Opis zmian w wersji 469 ToyDMS
|
|
- Mateusz Zakrzewski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Opis zmian w wersji 469 ToyDMS Zmiany ogólne Przebudowano system DMS pod kątem wielooddziałowości i wielodealerowości. 3 Zmiany w module dokumentów sprzedaży Modyfikacje w zakresie zmian w VAT od 2013 r zmiany nazewnictwa dokumentów Modyfikacje w zakresie zmian w VAT od 2013 r - uwagi stałe do faktur UE Modyfikacje w zakresie zmian w VAT od 2013 r umieszczenie na fakturach zapisu Data wydania towarów/wykonania usług Zmiany w module serwisowym Dodano przycisk wyświetlających historię serwisowania wg ASBDP w zgłoszeniu/zleceniu Utworzono wydruk protokołu przekazania/odbioru pojazdu dla serwisu blacharsko-lakierniczego Zmiany w module harmonogramu prac serwisu Dodano możliwość wysyłania SMSów do klientów bezpośrednio z harmonogramu prac serwisu Zmiany w module polis ubezpieczeniowych Dodano możliwość rejestracji płatności do polis ubezpieczeniowych Utworzono moduł wypożyczalni samochodów Utworzono nowy moduł wypożyczalni i samochodów zastępczych w serwisie Dodawanie samochodów dealera na stan wypożyczalni pojazdów Harmonogram wypożyczalni - obsługa Harmonogram wypożyczalni - rezerwacje Rezerwacje Umowa najmu Dokumenty dodatkowe Protokół odbioru Tworzenie/modyfikacja wyceny umowy najmu Tworzenie dokumentu sprzedaży do umowy najmu Zmiany w module wydruków/zestawień Wydruki faktur sprzedaży samochodów nowych i używanych wykonano w technologii FastReport Wydruki załączników do faktur sprzedaży wykonano w technologii FastReport Wydruk faktury PRO-FORMA na samochód nowy wykonano w technologii FastReport Wydruk raportu PCC-500 wykonano w technologii FastReport Wydruk analizy zaległości płatniczych wykonano w technologii FastReport Wydruk raportu danych osobowych klienta wykonano w technologii FastReport Wydruk "Oświadczenie klienta" (stary szablon) wykonano w technologii FastReport
2 8. Wydruk "Oświadczenie klienta" (nowy szablon) wykonano w technologii FastReport Wydruk "Oświadczenie kierowcy - jazda próbna" wykonano w technologii FastReport Wydruk propozycji faktury serwisowej wykonano w technologii FastReport Wydruk kosztorysu serwisowego wykonano w technologii FastReport Wydruk przywieszek gwarancyjnych wykonano w technologii FastReport Wydruk kart spisu inwentaryzacyjnego wykonano w technologii FastReport Wydruk "RI-001 Różnice inwentaryzacyjne" wykonano w technologii FastReport Wydruk raportu kasowego wykonano w technologii FastReport Wydruk dowodów wartościowych wykonano w technologii FastReport Wydruk listy monetarnej wykonano w technologii FastReport
3 Zmiany ogólne 1. Przebudowano system DMS pod kątem wielooddziałowości i wielodealerowości. Wykonano rozległą przebudowę systemu DMS pod kątem Dealerów posiadających wiele oddziałów. Jednocześnie przebudowano i dostosowano system do możliwości działania kilku kodów Dealera w ramach jednej bazy danych. Możliwe jest działanie różnych Dealerów Toyota i Lexus na tym samym systemie DMS. Wprowadzone zmiany umożliwiają m.in. wgląd do wszystkich dokumentów, zamówień, umów, płatności, obrotów klienta w innych oddziałach niż Użytkownik jest zalogowany. Bez przelogowania możliwe jest przeglądanie dokumentów, zalogowanie się na właściwy oddział umożliwia edycję. UWAGA: Możliwość pracy kilku oddziałów Dealera na jednym systemie DMS wymaga odpowiedniej infrastruktury informatycznej m.in. łączy i wydajnego serwera. W tej sprawie należy się kontaktować z HelpDeskiem firmy JBR Rogowiec. UWAGA: Aktualnie funkcjonalność pracy wielo-oddziałowej/wielodealerowej może być wykorzystana przez Dealerów, którzy będą otwierać nowy oddział lub stację Dealerską. Jest to spowodowane brakiem narzędzia, tj. programu, łączącego dane z kilku systemów DMS w jedną bazę. Prace nad stworzeniem takiego programu są w toku. Powiadomimy Państwa o zakończeniu tych prac
4 Dodano w oknie głównym systemu możliwość szybkiej zmiany oddziału, na którym operator pracuje bez konieczności ponownego logowania się do systemu. Funkcjonalność ta dostępna jest w menu Plik - > Zmiana oddziału. Ekran 1 - Nowa funkcjonalność szybkiej zmiany oddziału bez konieczności ponownego logowania się Ekran 2 - Okno wyboru oddziału - 4 -
5 W wielu oknach filtrowania dokumentów oraz w oknach przeglądania dokumentów dodano możliwość wybrania, z których oddziałów operator chce widzieć dane. Domyślnie system zawsze zaznacza oddział, na którym operator jest zalogowany. Aby widzieć dane z innego oddziału należy go zaznaczyć w oknie filtra bądź okna przeglądania dokumentów. Poniżej przykład filtra zamówień na części. Aby zobaczyć dane z oddziału drugiego lub z obu oddziałów należy odpowiednio zaznaczyć wybrane odziały (1) a następnie zatwierdzić wybór (2). Ekran 3 - Filtr zamówień części z widocznym wyborem oddziałów - 5 -
6 Poniżej przykład okna przeglądania zgłoszeń i zleceń serwisowych. Analogicznie aby zobaczyć dane z innego oddziału należy odpowiednio go zaznaczyć i potwierdzić wybór. Ekran 4 - Okno przeglądania zgłoszeń i zleceń serwisowych z widocznym wyborem oddziałów Poniżej przykład okna przeglądania obrotów widok obrotów zależny jest od wybranych oddziałów. Ekran 5 - Okno przeglądania obrotów z widocznym wyborem oddziałów UWAGA: Informacja o zaległych płatnościach klienta wraz z kwotą będzie podawana niezależnie od zalogowanego oddziału, jako suma zaległości klienta na wszystkich oddziałach
7 Zmiany w module dokumentów sprzedaży 1. Modyfikacje w zakresie zmian w VAT od 2013 r zmiany nazewnictwa dokumentów. Z wydruków wszystkich dokumentów sprzedaży zostało usunięte słowo VAT. W przypadku faktury marża nowa nazwa tego dokumentu będzie brzmiała FAKTURA VAT Procedura marży - towary używane. Wszystkie dokumenty sprzedaży wystawione w systemie przed dniem aktualizacji będą nadal drukowane wg. starych zasad, natomiast nowo utworzone dokumenty sprzedaży wg. nowych zasad. Ekran 6 - Nagłówek wydruku faktury Ekran 7 - Nagłówek wydruku faktury marży - 7 -
8 2. Modyfikacje w zakresie zmian w VAT od 2013 r - uwagi stałe do faktur UE. Dodano uwagę stałą do słownika uwag stałych odwrotne obciążenie i powiązano ją z wszystkimi punktami sprzedaży, które posiadają zdefiniowany w swojej strukturze dokument o kodzie 061 Faktura UE. Wystawiając dokument sprzedaży Faktura UE system automatycznie doda do niego powyższą uwagę stałą. UWAGA: Powyższa uwaga będzie dodawana automatycznie tylko do nowo tworzonych w systemie dokumentów sprzedaży typu Faktura UE. UWAGA: W przypadku modyfikacji struktury punktów sprzedaży (dodanie nowego punktu sprzedaży z dokumentem typu Faktura UE ) uwagę stałą oraz powiązanie należy skonfigurować ręcznie. Ekran 8 - Okno tworzenia faktury UE z widoczną uwagą dodaną automatycznie przez system - 8 -
9 Ekran 9 - Wydruk faktury UE z widoczną uwagą stałą - 9 -
10 3. Modyfikacje w zakresie zmian w VAT od 2013 r umieszczenie na fakturach zapisu Data wydania towarów/wykonania usług. Umieszczono na fakturach oraz ich korektach zapis Data wydania towarów/wykonania usług zamiast dotychczasowego zapisu Data sprzedaży. Modyfikacji podlegają dokumenty: FV/FVk z modułów UiT, serwisu i magazynu części. FVM/FVMk z modułu samochodów używanych (VAT Marża). FVG/FVGk z modułu rozliczeń gwarancji. RWS/RWSk rozliczenia kosztowe w module serwisu. RPG/PGK podsumowanie protokołu gwarancyjnego. FV/FVk z modułu sprzedaży samochodów nowych. FV/FVk z modułu sprzedaży samochodów używanych. Ekran 10 - Zapis "Data sprzedaży" zmieniony na "Data wydania towarów/wykonania usług" na dokumencie sprzedaży
11 Nowy zapis będzie można przełączyć na poprzedni zmieniając nowo dodany parametr w parametrach wydruku druku data wydania zamiast data sprzedaży. Parametr ten dla nowo tworzonych wydruków będzie włączony automatycznie. Dla wydruków zapamiętanych wcześniej w systemie parametr ten będzie wyłączony. Ekran 11 - Nowy parametr wyłączający drukowanie zapisu "data wydania towarów/wykonania usług. UWAGA: Nowy zapis będzie drukowany na podstawie ustawień nowego parametru. Parametr ten będzie domyślnie włączony dla wszystkich dokumentów sprzedaży, nowo utworzonych w systemie lub drukowanych po raz pierwszy. Jeśli dokument był już drukowany a jego parametry wydruku zostały zapisane w systemie to parametr ten będzie wyłączony i na wydruku pojawi się poprzedni zapis data sprzedaży. Modyfikując parametr na zapamiętanym wydruku możliwe jest oczywiście użycie na wydruku nowego zapisu Data wydania towarów/wykonania usług
12 Zmiany w module serwisowym 1. Dodano przycisk wyświetlających historię serwisowania wg ASBDP w zgłoszeniu/zleceniu. Dodano przycisk umożliwiający wyświetlenie historii serwisowania pojazdu w sieci TMPL na podstawie danych z ASBDP. Opcja ta będzie dostępna po rozwinięciu przycisku Historia napraw. Należy wybrać pozycję z rozwijanego menu Historia obsługi w sieci TMPL. Jeśli w danych ASBDP, w TMPL, brak informacji o obsłudze to oznacza, że dane nie zostały przesłane do TMPL i powinno to być zgłoszone do HD. Ekran 12 - Zlecenie serwisowe z widoczną nową funkcją "Historia obsługi w sieci TMPL"
13 2. Utworzono wydruk protokołu przekazania/odbioru pojazdu dla serwisu blacharsko-lakierniczego. Utworzono zgodnie ze wzorem przesłanym z TMPL, wydruk protokołu przekazania/odbioru pojazdu dla serwisu blacharskolakierniczego. Wydruk dostępny jest tylko dla zleceń otwartych w serwisie blacharsko-lakierniczym. Ekran 13 - Okno zleceń z widocznym nowym wydrukiem protokołu przekazania/odbioru pojazdu Dane do wydruku pobierane są bezpośrednio ze zlecenia serwisowego, dla którego wydruk jest wykonywany. Wydruk wykonano w technologii FastReport
14 Wydruk ten dostępny jest również bezpośrednio z poziomu wybranego zlecenia serwisowego w trakcie jego edycji. Ekran 14 - Okno zlecenia z widocznym nowym wydrukiem protokołu przekazania/odbioru pojazdu
15 Ekran 15 - Wydruk pierwszej strony protokołu przekazania/odbioru pojazdu
16 Zmiany w module harmonogramu prac serwisu 1. Dodano możliwość wysyłania SMSów do klientów bezpośrednio z harmonogramu prac serwisu. W module harmonogramu prac serwisu dodano możliwość szybkiego wysyłania SMSów do umówionych w serwisie klientów. Wysyłka SMSów możliwa jest na 2 sposoby: Klikając prawym klawiszem myszki na umówionym kliencie otwiera okno wysyłki SMSa do wybranego klienta. Z menu Funkcje -> Wyślij SMS do wszystkich otwiera okno masowej wysyłki SMSów do wszystkich klientów umówionych danego dnia w serwisie. Poniżej okno harmonogramu prac serwisu gdzie kliknięto prawym klawiszem myszki na umówionym kliencie i wybrano opcję Wyślij SMS. Ekran 16 - Wysłanie SMSa do konkretnego klienta w harmonogramie prac serwisu UWAGA: Jeśli klient będzie posiadał w kartotece w kartotece kontakty przy numerze telefonu komórkowego zaznaczoną opcję Kontakt prywatny to system nie będzie podpowiadał wysyłki SMSa do klienta
17 Poniżej okno harmonogramu prac serwisu gdzie z menu funkcje wybrano Wyślij SMS do wszystkich. Ekran 17 - Nowa funkcja wysyłania SMSa do wszystkich klientów umówionych wybranego dnia w serwisie W przypadku gdy klient nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych, operator zostanie zapytany czy również chce wysłać do takich klientów wiadomość SMS. Ekran 18 - Pytanie czy wysłać SMSy do klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych
18 Ekran 19 - Okno masowej wysyłki SMSów do klientów pobranych z harmonogramu prac serwisu
19 Zmiany w module polis ubezpieczeniowych 1. Dodano możliwość rejestracji płatności do polis ubezpieczeniowych. Dodano możliwość rejestracji płatności do polis ubezpieczeniowych. Płatności definiuje się na poziomie polisy aby móc następnie utworzyć na tej podstawie właściwy dokument w kasie. Możliwe jest tworzenie kilku sposobów płatności dla każdej polisy dostępne są wszystkie aktywne w słowniku sposoby zapłat. Ekran 20 - Okno rejestracji polisy ubezpieczeniowej z możliwością zdefiniowania płatności
20 Przy dodawaniu płatności typu Przelew system automatycznie podpowiada listę numerów kont bankowych zdefiniowanych w systemie. Możliwe jest również jak w przypadku innych dokumentów rozbicie płatności na kilka różnych sposobów (np. część gotówka i część karta itp ). Ekran 21 - Okno dodawania sposobu zapłaty za polisę Poniżej przykład polisy rozliczanej w kasie gdzie sposób zapłaty całej kwoty polisy został ustawiony na gotówkę. Ekran 22 - Rejestracja dowodu kasowego do utworzonej polisy ubezpieczeniowej
21 Ekran 23 - Rejestracja dowodu kasowego do utworzonej polisy ubezpieczeniowej Ekran 24 - Zatwierdzanie dowodu kasowego
22 Ekran 25 - Wydruk dowodu zapłaty za polisę
23 Utworzono moduł wypożyczalni samochodów 1. Utworzono nowy moduł wypożyczalni i samochodów zastępczych w serwisie. Utworzono nowy moduł wypożyczalni samochodów wraz z harmonogramem rezerwacji i wynajmów oraz nowy moduł samochodów zastępczych w serwisie, który jest powiązany z modułem wypożyczalni. Dostęp do nowego modułu wymaga odpowiednich uprawnień dostępnych w Uprawnienia dla Oddziału. Uprawnienia do modułu rozbite są na kilka pozycji w zależności od tego co operator będzie wykonywał. Ekran 26 - Grupa uprawnień do obsługi nowego modułu wypożyczalni pojazdów Funkcjonalność poszczególnych modułów: Rezerwacje moduł rezerwowania pojazdów dla klientów w wybranych terminach. Protokoły moduł obsługi protokołów wydania i odbioru pojazdów. Dokumenty dodatkowe moduł obsługi dokumentów dodatkowych (upoważnienie do kierowania pojazdem, upoważnienie do wyjazdu za granicę). Harmonogram graficzny harmonogram rezerwacji pojazdów. Umowy najmu moduł obsługi umów najmu
24 Dla operatorów, którzy będą decydowali o samochodach przeznaczonych do wypożyczania należy jeszcze określić dodatkowe uprawnienia dla jednostek organizacyjnych (magazynów samochodów) z których będzie możliwe wybieranie samochodów do wypożyczenia. Lista możliwych typów jednostek organizacyjnych jest zawężona do 3 typów: 03 magazyn samochodów nowych po pierwszej rejestracji 21 magazyn samochodów demonstracyjnych 04 magazyn samochodów używanych U dealerów ze standardową strukturą organizacyjną będą to więc jednostki organizacyjne (magazyny samochodów) o identycznych nazwach jak ich typy: Magazyn samochodów dealerskich Magazyn samochodów nowych po pierw. rej Magazyn samochodów używanych Możliwe jest oczywiście utworzenie w systemie nowego magazynu o nazwie Magazyn samochodowych wypożyczalnia gdzie będą przekazywane samochody z innych magazynów, które mają być wynajmowane. Uprawnienia do ustalenia statusu pojazdu do wypożyczalni dla wybranych jednostek organizacyjnych ustawia się w Uprawnienia do jednostki organizacyjnej (przykładowy ekran poniżej). Ekran 27 - Nadawanie uprawnień do określania stanu wypożyczalni z wybranego magazynu samochodów
25 Dla operatorów, którzy będą tworzyli dokumenty sprzedaży należy dodać również uprawnienia do nowo założonego w systemie w tym celu punktu sprzedaży 508 Wypożyczalnia oraz dodać poszczególnych operatorów w słowniku powiązań sprzedawców z punktami sprzedaży. Słownik ten znajduje się w menu Słowniki -> Oddziały struktury -> Punkty sprzedaży Sprzedawcy. Nowy punkt sprzedaży należy również powiązać z kasami w systemie aby operatorzy pracujący w module kasy mogli tworzyć dokumenty KP oraz fiskalizować faktury sprzedaży. Punkty sprzedaży powiązuje się z kasami w słowniku Słowniki -> Oddziały struktury -> Punkty sprzedaży Kasy. Uprawnienia do fiskalizacji nadaje się w module uprawnień: Grupa uprawnień -> Uprawnienia dla punktów sprzedaży -> Wypożyczalnia. Dla nowego punktu sprzedaży konieczne jest również utworzenie tzw. pieczątki. Pieczątka to informacje adresowe dealera, które umieszczane są w nagłówku każdego dokumentu sprzedaży. Aby dodać nową pieczątkę dla punktu sprzedaży 508 Wypożyczalnia należy wejść do menu Słowniki -> Ogólne firmy -> Pieczątki i przyciskiem Dodaj utworzyć nową pieczątkę powiązaną z punktem sprzedaży
26 2. Dodawanie samochodów dealera na stan wypożyczalni pojazdów. Po nadaniu uprawnień dla operatorów kolejnym krokiem jest określenie samochodów jakie mają być dostępne do wypożyczenia. Mogą to robić osoby, które otrzymały uprawnienia jak na ekranie wyżej. Aby tego dokonać należy wybrać z menu Moduły -> Wypożyczalnia -> Stan wypożyczalni. Następnie należy wybrać jednostkę organizacyjną (magazyn) z której będą wybierane do wypożyczalni pojazdy. Ekran 28 - Wybór jednostki organizacyjnej, z której będą wybierane pojazdy do wypożyczalni W oknie przeglądania stanu wypożyczalni należy kliknąć Dodaj aby rozpocząć procedurę dodawania pojazd do wypożyczalni. Ekran 29 - Okno przeglądania stanu wypożyczalni
27 W nowo otwartym oknie wybieramy pojazd klikając w ikonę pojazdu. Ekran 30 - Dodawanie pojazdu na stan wypożyczalni Ekran 31 - Okno wyboru pojazdów dostępnych na magazynie
28 Po wybraniu pojazdu kolejnym krokiem jest ustalenie szczegółów najmu pojazdu w postaci stawek, kaucji oraz czy pojazd ma być dostępny do wynajęcia dla działu serwisu. Ekran 32 - Ustalenie szczegółów wynajmowanego pojazdu Wskaźnik aktywności pozwala wyłączyć czasowo lub całkowicie pojazd z możliwości wypożyczenia jeśli np. samochód jest w naprawie. Ekran 33 - Okno pojazdów ustawionych jako możliwe do wypożyczenia
29 3. Harmonogram wypożyczalni - obsługa. Przeglądanie harmonogramu wypożyczalni możliwe jest po wejściu do menu Moduły -> Wypożyczalnia -> Harmonogram. Ekran 34 - Okno harmonogramu wypożyczalni W lewej części okna harmonogramu widoczne są: Kalendarz z możliwością zmiany daty. Legenda dotycząca kolorów rezerwacji. Filtr rezerwacji. Filtr umów. Harmonogram domyślnie zawsze wyświetla widok tygodniowy zaznaczając odpowiednio kolorami kolumny dla poszczególnych dni (w celu ułatwienia orientacji): Jasny szary data przeszła. Biały wolne terminy. Ciemny szary sobota i niedziela. WAŻNE: Widok harmonogramu jest odświeżany automatycznie co 30 sekund
30 W menu Widok możliwe jest ustawienie harmonogramu w widoku miesięcznym oraz przestawienie przedziału na godzinowy. Ekran 35 - Zmiana przedziału na godzinowy Ekran 36 - Harmonogram w przedziale godzinowym
31 4. Harmonogram wypożyczalni - rezerwacje. W harmonogramie wypożyczalni możliwe jest utworzenie rezerwacji na wybrany samochód dla klienta zarówno na dni jak i na godziny. Aby dokonać rezerwacji wybranego pojazdu w wybranym dniu należy kliknąć wybraną kratkę w harmonogramie aby zaznaczyła się czerwoną ramką a następnie kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać z menu pozycję Dodaj lub nacisnąć na klawiaturze klawisz Ins. Ekran 37 - Dodawanie rezerwacji na pojazd Po otwarciu okna rezerwacji pojazdu (ekran poniżej) możliwe jest określenie Przedziału czasowego: dzienny, godzinowy oraz Rodzaju klienta: klient, pracownik. W przypadku rezerwacji na klienta należy oczywiście wybrać klienta do rezerwacji
32 Ekran 38 - Okno dodawania rezerwacji pojazdu Po określeniu wszystkich potrzebnych danych należy zapisać rezerwację w systemie
33 Po najechaniu kursorem myszki na rezerwację wyświetlany jest dymek zawierający dodatkowe szczegóły dotyczące rezerwacji. Także w dolnej części okna widoczne są dodatkowe dane dotyczące podświetlonej przez operatora rezerwacji. Ekran 39 - "Dymek" pokazujący szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji Klikając prawym klawiszem myszki na rezerwacji dostępne jest menu pozwalające na modyfikację i usunięcie rezerwacji oraz utworzenie do rezerwacji umowy najmu dla klienta. Ekran 40 - Menu dostępne pod prawym klawiszem myszki dla wybranej rezerwacji
34 5. Rezerwacje. Obsługa rezerwacji poza modułem Harmonogram rezerwacji możliwa jest również w module Rezerwacje. Moduł ten dostępny jest w menu Moduły -> Wypożyczalnia -> Rezerwacje. Przed wejściem do modułu automatycznie uruchamiany jest filtr rezerwacji pozwalający na dowolne filtrowanie wszystkich utworzonych w systemie rezerwacji. Ekran 41 - Filtr modułu rezerwacji
35 W oknie Rezerwacji możliwe jest również dodawanie, modyfikacja, usuwanie rezerwacji oraz tworzenie umowy najmu do wybranej rezerwacji. Ekran 42 - Okno modułu rezerwacji
36 6. Umowa najmu. Umowę najmu pojazdu dla klienta można utworzyć na 3 sposoby: W oknie Harmonogram wypożyczalni na podstawie utworzonej rezerwacji. Kliknąć na rezerwacji prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Utwórz umowę. Ekran 43 - Tworzenie umowy do rezerwacji
37 W oknie Rezerwacje na podstawie utworzonej rezerwacji. Kliknąć na rezerwacji prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Utwórz umowę. Ekran 44 - Tworzenie umowy do rezerwacji
38 W oknie Umowy najmu dodać nową umowę, którą można powiązać z rezerwacją lub utworzyć bez powiązania z rezerwacją (powiązanie z rezerwacją nie jest wymagane). Ekran 45 - Okno umów najmu
39 Tworząc umowę najmu na podstawie rezerwacji system automatycznie uzupełnia w umowie dane dotyczące klienta, wynajmowanego pojazdu oraz stawek za wynajem dla wynajmowanego pojazdu. Możliwa jeszcze jest zmiana przedziału czasowego, daty przekazania oraz okresu trwania. Dodatkowo do umowy należy uzupełnić informacje takie jak: o Stan licznika (nie można wprowadzić mniej niż pojazd aktualnie posiada w swojej kartotece) o Limit km o Paliwo (słownie lub liczbowo np. pół, 0,5, ½ itp ) o Stawka po dacie zdania (netto) o Kara umowna Wartości stawek za wynajmem są pobierane na podstawie wartości wprowadzonych dla danego pojazdu przy przekazywaniu go do wypożyczalni. Stawki te można na każdej umowie odrębnie modyfikować i dowolnie ustalać. Wartości stawek na umowie pobierane są z kolei do wyceny, którą należy przeprowadzić już po zdaniu pojazdu przez klienta. Wycena jest podstawą do utworzenia faktury dla klienta. Ekran 46 - Okno tworzenia umowy najmu do rezerwacji
40 Przygotowaną dla klienta umowę najmu należy Zatwierdzić. Po zatwierdzeniu umowy operator otrzymuje zapytanie Czy utworzyć protokół wydania pojazdu klientowi? Ekran 47 - Pytanie o utworzenie protokołu wydania pojazdu klientowi Po potwierdzeniu chęci utworzenia protokołu wydania automatycznie otwierane jest okno dodawania protokołu. Na protokole możliwe jest opisanie stanu wynajmowanego pojazdu oraz dodanie dodatkowych uwag, które zostaną wydrukowane na wydruku protokołu wydania. Ekran 48 Dodawanie protokołu wydania pojazdu klientowi
41 Umowę najmu można przeglądać/filtrować w oknie Umowy najmu w module wypożyczalni. W oknie tym możliwe jest rozwiązanie umowy już zatwierdzonej oraz wydruk poszczególnych umów. Ekran 49 - Okno przeglądania umów najmu Z kolei protokoły wydania pojazdu klientowi można przeglądać w oknie Protokoły w module wypożyczalni. W oknie tym można przeglądać oraz drukować zatwierdzone już protokoły i modyfikować/usuwać te jeszcze nie zatwierdzone. Ekran 50 - Okno przeglądania protokołów
42 Aby przejść z harmonogramu bezpośrednio do protokołów powiązanych z daną umową należy kliknąć w harmonogramie na wybranej umowie prawym klawiszem myszki i wybrać z menu pozycję Protokoły. Ekran 51 - Otwarcie okna "Protokoły" z poziomu harmonogramu wypożyczalni W nowo otwartym oknie można wydrukować dodany wcześniej protokół wydania pojazdu lub dodać nowy protokół odbioru pojazdu od klienta. Ekran 52 - Wydruk protokołu wydania pojazdu klientowi
43 Ekran 53 - Wydruk protokołu wydania UWAGA: Dealerzy muszą przygotować swoje własne formularze umów najmu, które będą wypełniane ręcznie przez operatorów. Wydruk umowy najmu z systemu DMS nie jest możliwy
44 7. Dokumenty dodatkowe. Dokumenty dodatkowe: pozwolenie na wyjazd z kraju oraz pozwolenie na prowadzenie pojazdu można w systemie utworzyć na 2 sposoby W oknie Harmonogram wypożyczalni na podstawie utworzonej umowy. Kliknąć na umowie prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Dokumenty dodatkowe. Ekran 54 - Otwarcie okna "Dokumenty dodatkowe" z poziomu harmonogramu wypożyczalni
45 W oknie Umowy najmu na podstawie istniejącej już umowy, kliknąć prawym klawiszem myszki na wybranej umowie i wybrać opcję Dokumenty dodatkowe. Ekran 55 - Otwarcie okna "Dokumenty dodatkowe" z poziomu umów najmu W nowo otwartym oknie należy wybrać jaki rodzaj dokumentu dodatkowego będzie dodawany do systemu (można dodać oba). Ekran 56 - Dodawanie dokumentów dodatkowych
46 Ekran 57 - Dodawanie upoważnienia wyjazdu za granicę państwa Ekran 58 - Dodanie upoważnienia do kierowania pojazdem
47 Ekran 59 - Okno dokumentów dodatkowych Ekran 57 - Wydruk upoważnienia do kierowania pojazdem
48 Ekran 58 - Wydruk upoważnienia do wyjazdu za granicę państwa
49 8. Protokół odbioru. Po zdaniu najmowanego pojazdu przez klienta można utworzyć protokół odbioru pojazdu. Protokół odbioru można utworzyć w systemie na 2 sposoby: W oknie Harmonogram wypożyczalni na podstawie utworzonej umowy najmu. Kliknąć na umowie prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Protokoły. Ekran 59 - Tworzenie protokołu odbioru pojazdu do umowy z poziomu okna "Harmonogram wypożyczalni"
50 W oknie Umowy najmu na podstawie utworzonej umowy najmu. Kliknąć na umowie prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Protokoły. Ekran 60 - Tworzenie protokołu odbioru pojazdu do umowy z poziomu okna Umowy najmu W przypadku jeśli operator dodał wcześniej protokół wydania pojazdu klientowi, kliknięcie przycisku Dodaj spowoduje automatycznie otwarcie okna dodawania protokołu odbioru. Ekran 61 - Okno protokołów powiązanych z umową najmu
51 W oknie tworzenia protokołu odbioru pojazdu od klienta należy uzupełnić informacje o stanie licznika w momencie odbioru oraz ilości paliwa w baku. Dodatkowo możliwe jest dodanie kolejnych pozycji, uwag i opinii. Ekran 62 - Tworzenie protokołu odbioru pojazdu od klienta Wprowadzony przez operatora stan licznika jest automatycznie sprawdzany przy zatwierdzaniu protokołu i w razie przekroczenia limitu wprowadzonego na umowie najmu system informuje operatora odpowiednim komunikatem. Ekran 63 - Komunikat o przekroczeniu limitu kilometrów z umowy najmu
52 Utworzony protokół odbioru pojazdu od klienta można następnie wydrukować. Ekran 67 - Wydruk protokołu odbioru pojazdu
53 9. Tworzenie/modyfikacja wyceny umowy najmu. Po zatwierdzeniu protokołu zdania pojazdu, operator może przejść do wyceny najmu pojazdu, w celu dalszego zafakturowania tegoż najmu na koszt klienta (jeśli operator wykonał wcześniej wycenę i nie będzie jej modyfikował to może od razu przejść do tworzenia dokumentu sprzedaży dla klienta). Wycenę wynajmu można wykonać na 2 sposoby: W oknie Harmonogram wypożyczalni na podstawie utworzonej umowy najmu. Kliknąć na umowie prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Pokaż. Ekran 64 - Przejście do wyceny umowy z poziomu okna "Harmonogram wypożyczalni"
54 W oknie Umowy najmu na podstawie utworzonej umowy najmu. Odszukać właściwą umowę najmu i kliknąć przycisk Modyfikuj. Ekran 69 - Modyfikacja wyceny umowy z poziomu okna Umowy najmu
55 Poniższa wycena została automatycznie utworzona na podstawie danych z umowy oraz protokołu zdania pojazdu. Widoczne są 2 dodatkowe pozycje: Przekroczony limit kilometrów o 80 km w stosunku do określonego limitu w umowie najmu należy tą pozycję wycenić ręcznie lub usunąć. Opóźnienie w zdaniu pojazdu protokół zdania pojazdu został utworzony dzień później niż protokół wydania, stąd system automatycznie utworzył pozycję na podstawie stawki określonej dla danego pojazdu. Możliwe jest jeszcze dodanie własnych pozycji lub usunięcie tych automatycznie utworzonych. Z prawej strony okna widoczne jest podsumowanie wartości netto i brutto jaką klient będzie musiał zapłacić na fakturze sprzedaży. Ekran 65 - Modyfikacja wyceny umowy najmu
56 10. Tworzenie dokumentu sprzedaży do umowy najmu. Po zakończeniu wyceny umowy i zapisaniu wszystkich zmian operator może przejść do fakturowania umowy najmu dla klienta. Fakturowanie umowy najmu można wykonać na 2 sposoby: W oknie Harmonogram wypożyczalni na podstawie utworzonej umowy najmu. Kliknąć na umowie prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Pokaż. Ekran 66 - Przejście do fakturowania umowy najmu z poziomu okna "Harmonogram wypożyczalni"
57 W oknie Umowy najmu na podstawie utworzonej umowy najmu. Odszukać właściwą umowę najmu i kliknąć na niej prawym klawiszem pozycję Utwórz dokument sprzedaży. Ekran 67 - Przejście do fakturowania umowy najmu z poziomu okna umów najmu
58 Poniżej dokument sprzedaży za usługę najmu pojazdu. W części okna Szczegóły widoczne są pozycje pobrane z wyceny najmu. Pozycje te pojawią się również na wydruku faktury dla klienta. Ekran 68 - Tworzenie faktury dla klienta na podstawie wyceny z umowy najmu
59 Ekran 69 - Wydruk przykładowego dokumentu sprzedaży do umowy najmu
60 Zmiany w module wydruków/zestawień 1. Wydruki faktur sprzedaży samochodów nowych i używanych wykonano w technologii FastReport. Wydruki dokumentów sprzedaży oraz ich korekt dla samochodów nowych, dealerskich oraz używanych wykonano w technologii FastReport. W związku z tym zmienił się nieco ich układ graficzny oraz orientacja wydruku z poziomej na pionową. Ekran 70 - Wydruk faktury sprzedaży samochodu nowego wykonany w technologii FastReport
61 Ekran 71 - Wydruk faktury sprzedaży samochodu używanego wykonany w technologii FastReport
62 2. Wydruki załączników do faktur sprzedaży wykonano w technologii FastReport. Wydruki załączników do faktur sprzedaży wykonano w technologii FastReport. Chodzi o załączniki: Załącznik do faktury serwisowej Załącznik do faktury VAT Marża Załącznik do korekty faktury VAT Marża Załącznik do faktur refundacji przez TMPL napraw flotowych. Ekran 77 - Załącznik do faktury serwisowej
63 Ekran 78 - Załącznik do faktury VAT Marża Ekran 79 - Załącznik do faktury za refundację przez TMPL rabatów flotowych
64 3. Wydruk faktury PRO-FORMA na samochód nowy wykonano w technologii FastReport. Wydruk faktury PRO-FORMA na samochód nowy został wykonany w technologii FastReport. Ekran 72 - Przykładowy wydruk faktury PRO-FORMA na samochód nowy
65 4. Wydruk raportu PCC-500 wykonano w technologii FastReport. Wydruk raportu PCC-500 wykonano w technologii FastReport. Ekran 73 - Wydruk raportu PCC-500 wykonany w technologii FastReport
66 5. Wydruk analizy zaległości płatniczych wykonano w technologii FastReport. Wydruk analizy zaległości płatniczych klienta wykonano w technologii FastReport. Ekran 74 - Wydruk analizy zaległości płatniczych wykonany w technologii FastReport
67 6. Wydruk raportu danych osobowych klienta wykonano w technologii FastReport. Wydruk raportu danych osobowych klienta wykonano w technologii FastReport. Ekran 75 - Wydruk raportu danych osobowych klienta wykonany w technologii FastReport
68 7. Wydruk "Oświadczenie klienta" (stary szablon) wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Oświadczenie klienta" (starego szablonu) wykonano w technologii FastReport. Ekran 76 - Wydruk "Oświadczenie klienta" wykonano w technologii FastReport
69 8. Wydruk "Oświadczenie klienta" (nowy szablon) wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Oświadczenie klienta" (nowego szablonu) wykonano w technologii FastReport. Ekran 77 - Wydruk "Oświadczenie klienta" wykonano w technologii FastReport
70 9. Wydruk "Oświadczenie kierowcy - jazda próbna" wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Oświadczenie kierowcy - jazda próbna" wykonano w technologii FastReport zarówno w wersji z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych jak i w wersji bez tego oświadczenia. Ekran 78 - Wydruk "Oświadczenie kierowcy - jazda próbna" wykonano w technologii FastReport
71 10. Wydruk propozycji faktury serwisowej wykonano w technologii FastReport. Wydruk propozycji faktury serwisowej dla klienta wykonano w technologii FastReport. Ekran 87 - Wydruk propozycji faktury serwisowej
72 11. Wydruk kosztorysu serwisowego wykonano w technologii FastReport. Wydruk kosztorysu serwisowego wykonano w technologii FastReport. Ekran 88 - Wydruk kosztorysu serwisowego wykonano w technologii FastReport
73 12. Wydruk przywieszek gwarancyjnych wykonano w technologii FastReport. Wydruk przywieszek gwarancyjnych wykonano w technologii FastReport. Ekran 89 - Wydruk przywieszki gwarancyjnej wykonany w technologii FastReport
74 13. Wydruk kart spisu inwentaryzacyjnego wykonano w technologii FastReport. Wydruk kart spisu inwentaryzacyjnego wykonano w technologii FastReport. Ekran 79 - Wydruk karty spisu w technologii FastReport
75 14. Wydruk "RI-001 Różnice inwentaryzacyjne" wykonano w technologii FastReport. Wydruk RI-001 Różnice inwentaryzacyjne wykonano w technologii FastReport. Wydruk będzie realizowany w orientacji poziomej jak dotychczas. Ekran 80 - Wydruk RI-001 wykonany w technologii FastReport
76 15. Wydruk raportu kasowego wykonano w technologii FastReport. Wydruk raportu kasowego (graficznego) wykonano w technologii FastReport. Ekran 81 - Wydruk raportu kasowego wykonany w technologii FastReport
77 16. Wydruk dowodów wartościowych wykonano w technologii FastReport. Wydruk dowodów wartościowych (graficzny) wykonano w technologii FastReport. Ekran 82 - Wydruk dowodów wartościowych wykonano w technologii FastReport
78 17. Wydruk listy monetarnej wykonano w technologii FastReport. Wydruk listy monetarnej wykonano w technologii FastReport. Ekran 83 - Wydruk listy monetarnej wykonano w technologii FastReport
79 Spis ekranów: Ekran 1 - Nowa funkcjonalność szybkiej zmiany oddziału bez konieczności ponownego logowania się... 4 Ekran 2 - Okno wyboru oddziału... 4 Ekran 3 - Filtr zamówień części z widocznym wyborem oddziałów... 5 Ekran 4 - Okno przeglądania zgłoszeń i zleceń serwisowych z widocznym wyborem oddziałów... 6 Ekran 5 - Okno przeglądania obrotów z widocznym wyborem oddziałów... 6 Ekran 6 - Nagłówek wydruku faktury... 7 Ekran 7 - Nagłówek wydruku faktury marży... 7 Ekran 8 - Okno tworzenia faktury UE z widoczną uwagą dodaną automatycznie przez system... 8 Ekran 9 - Wydruk faktury UE z widoczną uwagą stałą... 9 Ekran 10 - Zapis "Data sprzedaży" zmieniony na "Data wydania towarów/wykonania usług" na dokumencie sprzedaży Ekran 11 - Nowy parametr wyłączający drukowanie zapisu "data wydania towarów/wykonania usług Ekran 12 - Zlecenie serwisowe z widoczną nową funkcją "Historia obsługi w sieci TMPL". 12 Ekran 13 - Okno zleceń z widocznym nowym wydrukiem protokołu przekazania/odbioru pojazdu Ekran 14 - Okno zlecenia z widocznym nowym wydrukiem protokołu przekazania/odbioru pojazdu Ekran 15 - Wydruk pierwszej strony protokołu przekazania/odbioru pojazdu Ekran 16 - Wysłanie SMSa do konkretnego klienta w harmonogramie prac serwisu Ekran 17 - Nowa funkcja wysyłania SMSa do wszystkich klientów umówionych wybranego dnia w serwisie Ekran 18 - Pytanie czy wysłać SMSy do klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie Ekran 19 - Okno masowej wysyłki SMSów do klientów pobranych z harmonogramu prac serwisu Ekran 20 - Okno rejestracji polisy ubezpieczeniowej z możliwością zdefiniowania płatności19 Ekran 21 - Okno dodawania sposobu zapłaty za polisę Ekran 22 - Rejestracja dowodu kasowego do utworzonej polisy ubezpieczeniowej Ekran 23 - Rejestracja dowodu kasowego do utworzonej polisy ubezpieczeniowej Ekran 24 - Zatwierdzanie dowodu kasowego Ekran 25 - Wydruk dowodu zapłaty za polisę Ekran 26 - Grupa uprawnień do obsługi nowego modułu wypożyczalni pojazdów Ekran 27 - Nadawanie uprawnień do określania stanu wypożyczalni z wybranego magazynu samochodów Ekran 28 - Wybór jednostki organizacyjnej, z której będą wybierane pojazdy do wypożyczalni Ekran 29 - Okno przeglądania stanu wypożyczalni Ekran 30 - Dodawanie pojazdu na stan wypożyczalni Ekran 31 - Okno wyboru pojazdów dostępnych na magazynie Ekran 32 - Ustalenie szczegółów wynajmowanego pojazdu Ekran 33 - Okno pojazdów ustawionych jako możliwe do wypożyczenia Ekran 34 - Okno harmonogramu wypożyczalni Ekran 35 - Zmiana przedziału na godzinowy
80 Ekran 36 - Harmonogram w przedziale godzinowym Ekran 37 - Dodawanie rezerwacji na pojazd Ekran 38 - Okno dodawania rezerwacji pojazdu Ekran 39 - "Dymek" pokazujący szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji Ekran 40 - Menu dostępne pod prawym klawiszem myszki dla wybranej rezerwacji Ekran 41 - Filtr modułu rezerwacji Ekran 42 - Okno modułu rezerwacji Ekran 43 - Tworzenie umowy do rezerwacji Ekran 44 - Tworzenie umowy do rezerwacji Ekran 45 - Okno umów najmu Ekran 46 - Okno tworzenia umowy najmu do rezerwacji Ekran 47 - Pytanie o utworzenie protokołu wydania pojazdu klientowi Ekran 48 Dodawanie protokołu wydania pojazdu klientowi Ekran 49 - Okno przeglądania umów najmu Ekran 50 - Okno przeglądania protokołów Ekran 51 - Otwarcie okna "Protokoły" z poziomu harmonogramu wypożyczalni Ekran 52 - Wydruk protokołu wydania pojazdu klientowi Ekran 53 - Wydruk protokołu wydania Ekran 54 - Otwarcie okna "Dokumenty dodatkowe" Ekran 55 - Otwarcie okna "Dokumenty dodatkowe" z poziomu umów najmu Ekran 56 - Dodawanie dokumentów dodatkowych Ekran 57 - Wydruk upoważnienia do kierowania pojazdem Ekran 58 - Wydruk upoważnienia do wyjazdu za granicę państwa Ekran 59 - Tworzenie protokołu odbioru pojazdu do umowy z poziomu okna Ekran 60 - Tworzenie protokołu odbioru pojazdu do umowy z poziomu okna Umowy najmu Ekran 61 - Okno protokołów powiązanych z umową najmu Ekran 62 - Tworzenie protokołu odbioru pojazdu od klienta Ekran 63 - Komunikat o przekroczeniu limitu kilometrów z umowy najmu Ekran 64 - Przejście do wyceny umowy z poziomu okna "Harmonogram wypożyczalni" Ekran 65 - Modyfikacja wyceny umowy najmu Ekran 66 - Przejście do fakturowania umowy najmu z Ekran 67 - Przejście do fakturowania umowy najmu z poziomu okna umów najmu Ekran 68 - Tworzenie faktury dla klienta na podstawie wyceny z umowy najmu Ekran 69 - Wydruk przykładowego dokumentu sprzedaży do umowy najmu Ekran 70 - Wydruk faktury sprzedaży samochodu nowego wykonany w technologii FastReport Ekran 71 - Wydruk faktury sprzedaży samochodu używanego wykonany w technologii FastReport Ekran 72 - Przykładowy wydruk faktury PRO-FORMA na samochód nowy Ekran 73 - Wydruk raportu PCC-500 wykonany w technologii FastReport Ekran 74 - Wydruk analizy zaległości płatniczych wykonany w technologii FastReport Ekran 75 - Wydruk raportu danych osobowych klienta wykonany w technologii FastReport 67 Ekran 76 - Wydruk "Oświadczenie klienta" wykonano w technologii FastReport Ekran 77 - Wydruk "Oświadczenie klienta" wykonano w technologii FastReport Ekran 78 - Wydruk "Oświadczenie kierowcy - jazda próbna" wykonano w technologii FastReport Ekran 79 - Wydruk karty spisu w technologii FastReport Ekran 80 - Wydruk RI-001 wykonany w technologii FastReport Ekran 81 - Wydruk raportu kasowego wykonany w technologii FastReport
81 Ekran 82 - Wydruk dowodów wartościowych wykonano w technologii FastReport Ekran 83 - Wydruk listy monetarnej wykonano w technologii FastReport
SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA
J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoOpis zmian w wersji 464 ToyDMS
Opis zmian w wersji 464 ToyDMS Zmiany w module dokumentów sprzedaży... 3 1. Utworzono wydruk formularza TAX FREE.... 3 2. Dodano drukowanie duplikatów faktur UE oraz duplikatów korekt.... 5 3. Dodano parametr
Bardziej szczegółowoIstotne zmiany w wersji 326 ToyDMS
Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie
Bardziej szczegółowoPomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoIstotne zmiany w wersji 356 ToyDMS
Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...
Bardziej szczegółowoModuł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoUstawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
Bardziej szczegółowoKomunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet
Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoZamówienia samochodów nowych
Zamówienia samochodów nowych Krok 1 Wejście do modułu zamówień na samochody nowe Aby wejść w moduł zamówień samochodów nowych klikamy przycisk skrótu w oknie głównym systemu DMS (Ekran 1). Ekran 1. Fragment
Bardziej szczegółowoNIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!
Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...
Bardziej szczegółowoWypożyczalnia by CTI. Instrukcja
Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoHistoria aktualizacji
Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach
Bardziej szczegółowoPodstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów - instrukcja dla uŝytkownika Opis ogólny Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów...2 1. Utworzenie nowego zlecenia na badanie techniczne
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoCo nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS
Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoObsługa Panelu Menadżera
Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoDokumentacja panelu Klienta
Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...
Bardziej szczegółowoV 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoDokumentacja panelu Klienta
Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...
Bardziej szczegółowoINSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Informacje szczegółowe o uprawnieniach ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoPrzekazanie pojazdu na serwis
Utworzenie dyspozycji przekazania pojazdu na serwis Aby przekazać pojazd na serwis mechaniczny w celu doposaŝenia bądź naprawy, naleŝy wejść w moduł Stan samochodów (Moduły -> Salon samochodów -> Stan
Bardziej szczegółowoSystem Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09
System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....
Bardziej szczegółowoPodstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoZMIANY SYSTEMU DMS W WERSJI 2.24
J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała ZMIANY SYSTEMU DMS W WERSJI 2.24 Dostosowano do wersji 2.24 Systemu DMS SPIS TREŚCI SYSTEM DMS WERSJA 2.24 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I NOWE FUNKCJONALNOŚCI...
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła
Bardziej szczegółowoI. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Bardziej szczegółowo1. Pobieranie i instalacja FotoSendera
Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca
Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90
Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników
Bardziej szczegółowoKancelaria rozpoczęcie pracy z programem
Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoZawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowoW systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,
Bardziej szczegółowoKurier DPD dla Subiekt GT
Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy
Bardziej szczegółowoKaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.
Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków
Bardziej szczegółowoJak...korzystać z funkcji PO Convert, aby ze zlecenia zakupu utworzyć fakturę
1 / 6 Jak...korzystać z funkcji PO Convert, aby ze zlecenia zakupu utworzyć fakturę 1. Logowanie na konto w serwisie OB10 Wejdź na stronę www.ob10.com. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z poradnika
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności wersji 3.12.0
1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość
Bardziej szczegółowoProgram Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r
Program Faktura Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r 1 Metryka: Lp. Data Wersja Opis 1 2016-06-26 6 Tworzenie dokumentów faktura, rachunek itp. Dostępny wydruk dokumentu. Edycja bazy towarów oraz klientów
Bardziej szczegółowoKS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)
KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami
Bardziej szczegółowoPraca z wynikami w ALOORA
AGROLAB GROUP 02-2018 1 / 15 Spis treści Rozdział 1: praca z dwoma widokami wyników... 3 Wyniki według zlecenia... 3 Wyniki według próbki... 3 Modyfikowanie widoków... 3 Wybieranie określonych zleceń lub
Bardziej szczegółowoFlex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami
roku Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami Co to jest CRM? Flex.CRM jest zintegrowanym z systemem Flex Dms modułem umożliwiającym
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł
Bardziej szczegółowoO b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w
O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,
Bardziej szczegółowoOferta na samochód nowy Oferta na samochód nowy spis kroków
Oferta na samochód nowy spis kroków Krok 1 Wejście w moduł Ofert na samochody nowe...2 Krok 2 Dodanie nowej oferty...4 Krok 3 Dostosowanie oferty wprowadzenie promocji...7 Krok 3.1 Dodanie promocji FAP...7
Bardziej szczegółowoDo korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:
Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych
Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Informacje rynkowe
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Informacje rynkowe Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 3 3.1. Lista instrumentów oraz filtry... 3 3.2. Lista kategorii... 4 3.3.
Bardziej szczegółowoPekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym
PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy
Bardziej szczegółowoDo korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:
Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer
Bardziej szczegółowoPRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE RYNKOWE SPIS TREŚCI
PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE RYNKOWE SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 3 3.1. LISTA INSTRUMENTÓW ORAZ FILTRY 3 3.2. LISTA KATEGORII 4 3.3. LISTA
Bardziej szczegółowoOpis programu EKSoft Rezerwacje
Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis treści PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU.... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU....
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent Office v.1.09
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone
Bardziej szczegółowoAUTOMATYCZNE WYSYŁANIE POTWIERDZEŃ REZERWACJI I RAPORTÓW
AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE POTWIERDZEŃ REZERWACJI I RAPORTÓW AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE POTWIERDZEŃ REZERWACJI 1. Aby automatycznie wysyłać potwierdzenia rezerwacji należy ustawić konto e-mail w oprogramowaniu
Bardziej szczegółowoUmowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.
Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................
Bardziej szczegółowoObsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika
Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa
Bardziej szczegółowoInstalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
Bardziej szczegółowoWysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.
Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoKonto użytkownika. I. Logowanie
Konto użytkownika I. Logowanie Korzystanie z INTEGRO jest możliwe przez czytelnika niezalogowanego (Przeglądasz, jako GOŚĆ) w ograniczonym zakresie. Tylko osoba zalogowana na swoje konto, ma dostęp do
Bardziej szczegółowoTicket System/System zgłoszeń
Ticket System/System zgłoszeń (Moduł Magento) v.1.3.0 Strona 1 z 14 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Konfiguracja... 4 Tworzenie nowego zgłoszenia... 5 Zadaj pytanie... 9 Zadaj pytanie
Bardziej szczegółowoLEASING w ING Business
LEASING w ING Business Jakie informacje znajdziesz w module LEASING? Umowy: Szczegółowe informacje o wszystkich umowach leasingu w ING Faktury: Lista wszystkich faktur / not wystawione dokumenty księgowe
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoSystem obsługi ubezpieczeń FORT
System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...
Bardziej szczegółowoELETRONICZNA WYMIANA DANYCH
ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.
Bardziej szczegółowoSystem CDN OPT!MA v. 16.0
System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...
Bardziej szczegółowoUżytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.
Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA DLA KLIENTA Wprowadzenie faktury sprzedaży Wersja 1.0 Marki, dn. 2018-02-20 Strona 2 z 9 Spis treści 1. CEL DOKUMENTU... 3 2. DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW... 3 3. SCHEMAT
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011
Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w
Bardziej szczegółowo