U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja nr grupy Dochody ogółem: Wyszczególnienie o kwotę w zł ,00 Dochody bieŝące ogółem: ,00 Dochody bieŝące gminy ogółem: ,00 A. Dochody własne: ,00 A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne dochody , Wpływy z usług , Rolnictwo i łowiectwo 2 000, Pozostała działalność 2 000,00 Wprowadza się środki za usługę reklamową podczas XIX edycji konkursu "Zielony Poznań" od AQUANET S.A. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 Wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Zespole śłobków nr Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Samorządy pomocnicze Przenosi się środki zgodnie z obowiązującą klasyfikacją Wpłata z tytułu korzystania z kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , Administracja publiczna Pozostała działalność 210 Samorządy pomocnicze 210 Wprowadza się darowiznę na rzecz Osiedla Morasko - Radojewo 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,00 Wprowadza się darowizny: - od firmy VIER PFOTEN International - Gemeinnützige Privatstiftung na realizację w 2013 r. zadania GKM/ZOO/556 Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO ,00

2 926 Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Samorządy pomocnicze Przenosi się środki do wpływów z usług zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta 852 Pomoc społeczna 1 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 1 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych - zwrot dotacji otrzymanych z budŝetu państwa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową dla Zespołu śłobków nr 1 ( zł) oraz wpłata z tytułu odstąpienia od prowizji przez towarzystwo ubezpieczeniowe za grupowe ubezpieczenie dzieci (559 zł) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,00 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od działalności bieŝącej Palmiarni Poznańskiej B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. Dochody bieŝące powiatu ogółem: ,00 A. Dochody własne: 5 039,00 A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne dochody 2 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 000, Pomoc społeczna 2 000, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 000,00 Wprowadza się środki z darowizny dla Domu Dziecka Nr 2

3 A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 3 039, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 039, Oświata i wychowanie 3 039, Szkoły zawodowe 3 039,00 Wprowadza się zmiany wysokości środków z budŝetu państwa na realizację projektów: 3 039,00 - Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości -15,00 - Mechanik motocyklowy z pasją 3 054,00 B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów: ,00 - Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości ,00 - Mechanik motocyklowy z pasją ,00

4 Dochody majątkowe ogółem: ,00 Dochody majątkowe gminy ogółem: ,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa: ,00 D.1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I z dnia 9 października 2012 r. oraz FB-I z dnia 8 listopada 2012 r. wprowadza się dotacje celowe na zadanie "Rozbudowa ul. Sielskiej w Poznaniu" Dochody majątkowe powiatu ogółem: ,00 A. Dochody własne: 1 961,00 A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 1 961, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 961, Oświata i wychowanie 1 961, Szkoły zawodowe 1 961,00 Wprowadza się zmiany wysokości środków z budŝetu państwa na realizację projektów: 1 961,00 - Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości 11,00 - Mechanik motocyklowy z pasją 1 950,00 C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu: ,00 - Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) - etap II od ul. Głównej do ul. Podwale , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów: ,00 - Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości ,00 - Mechanik motocyklowy z pasją ,00

5 W zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany: Numer zad. Klasyfik. Wyszczególnienie o kwotę w zł inwestycyjnego Wydatki ogółem: ,00 Wydatki na zadania gminy: ,00 Wydatki na zadania własne gminy: ,00 Wydatki bieŝące: , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów 2 000,00 Wprowadza się środki z tytułu usługi reklamowej świadczonej podczas XIX edycji konkursu "Zielony Poznań" firmie Aquanet S.A. z przeznaczeniem na podsumowanie XIX edycji konkursu "Zielony Poznań" dla uczestników I i II etapu. Samorządy pomocnicze ,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Środki przenosi się do rozdz (gmina własna) ,00 Środki od samorządów pomocniczych ,00 Samorządy pomocnicze ,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Pozostała działalność ,00 Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego ,00 Środki przenosi się do rozdz (powiat własny) na zadanie majątkowe nr GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania, zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego, na rzecz firmy PRIME DEVELOPER Sp. z o.o.; - naleŝność główna ,00 zł - odsetki ,00 zł - koszty procesowe ,00 zł , Pozostała działalność ,00 Środki na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych: 710 Działalność usługowa , Pozostała działalność ,00 Rewitalizacja obszarów miejskich ,00 Urealnia się plan działań w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Środki na składki na ubezpieczenie rentowe ,00

6 75095 Pozostała działalność ,00 Samorządy pomocnicze ,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej ,00 Wprowadza się środki otrzymane z tytułu darowizny dla samorządu pomocniczego Morasko - Radojewo 210, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zmniejsza się środki na odsetki od zadłuŝenia 758 RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa celowa na: ,00 - składki na ubezpieczenie rentowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 4 025,00 Placówki samorządowe ,00 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Placówki niesamorządowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 711,00 Placówki niesamorządowe 300,00 Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach 7 225,00 Środki na zwrot z tytułu nienaleŝnie pobranej dotacji 1 186, Przedszkola ,00 Placówki samorządowe ,00 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Placówki niesamorządowe ,00 w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich , ,00 Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach , Przedszkola specjalne ,00 Placówki niesamorządowe , Inne formy wychowania przedszkolengo ,00 Placówki niesamorządowe ,00 Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach 8 500, Gimnazja ,00 Placówki samorządowe ,00 Przenosi się środki na zadanie majątkowe OW/GM9/ ,00 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 3 300,00

7 Placówki niesamorządowe , Pozostała działalność ,00 Projekty UE ,00 Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka" , Pomoc społeczna 2 374, Ośrodki wsparcia 1 374,00 Ośrodki wsparcia 1 374,00 Środki na wypłatę odprawy jubileuszowej w Zespole Dziennych Domów Pomocy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji do budŝetu państwa 1 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , śłobki ,00 Środki dla: - Zespołu śłobków nr 1 - wymiana podłóg po awarii instalacji wodnej ,00 - Zespołu śłobków nr 2 - zakup pomocy naukowych, ksiąŝek oraz na działalność bieŝącą Środki od samorządów pomocniczych dla: ,00 Zespołu śłobków Nr 2 - na zakup przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej ,00 w tym: projekty UE ,00 Urealniając plan projektu przenosi się środki na wydatki majątkowe - zadanie nr GKM/GKM/276 "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (rozdz ) , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2 500,00 Środki przekazane od samorządów pomocniczych Samorządy pomocnicze ,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Oświetlenie ulic placów i dróg ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Dodatkowe środki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic Miasta (przeniesienie z rozdz , gmina własna) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 000,00 Poznański Chór Chłopięcy 8 000,00 Środki z rozdziału na realizację projektu "Poznańskie kolędowanie"

8 92114 Pozostałe instytucje kultury 3 000,00 Wydawnictwo Miejskie "Posnania" 3 000,00 Środki z rozdz na druk plakatów i ulotek do projektu "Poznańskie kolędowanie" Biblioteki 3 916,00 Biblioteka Raczyńskich 3 916,00 Środki od samorządów pomocniczych dla Filii nr 3 na zakup komputera wraz oprogramowaniem Pozostała działalność ,00 Zadania z zakresu kultury ,00 Środki przenosi się do następujących podziałek klasyfikacji budŝetowej: - do rozdz dla Teatru Polskiego na realizację projektu "Miejski Regał KsiąŜkowy" - do rozdz dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na realizację projektu "Poznańskie kolędowanie" - do rozdz dla Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" na druk plakatów i ulotek do projektu "Poznańskie kolędowanie" , , ,00 Samorządy pomocnicze ,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,00 Ogród Zoologiczny ,00 Środki na badanie stomatologiczne słonia ,00 Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych 4 900, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe 3 160,00 Samorządy pomocnicze 3 160,00 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Pozostała działalność ,00 Samorządy pomocnicze ,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej ,00 Zwiększnie środków dla samorządu pomocniczego KrzyŜowniki - Smochowice z tytułu wpłat za uŝytkowania kortów przy ul. Braniewskiej 5 845,00 Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4) , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 0,00 Zarząd Transportu Miejskiego 0,00 w tym projekty UE 0,00 GKM/ZTM/410 PrzedłuŜenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu ,00 GKM/ZTM/1083 Odnowa infrastruktury transportu publicznegow w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu Etap I i Etap II Urealnienie planu zadań ,00

9 60016 Drogi publiczne gminne ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Środki od samorządów pomocniczych: GKM/ZDM/353 Budowa chodników ,00 GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych ,00 Pozostałe inwestycje ,00 w tym: przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów ,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 Urealnienie planu zadania zgodnie z potrzebami - środki przenosi się z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Pozostała działalność ,00 Nadzór właścicielski ,00 NW/NW/1080 Wkład pienięŝny w celu dokapitalizowania społki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu Przeniesienie środków na 2013 rok , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne ,00 Przeniesienie części środków na 2013 rok 710 Działalność usługowa , Pozostała działalność ,00 Rewitalizacja obszarów miejskich ,00 KP/KP/5 Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne ,00 Środki przenosi się do wydatków bieŝących 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) ,00 IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej ,00 Zmniejsza się środki w wyniku uniewaŝnienia przetargu i wszczęcia ponownego postępowania przetargowego w 2013 roku 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Placówki samorządowe ,00 OW/OW/185 Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru ,00 Przeniesienie części środków na 2013 rok OW/OW/197 Szkoła Podstawowa Nr 42 - modernizacja dachu ,00 Zadanie zostanie zrealizowane mniejszymi nakładami finansowymi Gimnazja 6 500,00 Placówki samorządowe 6 500,00 Wprowadza się nowe zadanie: OW/GM9/4 Gimnazjum Nr 9 - zakupy inwestycyjne 6 500, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska ,00 Przeniesienie cześci środków na 2013 rok

10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Infrastruktura wodno - kanalizacyjna ,00 GKM/GKM249 Modernizacja LewobrzeŜnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu ,00 Środki na zabezpieczenie spłaty odsetek od poŝyczki udzielonej AQUANET S.A. przez NFOŚ i GW (wzrost kursu euro) Pozostałe inwestycje ,00 w tym: przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów ,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 Urealnienie planu zadania zgodnie z potrzebami - środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Gospodarka odpadami ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej ,00 w tym projekty UE ,00 GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania ,00 Urealnienie planu - zgodnie z projektem przenosi się środki z wydatków bieŝących projektu w rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje ,00 Zmniejsza się środki od samorządów pomocniczych Pozostałe inwestycje ,00 w tym: przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów ,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 Urealnienie planu zadania zgodnie z potrzebami - środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Pozostała działalność ,00 Usługi Komunalne ,00 GKM/ZUK/425 Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety ,00 Przeniesienie części środków na 2013 rok Samorządy pomocnicze ,00 SM_WPD/SM_WPD/10 Wykonanie oświetlenia w Parku Kosynierów , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 Samorządy pomocnicze ,00 NM_RAT/NM_RAT/5 Współfinansowanie budowy placów zabaw na osiedlu Polanka ,00 Wydatki na zadania powiatu: Wydatki na zadania własne powiatu: Wydatki bieŝące: , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,00 Placówki samorządowe ,00 Środki przenosi się z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty Placówki niesamorządowe ,00

11 80111 Gimnazja specjalne ,00 Placówki niesamorządowe , Licea ogólnokształcące ,00 Placówki niesamorządowe , Licea profilowane ,00 Placówki niesamorządowe , Szkoły zawodowe ,00 Placówki samorządowe ,00 w tym: projekty UE ,00 Przenosi się na zadanie majatkowe KP/SZZE1/1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej ,00 przyszłości"- zakupy inwestycyjne Urealnia się plan finansowy Zespołu Szkół Łączności - "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " 7 000,00 Wprowadza się środki na realizację projektu "Mechanik motocyklowy z pasją" realizowanego przez Zespół Szkół ,00 Samochodowych Placówki niesamorządowe , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 Środki dla: - Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne ,00 - Dom Dziecka nr 2 przeznaczone na opłaty za media 2 000,00 Placówki niepubliczne ,00 Zwiększa się środki dla Domu MłodzieŜy przeznaczone na podniesienie standardów opieki i wychowania Domy pomocy społecznej ,00 Domy pomocy społecznej ,00 Zmniejsza się środki na działalność bieŝącą w DPS ul. Bukowska i przenosi do wydatków majątkowych rozdziału (powiat własny) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ,00 Placówki samorządowe ,00 Środki do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty Placówki niesamorządowe ,00

12 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 2 700,00 Placówki niesamorządowe 2 700, Internaty i bursy szkolne ,00 Placówki niesamorządowe , Szkolne schroniska młodzieŝowe 1,00 Placówki niesamorządowe 1, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500, Teatry 1 500,00 Teatr Polski 1 500,00 Środki z rozdziału na realizację projektu "Miejski Regał KsiąŜkowy" Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4) , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 GKM/ZDM/3672 Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torow PKP - projekt ,00 Przeniesienie części środków na 2013 rok GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej ,00 Przeniesienie części środków na 2013 rok GKM/ZDM/3845 Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 most Lecha i węzeł Naramowicka ,00 Przeniesienie środków na 2013 rok GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92) ,00 Przeniesienie części środków na 2013 rok GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych ,00 Środki z rezerwy celowej przeznacza się na budowę drugiego pasa prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. Św. Wawrzyńca GKM/ZDM/454 Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe do ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej Przeniesienie części środków na 2013 rok , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Placówki samorządowe ,00 w tym: projekty UE ,00 Wprowadza się nowe zadania: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to KP/SZZE1/1 lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości"- zakupy ,00 inwestycyjne KP/SZZSS/1 Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne ,00

13 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 ZZSS/DPS1/18 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej Środki przeznacza się na modernizację instalacji przyzywowej ,00 Ponadto : w zał. Nr 3 - Wydatki budŝetu gminy i powiatu na rok zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŝetowej Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.430,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Rozdział Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe Zmienia się nazwa zadania jest: ZSS/ZSS/39 winno być: ZSS/ZSS/39 Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. Prof.. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 dla potrzeb Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof.. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 dla potrzeb Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych - dokonuje się zmiany nzawy zadania inwestycyjnego o numerze GR_SLZ/GM51/1 w zadaniu własnym gminy i tak jest: Gimnazjum Nr 51 - budowa bieŝni na boisku winno być: Gimnazjum Nr 51 - budowa bieŝni i ogrodzenia na boisku

14 w zał. Nr 6 - BudŜet Miasta Poznania na rok 2012 zbiorczo W planie przychodów: - zmniejsza się pozostałe przychody z prywatyzacji o kwotę ,00 zł do kwoty 0,00 zł w zał. Nr 7 - Zestawienie dotacji udzielanych z budŝetu Miasta - dokonuje się korekty dotacji w zał. Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych oraz dochodów i wydatków - dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŝetowej w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji - dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji