14635/16 ADD 1 jp/dh/dk 1 DG G 2A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, listopada r. (OR. en) / ADD FIN NOTA DO PUNKTU A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Rada Dotyczy: Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 7 Zatwierdzenie wspólnego tekstu: Tabele zbiorcze: dane liczbo dług działów wieloletnich ram finansowych dane liczbo dług programów zatwierdzony plan zatrudnienia dług sekcji / ADD jp/dh/dk

2 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY TEKST Dok. nr: ******* 7-- TABELE ZBIORCZE DANE LICZBOWE WEDŁUG DZIAŁÓW WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH DANE LICZBOWE WEDŁUG PROGRAMÓW ZATWIERDZONE ANY ZATRUDNIENIA WEDŁUG SEKCJI / ADD jp/dh/dk

3 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 ZMIANY W WYDATKACH UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH / Projekt budżetu na 7 r. Budżet na r. Projekt budżetu na 7 r. Stanowisko Rady na rok 7 (w tym BK-) Europejski na rok 7 poprak nr ) INTELIGENTNY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU 9., 9.9,9 7.,7., 7.,7.,.7,9 7.,7 7.,7., 7.9,7.,7 7,% -,7%.7, -.7,9, -,9,,9 -., -.,9, -,79. SPOŁECZNEMU W tym w ramachłącznego marginesu na zobowiązania,.,.,.,.9,.9, 9., 7., 7., 7., 7., 7.,, 9, 9, -.7,9,, Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 9., 7.,.,9 9.97,99.7,9.9,99.,7 9.99,9.,9 9.,., 9.,9,%,%.,.9,,,9,, -.,,,, W tym w ramachłącznego marginesu na zobowiązania,.,.,.,.9,.9,.7, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9,,7 7, -.,7,7,9 Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna.,.,7.7,799 7.,9.7, ,9.9,99 7.,79.7,799 7.,9.,99 7.,9,% -,%.7, -.7,,,,, -., -,9,,.7,.7,.7,.7,.7,.7,,,, -.,99,,. ZRÓWNOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY: ZASOBY NATURALNE.9,.97,.9,7.,.7,7., 9.9,.,.9,7.,.,.9,97 -,% -,% -.,7 -,, -,7,7 -, -9, -9,7, -,.,.9,.9,.9,.9,.9, W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -, -, -, -,,.79, 9, 9,79,7 9,., w tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG ) wydatki związane z.9,.,.97,7.,9.7,9.7,9.7,7.,9.97,7.7,9.,7.,9,9%,% 9,,9 -, -,,97 -,97-9, -9, -, -, rynkiem i płatności bezpośrednie częściowy.9,.,.,.,.,.,. BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO.9,7.,.7,.7,9.,.7,7.,.,.7,.7,9.,.7,97 -,%,% -, 7,7,,9,9,,,79,,9 W tym w ramach instrumentu elastyczności.,97,,,,, W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki,.,.,.,.,.7,.,.7,.7,.7,.7,.7, -,9. GLOBALNY WYMIAR EUROPY 9.7,.,9 9., 9.9, 9., 9.9,7 9.9,7 9.79,9., 9.7,97., 9.,,9% -,% 99,7,9 7, 9,,,7, -, -, -,7 W tym w ramach instrumentu elastyczności, W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki 9, 7, 9., 9., 9., 9., 9., 9.,, -,7. ADMINISTRACJA.9,.9,9 9.,9 9., 9., 9., 9., 9.,9 9.9,7 9.9, 9.9, 9.9,,%,%,9, 7, 7,97,,7, 9,, -, 9., 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -, -, -, -, -,,9 9,,97,,,9,7 w tym: Wydatki administracyjne instytucji 7.,7 7., 7.,7 7.7, 7.,9 7.9,7 7.9, 7.9,7 7.7,9 7.9, 7.,9 7.,99,%,%,,9,7,,97 9,,7,, -, częściowy 7.79, W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -, -, -, -, -,,9 Podmargines, 7, 9,9 9, 7,7,9 Świadczenia emerytalne i rento oraz szkoły europejskie.,.,.9,.9,.9,.9,.9,.9,.97,.97,.97,.97,,%,% 9, 9, 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Wydatki administracyjne instytucji 7.,7 7., 7.,7 7.7, 7.,9 7.9,7 7.9, 7.9,7 7.7,9 7.9, 7.,9 7.,99,%,%,,9,7,,97 9,,7,, -, ŚRODKI NA DZIAŁY.7,7.9,99.,.7,.,.,.,9.7, 7.7,9.,7 7.,.,7,7% -,7%., -.9, 7,9,7., 7,9 -., -., -,9, W tym w ramach instrumentu elastyczności.,,7, 9,9,, 9,9, 9,9, 9,9 W tym w ramachłącznego marginesu na zobowiązania,.,.,.,.9,.9, W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki,.,.,.,.,.9,.7,.,.,.9,.,.9,.,.9,.,.9,.,.9, W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -, -., -., -., -., -.,9.9,9 9.,, 9.,., 9.,9 -.7,9 7.,7, 9.,.,9 9.7,7 Środki jako % DNB,%,9%,%,9%,%,9%,7%,9%,%,9%,%,9% Pozo poza wieloletnimi ramami finansowymi,7,7.,9,,9 9,.7,9.,.,9,,9 9, -,%,7% -, 9, -, -, -.9, -9, -, -, ŚRODKI OGÓŁEM.7,.,7 7.7,9.9,.,9.79,.,.,.9,7.,7 7.7,.9,7,7% -,%.,99 -.,99,9 -,7., 7,9 -., -., -.,9-9, Środki jako % DNB,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9% / ADD jp/dh/dk

4 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 ZMIANY W WYDATKACH UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH (w podziale na programy) Budżet na r. (w tym BK-). INTELIGENTNY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU W tym w ramachłącznego marginesu na zobowiązania 9., Projekt budżetu na 7 r. 9.9,9 7.,7., Stanowisko Rady na rok 7 7.,7., / Europejski na rok 7 Projekt budżetu na 7 r. poprak nr ).7,9 7.,7 7.,7., 7.9,7,.,.,.,.9,.9, 9., 7., 7., 7., 7., 7.,, 9, 9, -.7,9, W tym w ramachłącznego marginesu na zobowiązania 9.,,.7, Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 7., 9.97,99 9.9, Duże projekty infrastrukturalne.,9.,.7,9.,.9,99 9.9,,7.,7., 9.99,9 9.9, 7,.,9.9, 7,% -,7%.7, -.7,9, -,9,,9 -., -.,9, -,79 9.,9,%,%.,.9,,,9,, -.,,,,, 9., 9.9, -.,7.,7.,.9, 9.9,,7,9.,.,.7,.,.7,.9,9.7,.,.7,.,.7,.,,%,7% 9,7,7, 9,79 Europejskie systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo),9, 97, 7,,9, 97, 7, 97, 7, 97, 7,,%,%,9, 7,, Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER),,,7,,,,7,,7,,7, -,%,%,7 -,,97, Europejski program monitorowania Ziemi (Copernicus),7, 7, 9,,9 7,99 7, 9, 7, 9, 7, 9,,% 9,%,,7 7,7 7,7,,,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,%,%,7,9 Europejskiego Funduszu na rzecz Instycji Strategicznych (EFIS).,9,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,%,%,9.79, Wspólne ramy strategiczne (WRS) badania i innowacje 9.,.,.7,9.7,7.,.,79.9,9.,7.7,9.,9.7,9.,9,%,9%,9 99,7,,9 7,9, -, -, 9.9,7.9,.9,9.9,.9,.9,.97,9.7,9.,9.9,.,9.9,,%,%, 7,,,9,9, -, -,,7 7,7, 7,,,, 7,, 7,, 7, 7,7%,%,7 7,9,,,7 -,, -,97 -,,,9-9,7,7-9,7,7-9,7,7 Bezpieczeństwo jądro i likwidacja obiektów jądrowych Horyzont Program badawczo-szkoleniowy Euratomu Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) 9,7, 99, 9, 99, 9,,7,9 9, 9, 9, 9,,%,%,7,9,.7,97.,9.,7.,7.,7.,7.9,.9,9.,7.,7.,7.,7 9,%,%,7,7, Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI) 7,9 9,7, 9,, 9,, 99,, 9,, 97, 7,% 7,9%,99 7,, Cła, Fiscalis i zwalczanie nadużyć finansowych,9,9 7, 7,7,9,97 7, 7,7 7, 7,7 7, 7,7 9,% -,7%,,.7,.7,.,.,.,9.,.,.,.,.,.7,., 9,%,% 9, -,,,7 Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+) Instrument Łącząc Europę Energia Transport Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),,,9,9,9, 7,,9,,,9 79,7, 99,, 9,7 9, 79,7, 99,7, 7,% -,7%, -, -9,7,7, -,9-9,7,7.,7.,9.7,7 99,9., 9,7.,7.9,9.7, 97,.7, 97, 9,% -,% 7,7 -,,,,9, -99, -,,9,,7,,7, 7,7,,97 7,,97 7, -,% 7,% -,97 7,79 -, -, -, -, -, -, -, -, Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą 7,,,,,,% Inne działania i programy Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji,, 9,9 9,7,9 9,7 9,9 9,7 9,9 9,7 9,9 9,7,% -,%,,,,9,,7 7,7,7,,,,7 7,7,7,7,7,7%,% 9,7 7,,,,7 9,9,, 9,7,,,,,,9,,,,9, 9,7%,%,,7,9,,9, -,,9, Agencje zdecentralizowane, 7,9,79,,9,9,,,79,,9,7,%,7%,,79 -, -,,, -, -, -, -,.,.7,.,7.7,799.7, 7.,9.7,799.7, 7.9,9.9,99.7, 7.,79.7,799.7, 7.,9.,99.7, 7.,9,% -,%.7, -.7,,,,, -., -,9,,, Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Instycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Konrgencja regionalna (regiony słabiej rozwinięte),, -.,99,, -,,,.,7 9., 9.7,7., 9.7,7., 9.7,7., 9.7,7., 9.7,7.,,% -,%.,7 -.9,.7,.7,.,99 9.,9.,99 9.,9.,99 9.,9.,99 9.,9.,99 9.,9,% -,7%., -.9, Regiony w okresie przejściowym.,.9,.7,.,97.7,.,97.7,.,97.7,.,97.7,.,97,9% 9,% 9,.,97 -, Konkurencyjność (regiony lepiej rozwinięte) 7.9,.7,9.,.9,79.,.,79.,.9,79.,.9,79.,, 9, -,.,79,%,% 7,7 9,7,9 9,7,9 9,7,9 9,7,9 9,7,9 9,7,%,7%,,.7,.,7 9.,.9, 9.,.9, 9.,.9, 9.,.9, 9.,.9,,% -9,% 7, -,7 Instrument Łącząc Europę wkład Funduszu Spójności.7,,.9,9,.9,9,.9,9,.9,9,.9,9, -,%,%,9 -, Europejska współpraca terytorialna Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej) Pomoc techniczna i działania innowacyjne.,9 9,.99,.9,9.99, 9,9.99,.9,9.99,.9,9.99, 9,9,9% 9,% 9,9 7,9,.,.,, -,9% Regiony najbardziej oddalone i słabo zaludnione Fundusz Spójności Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).,,,,9 7,,9 9,9,9,9,9 9,9,9 9,9,9 9,9 7,% 9,%,7,,,7,,7,,7,,7,,7,,% -,%,7 -,,,7,7, 7,7,7,,7,% 7,%,, / ADD -, -, -, -, -, -, -, -,, -, -,,,, -., -, -, -,,,, jp/dh/dk, -,,,7 -,, -,9,,

5 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 ZMIANY W WYDATKACH UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH (w podziale na programy) Budżet na r. (w tym BK-). ZRÓWNOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY: ZASOBY NATURALNE Projekt budżetu na 7 r..9,.97,., W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki w tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG ) wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie częściowy Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) oraz obowiązko składki na regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstm (RFMO) i inne organizacje międzynarodo Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE+).79,.9,.,.9, Stanowisko Rady na rok 7.,.7,7 / Europejski na rok 7 Projekt budżetu na 7 r. poprak nr )., 9.9,.,.9,7.,.,.9,.9,.9,.9, -, -, -, -,, 9, 9,79,7 9,.,.97,7.,9.7,9.7,9.,.7,7.,9.,.97,7 -.,7 -,, -,7,7 -, -9, -9,7, -,.7,9.,.,7.,9,9%,% 9,,9 -, -,,97 -,97-9, -9, -, -, -, -, -9, -9, -, -,.,.97,7.,9.7,9.7,9.7,7.,9.97,7.7,9.,7.,9,9%,% 9,,9,97 -,97.,.,.,79.,.,.,.,.,.,., -,% -,% -.,,9,,7 9,, 9,7, 9,, 9, 79, 9,7, 9,7,,%,7%,,,,,7,,,,, 9,,,,,,,%,9%,7, 9,, 9,7,,7, 9,, 9,, Agencje zdecentralizowane,, 7,9 7,7,,.9,7.,97., 9,,7.7,,,7.7,9,.,, 9,,7,,7,7.7,7.,,.,,7.7,,,7%,%,9, -,% -,% -, -,,, -, -,% -,% -, -, -,% -,7% -, -,,7,7 -,,7,7,7,7.7,97,% -,%,%,%, -,, 7,7,,9,,9,,,,79,,9 -, -, -, -, -, -, -, -,.7,9.,,,.,.,.,.,.7,.7,.7,.7,.7,.7,.9,9.9,.,99.,.,99., -,9.,99.,.,9.,.,9., -,%,7% -,, 7, 9,9 7,, 7,, 7, 7, 7,, 7,,,% 9,%,,7 Systemy informatyczne 9, 9,7 9,7,97 9,7,97 9,7,97 9,7,97 9,7,97,% -,%,7 -,7 Sprawiedliwość,,,,9,,9,,9,,9,,9,%, -, Prawa i obywatelstwo 9,9,7,,,,7, 7,,,,,,% -9,%, -,9,, Unijny mechanizm ochrony ludności,7 7,7,,9,,9,,9,,9,,9,%,%,,7,, Europa dla obywateli,,,,7,7,,,,,7,,7,%,7%,,7,, Żywność i pasze -,,., Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -, -, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji -, -, 9, W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki -,%.,, -,%.7,9,.9,97.9,,.9,.7,9,79 W tym w ramach instrumentu elastyczności.9,7., Inne działania i środki Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji. BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO,%,7, -, -, -, -,,99,,,7,9,7,,7,,7,,7,% -,%,,9,, Zdrowie, 7,9,9 7,79,9 7,9,9 7,79,9 7,79,9 7,79,%,%,9 -,,, Konsument,9,99,9,7,,,9,7,9,7,9,7,% -,%, -,,, Kreatywna Europa 9, 9,97,9 7, 97,7 7,7,,,9 7, 7,9 7,,% -9,%,99-9,7,, -, -,,,799 Instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii, 9,, 9,, 9,, 9,, 9,, 9,,%,%,, Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji z czego Działania komunikacyjne 99,,7 97,9 99, 9,7 9,79,9, 97,9 99,,9,,%,7%,,9, 7, -, -,,, 7,7,7 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,%,%, 9,,, -, -,,,,,, 9,,%,%,7,,,,, -,7,,,7,7,7,,9, 7,7,7,7,7 7,7% 7,% 7,97 7,9 -, -, -, -, -, -9, -, -, Agencje zdecentralizowane,7,7 7,9 7,, / ADD,,799,, jp/dh/dk

6 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 ZMIANY W WYDATKACH UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH (w podziale na programy) Budżet na r. (w tym BK-) Projekt budżetu na 7 r.. 9.7, GLOBALNY WYMIAR EUROPY W tym w ramach instrumentu elastyczności.,9 / Stanowisko Rady na rok 7 Europejski na rok 7 Projekt budżetu na 7 r. poprak nr ) 9., 9.9, 9., 9.9,7 9.9,7 9.79,9 9.7,97., 9.,,9% -,% 9, 9., 9., 9., 99,7,9 7, 9,,,7, -, -, -,7 9., 7, 9., 9., Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II).,7.79,.,7.7,9,.,97.7,99 -,7.,7.7,9.,7.7,9.,7.7,9 7,%,%, -,999 Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI).,9.,7.7,7.9,9.,7.9,9.,.,7.,7.9,9.,7.7,99,%,%, 9,,,9,7,, -,7,,9 Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI).9,.7,9.7,.7,.7,.,7.7,9.9,.,.7,.,.7,,%,%, 9,7,7,7, 7,, 7, -, -9,7 Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI), 9,,7,7,,7,7,7,7,7,7,7,%,%,,7 7, 7, Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR),,7,99,,7, 9,99 7,,99,,99,,9% -,7%,9 -,,, -, -, Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP),,9 7, 9, 7, 9,7,, 7, 9, 7, 9, -,%,% -,7 -,9,, -, -,.,.7, 9,9., 9,9.,.,9., 9,9., 9,9., -,7% -,% -, -, -, -, 7,7 9,,9 97, 7,7 97, 9, 7,9,, 7,7 9, 7,9,9 7,, 7, 9,97,,7,,7,,7,,7,,7 -,% -,% -9,7 -,,,,,,, Pomoc humanitarna (HUMA) Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrogo (INSC) Pomoc makrofinansowa (MFA) Fundusz Gwarancyjny dla Działań Zewnętrznych (GF) Unijny mechanizm ochrony ludności Inicjatywa Wolontariusze pomocy UE (EUAV) Inne działania i programy Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji Agencje zdecentralizowane ADMINISTRACJA 79,9,,,,,,,,,, -,% -,% -, -, 7,,,,,,,,,,, -,% -,% -, -, 7,,,7 9,7 7, 9,7,7 9,7,7 9,7,7 9,7,%,%,,7 7,%,,,,,,7 7, 9,,,7,,7,,7,%,7 9,9 7, 7,, 9,,,, 9,, 9,, 9,,%,%,,,7,7, 7,,, 7, 7,, 7,, 7,,%,%,9, 7,9,7,9 7,9,7,9 9,7% -,%,7 -,,7,9,7,9 9, 9.,9 9, 9., 9, 9., 9, 9., 9, 9., 9, 9.,9 9, 9.9,7 9, 9.9, 9, 9.9, 9, 9.9, -,9%,% -,9%,% -,,9 -,, 7, 7,97, 7.,99,%,%,,9,7,,97, 7,7 9,9.9, 9,9.9,9 7,9 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, -, -, -, -, 9,,97,,,9 częściowy 7.,7 7.79, W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -, Wydatki administracyjne instytucji, -,9,9 -, Szkoły europejskie -,9 7, 9., Podmargines -,, 7,7 Świadczenia emerytalne i rento,,7 Świadczenia emerytalne i rento oraz szkoły europejskie -, 79,9 W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki w tym: Wydatki administracyjne instytucji -,% 7, Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR)., W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki., 7., 7.,7 7.7, -,, 7.,9 7.9,7 -, 7, 7.9, 7.9,7 -, 9,9 7.7,9,,,,,,,,, -,,7,9,7, 9,, -, 9,,7,, -,, -, 9.9,,9,7 7.9, -, 9,, 7.,9,9 7,7,9.,.,.9,.9,.9,.9,.9,.9,.97,.97,.97,.97,,%,% 9, 9, 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7.,.,.,7.,7.,7.,7.,7.,7.79,.79,.79,.79, 9,% 9,% 9, 9, 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 7, 7,,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,%,%,9,9 7.,7 7., 7.,7 7.7, 7.,9 7.9,7 7.9, 7.9,7 7.7,9 7.9, 7.,9 7.,99,%,%,,9,7,,97 9,,7,.,.,.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.99,9.99,9,9%,9% 7, 7,,,,,,,,,,, 9,7 9,7,7,7,7,7,,,7,7,%,%,,,,,,,, -, -,.,99.,9.,.,.7,.9,.7,.7,7.9,7.9,7.9,.9,97,%,%,,,,7 7,, 7,7,,, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 79,9 79,9 9, 9,,9,9 9, 9, 99, 99, 99, 99,,%,% 9, 9,,9,9,,,9,9 Trybunał Obrachunkowy 7,7 7,7,, 7,7 7,7 9,7 9,7,,,,,7%,7%,,,,,,,, -, -, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, -,7 -,9 -,7, Parlament Europejski Rada Europejska i Rada Komisja,,,9,9,7,7,7,,7,7,7,7,%,%,,,99,99,,, Komitet Regionów 9, 9, 9,9 9,9 9, 9, 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9,%,%,79,79,,,,,, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,,,,,,,,,,,,,%,%,,,9,9 9, 9,,7,7,,,7,7,,,,,9%,9%,7,7,,,,,,,.7,7,.9,99,9.,,9.7, 9,., 9,.,,7.,9,7.7, 7, 7.7,9 7,.,7 9,9 7., 9,9.,7,7%,7%,7% -,7%,.,, -.9,, 7,9,,7,.,, 7,9 -,7 -., -,7 -.,.,,7, 9,9,, 9,9, 9,9, 9,9.,.,.9,.,.9,.,.9,., Europejski Inspektor Ochrony Danych Europejska Służba Działań Zewnętrznych ŚRODKI NA DZIAŁY W tym w ramach instrumentu elastyczności W tym w ramachłącznego marginesu na zobowiązania,.,.,.,.,.,.9,,.7, W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -,.9,9 9.,, 9.,., 9.,9 -.7,9 7.,7, 9.,.,9 9.7,7 Środki jako % DNB,%,9%,%,9%,%,9%,7%,9%,%,9%,%,9% -.,.,.9, W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki.9, -.,.,., -.,.9, -.,.9, -.,9 / ADD jp/dh/dk

7 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 ZMIANY W WYDATKACH UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH (w podziale na programy) - / Projekt budżetu na 7 r. Budżet na r. Projekt budżetu na 7 r. Stanowisko Rady na rok 7 (w tym BK-) Europejski na rok 7 poprak nr ),7,7.,9,,9 9,.7,9.,.,9,,9 9, -,%,7% -, 9, -, -, -.9, -9, -, -, Pozo poza wieloletnimi ramami finansowymi Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) 9, 9,,,,,.,.,,,,,,9%,%, 7, -, -, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG),,,9,,9,,9,,9,,9,,% -,7%, -, -, -, -, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE),7,7,,,,,,,,,, -,% -,% -,7 -,7 -, -, -, -, -, -, ŚRODKI OGÓŁEM.7,.,7 7.7,9.9,.,9.79,.,.,.9,7.,7 7.7,.9,7,7% -,%.,99 -.,99,9 -,7., 7,9 -., -., -.,9-9,,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9% Środki jako % DNB / ADD jp/dh/dk 7

8 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 ZMIANY W ANACH ZATRUDNIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UE Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia Instytucje i organy Budżet na r. (w tym BK-) Projekt budżetu na 7 r. Parlament Europejski. Rada Europejska i Rada Komisja Administracja Badania nauko i innowacje Wspólne Centrum Badawcze Badania nauko i innowacje działania pośrednie Urząd Publikacji (OP) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL) Stanowisko Rady na rok Projekt budżetu na 7 r. poprak Europejski na rok 7 nr ) Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Inspektor Ochrony Danych Europejska Służba Działań Zewnętrznych Instytucje i organy Agencje zdecentralizowane 7 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Działania w zakresie przepisów dotyczących produktów biobójczych Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Działania w dziedzinie objętej przepisami dotyczącymi wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów Agencja Europejskiego GNSS (GSA) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) Stanowisko Rady na rok 7..9 Projekt budżetu na 7 r Budżet na r. (w tym BK-) Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Prawodawstwo dotyczące Europejski na rok 7 Projekt budżetu na 7 r. poprak nr ) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) - - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) Europejska Agencja Środowiska (EEA) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) - - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) Urząd - - Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) - - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) Europejski Urząd Nadzoru Bankogo (EUNB) Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Europejska Agencja Leków (EMA) Europejski Urząd Policji (EUROPOL) Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodogo (CEDEFOP) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) 9 9 / ADD jp/dh/dk

9 PROCEDURA BUDŻETOWA 7 ZMIANY W ANACH ZATRUDNIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UE Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia Agencje zdecentralizowane Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Europejska Jednostka ds. Współpracy Sądoj (EUROJUST) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) Agencje zdecentralizowane Projekt budżetu na 7 r. Budżet na r. Projekt budżetu na 7 r. Stanowisko Rady na rok 7 poprak (w tym BK-) Europejski na rok 7 nr ) Wspólne przedsięwzięcia i wspólne inicjatywy technologiczne Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (FE) Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym noj generacji (SESAR) Wspólne przedsięwzięcia i wspólne inicjatywy technologiczne Projekt budżetu na 7 r. Budżet na r. Projekt budżetu na 7 r. Stanowisko Rady na rok 7 poprak (w tym BK-) Europejski na rok 7 nr ) Europejski Instytut Innowacji i Technologii integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania nauko i innowacje Europejski Instytut Innowacji i Technologii integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania nauko i innowacje Europejski Instytut Innowacji i Technologii Projekt budżetu na 7 r. Budżet na r. Projekt budżetu na 7 r. Stanowisko Rady na rok 7 poprak (w tym BK-) Europejski na rok 7 nr ) Agencje wykonawcze Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Agencje wykonawcze Projekt budżetu na 7 r. Budżet na r. Projekt budżetu na 7 r. Stanowisko Rady na rok 7 poprak (w tym BK-) Europejski na rok 7 nr ) / ADD jp/dh/dk 9