Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, 5 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r.dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) art.109 ust.2 pkt 1 i 2a, art.111 ust 2 pkt 1 i 3, art. 124 ust. 1 pkt 2 lit a,4a, 5, 10, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. z 2003 r. Dz.U.Nr 15, poz. 148 z późn.zm. ) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w : DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł, zł, Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie

2 porozumień, (umów) między j.s.t. o kwotę zł, 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między j.s.t. o kwotę zł, 2. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w: DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 670 zł, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) o kwotę 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) o kwotę zł, zł, 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w : DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 Rozdział Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 759 zł, 4260 Zakup energii o kwotę zł, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 270 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 82 zł, Rozdział Szkoły zawodowe specjalne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 487 zł, Rozdział Szkoły zawodowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Specjalne ośrodki wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 229 zł, 4260 Zakup energii o kwotę zł, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę zł, Rozdział Internaty i bursy szkolne 4220 Zakup środków żywności o kwotę zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę zł, Rozdział pomoc materialna dla uczniów 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 327 zł, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 153 zł, 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 569 zł, 4. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w :

4 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 670 zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, Rozdział Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, Rozdział Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 475 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, Rozdział pomoc materialna dla uczniów 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę zł, 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę zł, 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 880 zł, 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 414 zł, 4118 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 87 zł, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 41 zł, 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 27 zł, 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 13 zł, 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4448 Odpisy na ZFŚS o kwotę 58 zł, 4449 Odpisy na ZFŚS o kwotę 28 zł. 2

5 Po dokonaniu zmian wymienionych w 1 zakres zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 1. W 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 1) w dziale 600, rozdziale Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D Bożkowice Biedrzychowice opracowanie dokumentacji w kwocie zł, 2) w dziale 801, rozdziale Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im KZL w Lubaniu w kwocie zł 2. W 6210 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych) w dziale 854, rozdziale dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni Bursy Szkolnej w Lubaniu wynosi zł Załącznik Nr 8C (Przychody i wydatki zakładów budżetowych ) Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok zastępuje się załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały, 4 W załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/179/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w tabeli Proces likwidacji SP ZOZ w Lubaniu w latach ) w miejsce kwoty ,48 ( zobowiązania pracownicze przejęte przez powiat, których termin spłaty przypada w 2005 roku) wpisuje się kwotę ,06 2) w miejsce kwoty ,52 ( zobowiązania cywilno - prawne przejęte przez powiat, których termin spłaty przypada w 2005 roku) wpisuje się kwotę ,94 5 W planie remontów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/249/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 września w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok po pkt 2 / dz.750, rozdz starostwa powiatowe/ dopisuje się nowe zadania remontowe 1) /dz.801, rozdz szkoły podstawowe specjalne/ w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lubaniu: - remont korytarzy i klasy w budynku szkoły przy ul Kopernika 35 w kwocie zł, - remont kanalizacji w budynku szkoły w kwocie zł, 2) /dz. 801, rozdz biblioteki pedagogiczne/ w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu - remont dachu w budynku siedzibie biblioteki w kwocie zł.

6 Planowana kwota remontów w 2005 roku wynosi zł. Po dokonaniu zmian wymienionych w dochody budżetu powiatu wynoszą zł - wydatki budżetu powiatu wynoszą zł 7 Zmiany dokonane w 1 ust. 1 i 2 w zakresie działu 854, rozdziału dotyczą zadań powierzonych 8 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu UZASADNIENIE Do Uchwały Rady Nr XLVII/255/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok 1. W 1 ust. 1 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 700, rozdziale na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Zmniejszenie dochodów w 0770 ma związek z odstąpieniem od zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Smolniku ( wartość szacunkowa zł) oraz przewidywaniem uzyskania niższych dochodów za zbycie węzłów cieplnych przy ul. Kopernika w Lubaniu. 2. W 1 ust. 1, 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 854, rozdziale na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu JG-ZW-JGZW1/108/05 z dnia Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kotłowni Bursy Szkolnej w Lubaniu. W związku z przyznaniem z WFOŚiGW we Wrocławiu kwoty dotacji niższej niż planowano ( zł), zmniejszono dotację inwestycyjną dla w/w zakładu budżetowego o kwotę zł.

7 3. W 1 ust. 1, 2, 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań powierzonych w dziale 854, rozdziale w związku ze zwiększeniem o kwotę zł środków finansowych na dofinansowanie projektu Stypendium drogą do matury. Również wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów (dotyczących w/w projektu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 75, poz.652) zmniejszając dochody w 2338, 2339, wprowadzając tym samym 2888, Po dokonanych zmianach finansowanie projektu Stypendium drogą do matury przedstawia się następująco: - wkład wspólnotowy ( Europejski Fundusz Społeczny) kwota zł, (68,05%), - krajowy wkład publiczny kwota zł ( 31,95%). Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektów: Stypendium szansą na edukację dla młodzieży wiejskiej oraz Stypendium drogą do matury. 4. W 1 ust. 2 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 020, rozdziale na podstawie Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( Dz. U. Nr 229, poz. 229) do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy, stosuje się zasady dotychczasowe, tj. ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwotnie zaplanowany ekwiwalent za zalesienia nie uwzględniał 3,5% współczynnika inflacji ogłoszonego 17 stycznia przez Prezesa GUS. 5. W 1 ust. 2 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 852, rozdziale na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Zwiększa się dochody i wydatki na wynagrodzenia w związku z zawarciem nowych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu na zorganizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych. 6. W 1 ust. 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 600, rozdziale w związku z niższymi wydatkami inwestycyjnymi na opracowanie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D Bożkowice Biedrzychowice, 7. W 1 ust. 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i powierzonych w dziale 801, rozdziałach 80110, 80130, oraz w dziale 854, rozdziałach 85402, Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu dokonano przeniesień planowanych

8 środków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto na podstawie analizy wykonania wydatków za 9 miesięcy dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych. 8. W 1 ust. 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziale w związku z niższymi wydatkami inwestycyjnymi na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu. 9. W 1 ust. 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziale na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubaniu. Środki w wysokości zł i zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu sanitariatów, korytarzy i klasy w budynku szkoły podstawowej. 10. W 2 dokonano zmian kwot zadań inwestycyjnych wymienionych w ust. 2, 6 i 7 uzasadnienia. 11. W 3 dokonano zmiany załącznika 8C / Przychody i wydatki zakładów budżetowych/ Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w związku ze zmianami o których mowa w ust.2 uzasadnienia. 12. W 4 dokonano zmiany w tabeli / Proces likwidacji SP ZOZ w Lubaniu w latach / załącznika Nr 13 Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w związku ze zmniejszeniem wypłat o kwotę ,42 zł wierzytelności pracowniczych a zwiększeniem o podaną kwotę planowanych wypłat wierzytelności cywilno prawnych. 13. W 5 w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/249/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 września w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok dopisano nowe zadania remontowe opisane w ust. 8 uzasadnienia. 14. Zmiany dokonane Uchwałą: a) dochody w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach własne własne własne własne powierzone powierzone

9 powierzone powierzone OGÓŁEM x b) wydatki w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach własne własne własne powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone

10 powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone OGÓŁEM x Załączniki nr_255_zal_nr_1.pdf Data: Brak danych Rozmiar: 43.01k Format:.pdf METRYKA Liczba odwiedzin : 6 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Marzena Sokulska-Tropiejko Marzena Sokulska-Tropiejko Czas wytworzenia: :55:22 Czas publikacji: :08:10 Data przeniesienia do archiwum : Brak