,00 zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie,00 po zmianach zmniejszenie zwiększenie,00 po zmianach , , zmniejszenie,00 zwiększenie , po zmianach , , , zmniejszenie,00 zwiększenie , po zmianach , , zmniejszenie , zwiększenie,00 po zmianach , , zmniejszenie , zwiększenie,00 po zmianach , Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

13 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych Ochotnicze straże pożarne 4260 Zakup energii Obrona cywilna Podróże służbowe krajowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszenie , , zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , zmniejszenie , , zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , zmniejszenie , , ,00 zwiększenie,00 po zmianach , , ,00,00 zmniejszenie,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , zmniejszenie , zwiększenie,00 po zmianach , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , zmniejszenie zwiększenie,00 po zmianach ,00 zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach zmniejszenie ,00 zwiększenie ,00 po zmianach ,00 zmniejszenie,00 zwiększenie ,00 po zmianach ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie,00 po zmianach, , , , , , , ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie,00 po zmianach , ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie,00 po zmianach , zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach ,00 zmniejszenie,00 zwiększenie ,00 po zmianach , , , , ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00,00 zwiększenie,00 po zmianach , , , ,00, ,00 zmniejszenie , , , ,00,00 zwiększenie,00 po zmianach , , , ,00, zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach , , ,32, ,32 zmniejszenie zwiększenie,00 po zmianach , , ,32, , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie ,00

15 90095 Pozostała działalność 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach , , , , , , , , ,55, ,00 zmniejszenie zwiększenie ,00 po zmianach , , , ,55, , , ,00 zmniejszenie,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , zmniejszenie zwiększenie,00 po zmianach zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach , zmniejszenie,00 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , zmniejszenie,00 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 zmniejszenie,00 zwiększenie 5 535, , , ,00,00 po zmianach , , , ,00, zmniejszenie,00 zwiększenie 1 209, , , ,00,00 po zmianach 1 909, , , ,00, zmniejszenie,00 zwiększenie 115,00 115,00 115, po zmianach 215,00 215,00 215, zmniejszenie,00 zwiększenie 5 658, , ,00 po zmianach , , , zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach zmniejszenie ,00 zwiększenie po zmianach zmniejszenie,00 zwiększenie ,00 po zmianach zmniejszenie,00

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zadania w zakresie kultury fizycznej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych razem: Rodzaj zadania: Zlecone zwiększenie ,00 po zmianach ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie,00 po zmianach , , zmniejszenie,00 zwiększenie po zmianach ,00 zmniejszenie ,00 zwiększenie,00 po zmianach, , , , , , , , , , ,00,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,00,00 Dział Rozdział Plan bieżące , , , , ,77, ,00 zmniejszenie,00 razem: zwiększenie,00 po zmianach , , , , ,77, ,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu , , , , , , , , , ,00,00 majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. ogółem zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,00,00

17 O b j a ś n i e n i a przyjętych zmian wartości w Uchwale Nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 czerwca 2013 roku Niniejszą Uchwałą zwiększa się planowane dochody bieżące w roku 2013 o kwotę 5 405,00 zł. Zwiększenie planu dotyczy dochodów otrzymywanych z tytułu dotacji za dzieci uczęszczające z terenu innych gmin do punktów szkolnych na terenie Gminy Werbkowice. Wprowadzono zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych w roku Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zmniejszenia planu na wykup działek o zł oraz zmian w planie sięwzięć. W związku ze złożonym wniosku o pożyczkę do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej gdzie okres karencji w spłacie wynosi 1 rok dokonano zmian w rozchodach budżetu Gminy. W 2015 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę zł, w 2016 r. o kwotę zł i w 2019 r. zmniejszono plan rozchodów o kwotę zł. Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu w 2015 roku zmniejszono o zł a w 2016 r. zwiększono o zł. Dokonano zmian w limitach planowanych nakładów finansowych na sięwzięcia. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na sięwzięcie Budowa dróg wewnątrzosiedlowych (ul.wspólna,buczyńskiego,kryształowa) zmniejszono plan wydatków na 2013 r.o kwotę zł oraz na rok 2014 o kwotę ,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na sięwzięcie "Budowa ulicy B.Prusa w m. Werbkowice" podjęto decyzję aby realizację zadania zakończyć w 2013 roku i zwiększyć limit wydatków na 2013 r. o zł a zmniejszyć limit zadania na 2014 r. o kwotę zł. Wydłużono okres realizacji sięwzięcia związanego z dowożeniem uczniów do szkół na rok 2014 i zwiększono limit wydatków na ten rok o zł (spowodowane jest koniecznością ogłoszenia przetargu na nowy rok szkolny ). W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w planach dochodów i wydatków na lata