UCHWAŁA NR XXXI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870). Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości ,09 zł, z tego 1. dochody bieżące w kwocie ,68 zł dochody majątkowe w kwocie ,41 zł zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ufp w wysokości ,50 zł. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości ,09 zł, z tego 2. - wydatki bieżące ustala się w wysokości ,65 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,44 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 3) wydatki na programy finansowane z 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie ,50 zł. Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 1

2 3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2017 w wysokości ,44 zł. Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Określa się łączną kwotę planowanych: przychodów budżetu w wysokości zł, 2. rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu zł 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zł. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie ,30 zł, z tego: 1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 9. - podmiotowe w kwocie ,30 zł zgodnie z załącznikiem nr dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: - przychody zł - koszty zł Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 2

3 zgodnie z załącznikiem nr Dochody w kwocie zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą Zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie ,95 zł według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych: 1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł 2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł. Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł 2. celową w wysokości zł, z tego: 12. a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w wysokości zł b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości ,56 zł. 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości ,06 zł. Upoważnia się Burmistrza do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Upoważnia się Burmistrza do: 15. Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 3

4 1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF 3. dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu. 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok. 17. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 18. Określa się kwotę zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 5 5 Strona 1 z 9

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 093,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 6 Strona 2 z 9

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 093,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,18 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego 1 20 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 7 Strona 3 z 9

8 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,18 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,18 podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia , ,50 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego ,50 Funduszu Społecznego ,50 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 8 Strona 4 z 9

9 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0830 Wpływy z usług 8 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przedszkola ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 404,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego Gimnazja , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pomoc społeczna ,00 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 9 Strona 5 z 9

10 5 806, Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 10 Strona 6 z 9

11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pozostała działalność 5 806, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 806, Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 11 Strona 7 z 9

12 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem: , ,50 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 12 Strona 8 z 9

13 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,41 majątkowe razem: ,41 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,50 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 13 Strona 9 z 9

14 Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ Dz. Rozdz. Paragraf Nazwa PLAN NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Strona 1 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 15

16 Oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami RODZINA Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związae z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem Strona 2 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst OSWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Ogółem Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność Działalność usługowa Strona 1 z 7 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 093, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 9 093, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 093, , , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe Strona 2 z 7 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,06 samorządu terytorialnego , , , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego ,50 Funduszu Społecznego , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , ,00 Strona 3 z 7 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , , , , , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 Strona 4 z 7 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatki mieszkaniowe , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , , , , , , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ,00 socjalnym , , , , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,00 364, , , ,00 364, Pozostała działalność , , , , , , , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , , , , , Strona 5 z 7 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , , , , , Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , , , , , , , , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , ,14 Strona 6 z 7 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , Centra kultury i sztuki Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 7 Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 24

25 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia Świadczenia Pozostałe KWOTA ROZDZIAŁU i pochodne na rzecz wydatki DZIAŁU osób fizycznych bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze RODZINA Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 25

26 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Wynagrodzenia Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola OGÓŁEM Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 26

27 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA REALIZUJĄCA OKRES REALIZACJI PLAN NA WYDATKI OGÓŁEM ,44 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej, 1 Urząd Miasta kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 2 Urząd Miasta w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy Urząd Miasta Wykup sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej Urząd Miasta Dział Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy ZADANIA Z WPF Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru ( autobusy) - w ramach poddzialania i WRPO autobusów(12m) Urząd Miasta Rozdz Drogi publiczne gminne ZADANIA Z WPF 1 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa ulic w Bogucinie Urząd Miasta Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz Urząd Miasta Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul.pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta Przebudowa ul.transportowej w Garbach Urząd Miasta Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie 7 Urząd Miasta drogi krajowej nr Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, 8 Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska,Murarska, Ciesielska, Urząd Miasta Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego,Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków) Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon 9 ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej,Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Urząd Miasta Daktylowej w Garbach) Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 27 1

28 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA REALIZUJĄCA OKRES REALIZACJI PLAN NA 2017 Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu 10 (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego,Leśnej, Urząd Miasta Kaczorowskiego) Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, 11 Urząd Miasta Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach 13 Urząd Miasta Gwiazdowskich Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie Urząd Miasta Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 Urząd Miasta Przebudowa ulic w Kobylnicy 17 (Brzozowa,Wiatrakowa,Sosnowa,Leśna,Poprzeczna,Krańcowa,Sz Urząd Miasta kolna,polna, Słonecznikowa, Krótka) Budowa obwodnicy Swarzędza Urząd Miasta Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy 19 Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej Urząd Miasta wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy 20 Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (w ramach poddziałania Urząd Miasta WRPO 2014+) Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. 21 Urząd Miasta Tysiąclecia w Swarzędzu BUDŻET OBYWTELSKI - Spacerem po Uzarzewie ( budowa chodnika) Urząd Miasta BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie Urząd Miasta BUDŻET OBYWTELSKI - Rewitalizacja historycznego układu 24 drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - Urząd Miasta dokumentacji technicznej) ZADANIA JEDNOROCZNE Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych Urząd Miasta Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZADANIA JEDNOROCZNE Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF 1 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta Budowa budynków komunalnych Urząd Miasta Adaptacja i wyyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 3 na potrzeby OPS w Swarzędzu Urząd Miasta Id: FB7BD5EA-92C0-44C0-90E7-28FF82C25E34. Podpisany Strona 28 2