Biuletyn informacyjny

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny Strona 1 z 23

2 Spis treści 1. Konfiguracja programu Zaimportowanie pliku nowej umowy Przedłużenie ważności umowy z 2015 roku Przepięcie świadczeń do nowej umowy Skonfigurowanie modułów do obowiązującej umowy Pakiet onkologiczny Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Dane Opiekuna pacjenta Deklaracje POZ Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne Zasady wystawiania recept pielęgniarskich Rejestracja recept Automatyczne pobieranie raportów zwrotnych z NFZ dla oddziałów obslugiwanych przez Portal Świadczeniodawcy Raporty POZ Raport wykonanych badań w formie sprawozdawczości indywidualnej (SWIAD-WYKBAD) Raport zbiorczy JPK erdzenie rachunku Eksport rachunku do pliku Wydruk rachunków refundacyjnych Strona 2 z 23

3 1. KONFIGURACJA PROGRAMU Przed rozpoczęciem rejestracji świadczeń na 2016 rok powinno się wykonać następujące czynności: 1.1. Zaimportowanie pliku nowej umowy Rozliczenia-> Kontrakty-> Umowy-> [shift+f5] Importuj -> należy wskazać, zapisany na dysku, plik umowy z NFZ na 2016 rok. Rys Import umowy 1.2. Przedłużenie ważności umowy z 2015 roku Można przedłużyć ważność dotychczasowej umowy, w przypadku braku aktualnej umowy z NFZ, a istnieje potrzeba rejestracji świadczeń czy prowadzenie listy pacjentów oczekujących: Rozliczenia-> Kontrakty-> Umowy-> Przedłuż-> [ctrl+p] Przedłuż umowę / przedłuż umowę AOS Funkcję proszę wykonać po zaznaczeniu umowy z 2015, która ma zostać przedłużona o kolejny miesiąc! Strona 3 z 23

4 Rys Przedłużanie umowy Dotychczasowa funkcja Przedłuż umowę AOS, od 2016 roku została wyłączona i zastąpioną funkcją Przedłuż umowę zgodnie z komunikatem. Rys Ostrzeżenie o wyłączeniu funkcji Przedłuż umowy AOS 1.3. Przepięcie świadczeń do nowej umowy Aby sprawozdać świadczenia zarejestrowane do przedłużonej umowy z 2015 roku, należy je najpierw przepiąć do właściwej umowy na 2016 roku. Proszę wykonać kopię bezpieczeństwa w module Serwis przed uruchomieniem funkcjonalności. Następnie, wykonać w module Serwis -> Ugody -> wybrać umowę z 2015 (źródłowa) i z 2016 (docelowa). Strona 4 z 23

5 Wybrać opcję: Uwzględnione okresy rozliczeniowe: od styczeń do styczeń, oraz Świadczenia zrejestrowane w 2016 zamiast wszystkie potwierdzone-ugoda. Następnie proszę wskazać każdy punkt umowy źródłowej z takim samym punktem umowy docelowej i kliknąć [F2] POWIĄŻ. Po powiązaniu wszystkich zakresów umowy kliknąć [ENT] OK. Rys Przepięcie świadczeń do nowej umowy 1.4. Skonfigurowanie modułów do obowiązującej umowy do poprawnej rejestracji, niektóre moduły, wymagają dedykowanej konfiguracji do bieżącej umowy np. POZ, Rehabilitacja. Szczegółowa instrukcja znajduje się w pliku Zmiany w aplikacji KS-PPS na rok Strona 5 z 23

6 2. PAKIET ONKOLOGICZNY Rejestracja świadczeń dla osób objętych leczeniem onkologicznym wymaga zarejestrowania karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO). Karta jest dokumentem papierowym. W celu jej wydania niezbędne jest skontaktowanie się online z systemem wydawania tych - portal WWW udostępniany przez OW NFZ. Wydruk karty dostępny z portalu w formie pliku PDF. Po wydrukowaniu kartę należy uzupełnić ręcznie zakres informacji określa Rozporządzenie MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych danych Ambulatoryjna opieka specjalistyczna W przypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydzielono nielimitowane zakresy świadczeń skojarzonych w umowie z usługami dotyczącymi wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej - załącznik nr 5c do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 79/2014/DSOZ wraz z późniejszymi zarządzeniami zmieniającymi. Wyznaczanie grup onkologicznych, w ramach wspomagania umowy AOS w systemie JGP, m.in. następuje po wybraniu zlecenia typu DiLO (Rejestracja świadczenia udzielonego pacjentowi-> Zlecenie). Rys Zlecenie Ten sam numer karty DiLO, zostanie automatycznie dodany w oknie Dokumentacja dodatkowa (Karta produktu kontraktowego-> Dokumenty) po zatwierdzeniu Karty produktu kontraktowego. Karta powinna zawierać: kod systemu - DiLO, id - numer karty DiLO, Strona 6 z 23

7 kolejka oczekujących informacja o wpisie pacjenta na listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej, którego skreślenie następuje realizacją tej pozycji rozliczeniowej (produktem). Rys Informacje o karcie DiLO Do obliczenia czasu trwania diagnostyki wykorzystywany będzie numer karty DiLO oraz specjalna porada o kodzie nazwana Wp2 Porada Początkowa - Diagnostyka Onkologiczna, która powinna być sprawozdawana w ramach pierwszej wizyty pacjenta podczas wykonywania diagnostyki wstępnej jak i pogłębionej. Rozliczenie grupy następuje na wizycie kończącej diagnostykę pacjenta. Finansowanie świadczenia diagnostyki pogłębionej w 2016 roku zostanie podwyższone do 120% wartości punktowej, jeżeli zostaną spełnione warunki: wstępna diagnostyka onkologiczna zostanie wykonana w ciągu 28 dni, a jej rozpoczęcie nastąpi w okresie 14 dni od daty zapisania pacjenta na listę oczekujących, pogłębiona diagnostyka onkologiczna zostanie wykonana w 2016 roku w ciągu 21 dni oraz rozpocznie się w okresie 7 dni od: dnia zakończenia diagnostyki wstępnej do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną u tego samego świadczeniodawcy, dnia zapisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących, do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną u innego świadczeniodawcy. W przypadku spełnienia w/w warunków przy założeniu, że pogłębiona diagnostyka onkologiczna zostanie wykonana w terminie przekraczającym 21 dni, ale nie dłuższym niż 28 dni wówczas pogłębiona diagnostyka zostanie wyceniona na 100%. Finansowanie świadczeń zostanie obniżone do 70% wartości punktowej zakresu, jeżeli: Strona 7 z 23

8 wstępna diagnostyka onkologiczna: zostanie wykonana po 35 dniach (dla świadczeń zrealizowanych w 2015 roku) lub 28 dniach (dla świadczeń zrealizowanych w 2016 roku), okres od daty zapisania pacjenta na listę oczekujących do dnia uzyskania porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną, przekroczy 14 dni, diagnostyka pogłębiona: zostanie wykonana w czasie dłuższym niż 28 dni, od zakończenia diagnostyki wstępnej do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną upłynie więcej niż 7 dni, od dnia zapisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących, do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną upłynie więcej niż 7 dni w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę niż diagnostyka wstępna. Wspomniane obniżanie/podwyższenie zapłaty za świadczenia diagnostyki onkologicznej odbywa się na bazie taryfy JGP, automatycznie po wybraniu produktu, gdy wykupiono licencję na Wspomaganie rozliczenia umów AOS w systemie JGP. W przypadku braku odpowiedniej opcji, aby uzyskać odpowiednie finansowanie usług z załącznika 5c do zarządzenia, wymienioną w nim wartość punktową należy wprowadzić w polu taryfa, po uprzednim skorygowaniu tej wartości o odpowiedni przelicznik w zależności od spełnionych warunków podwyższających lub obniżających. Strona 8 z 23

9 3. DANE OPIEKUNA PACJENTA Udostępniliśmy możliwość rejestracji kilku opiekunów dla pacjenta z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa. Informacja ta będzie wykorzystywana przy wystawianiu zwolnień lekarskich (L4) funkcjonalność zostanie udostępniona w późniejszym terminie. Dane dotyczące opiekunów uzupełniane są w Karcie pacjenta w danych rodziny. Opcja [CF2] Dodaj umożliwia dodanie nowego opiekuna do listy. Rys Dodawanie opiekuna do Karty pacjenta Karta rodziny zawiera dane opiekuna, które można wybrać z istniejącej listy pacjentów lub dodać nową kartotekę do listy, oraz podać pokrewieństwo pacjent względem opiekuna stopień pokrewieństwa osoby znajdującej się pod opieką : Dziecko, Małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, Inne osoby. Strona 9 z 23

10 Rys Dane opiekuna pacjenta oraz stopień jego pokrewieństwa Na Karcie rodziny należy podać również status opiekuna oraz jego uprawnienia. Znacznik Domyślny jest informacją, który z opiekunów ma być wykorzystywany do weryfikacji uprawnień pacjenta w ewuś oraz sprawozdawczości do NFZ, w przypadku braku własnego identyfikatora pacjenta. 4. DEKLARACJE POZ Od 1 stycznia 2016 w przypadku złożenia deklaracji POZ przez cudzoziemca nie posiadającego własnego numeru PESEL, a pracującego na terytorium Polski, należy dodatkowo rejestrować numer NIP płatnika składek wraz z informacją, czy pacjent posiada status uchodźcy. Oba pola można uzupełnić na karcie pacjenta: NIP płatnika składek znajduje się na zakładce Zatrudnienie, Posiada status uchodźca na zakładce Podstawowe. Strona 10 z 23

11 Rys Informacja o identyfikatorze płatnika składek Strona 11 z 23

12 Rys Informacja o statusie uchodźcy pacjenta Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia w weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej cudzoziemców przebywających czasowo na terytorium RP, którzy nie posiadają nadanego numeru identyfikacyjnego PESEL, zgłoszonych do ubezpieczenia w związku z zatrudnieniem lub ubezpieczających się dobrowolnie posiadających identyfikator inny niż PESEL. Strona 12 z 23

13 5. RECEPTY WYSTAWIANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 5.1. Zasady wystawiania recept pielęgniarskich Funkcjonalność utworzona została na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Wydruk pełnej recepty przez pielęgniarkę czy położną wymaga zaimportowania własnej puli recept pobranej z SNRL do Karty pracownika medycznego -> Pule recept -> [SF5] Importuj -> z pliku. Sytuacja ta wymusiła zmianę znaczników identyfikujących numerację recept, co pozwoli monitorować odrębnie pobieranie numerów recept przez poszczególne grupy zawodowej. Nadruk na gotowym bloczku recepty jest możliwy, po zarejestrowaniu recepty w programie, bez uprzednio zaimportowanej puli numerów. Tryb wystawienia recepty jest uzależniony od właściwego charakteru pracy pracownika medycznego. Mowa tu o polu Rodzaj na Karcie pracownika. Dlatego też, uprzejmie prosimy o zweryfikowanie ustawień wspomnianego pola osobom, które mają wystawiać recepty. Od wersji receptę lekarską wystawi tylko pracownik mający rodzaj: lekarz, felczer, lekarz dentysta. Receptę pielęgniarską będzie mogła wystawić osoba posiadająca rodzaj: Pielęgniarka środowiskowa (POZ), Pielęgniarka w miejscu wych. i naucz. (POZ) i Położna środowiskowa (POZ) oraz Pielęgniarka nie POZ i Położna nie POZ Rejestracja recept Rejestracji recepty pielęgniarskiej, analogicznie jak recepty lekarskiej, można dokonać w następujących modułach: Rozliczenia -> Rejestracja -> Recepty -> [F2] Dodaj; POZ po wybraniu usługi do zarejestrowania -> [F2] Recepta; Terminarz/Wizyta podczas obsługi zarejestrowanej wizyty -> [F2] Recepta. Ogólna instrukcja jak rejestrować recepty znajduje się w wymienionych rozdziałach modułowych - ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps/archiwumzip/ksppsinstrukcja.zip W odróżnieniu od wzoru recepty lekarskiej, recepta pielęgniarska zawiera dodatkową rubrykę Kontynuacja recepty lekarskiej, w celu monitorowania liczby recept wystawianych jako kontynuacja zlecenia lekarskiego a ordynowanych samodzielnie przez pielęgniarki i położne. Strona 13 z 23

14 Rys Kontynuacja recepty lekarskiej na recepcie pielęgniarskiej Na jednej recepcie będzie można przepisać do pięciu określonych leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Zakres pozycji weryfikowany jest przez system BLOZ. W przypadku wystawienia recepty pielęgniarskiej na lek spoza wykaz leków i produktów, na które mogą samodzielnie wystawiać recepty pielęgniarki i położne, wówczas pojawi się stosowny komunikat: Rys Blokada wystawienia recepty na lek spoza dopuszczalnego wykazu dla indywidualnych recept pielęgniarskich Strona 14 z 23

15 W przypadku kontynuacji recept wystawionych przez lekarza, konieczne jest zaznaczenie opcji Kontynuacja recepty lekarskiej. W tym trybie, pielęgniarka i położna mogą ordynować wszystkie leki nie mające statusu psychotrop, narkotyk oraz bardzo silnie działający. 6. AUTOMATYCZNE POBIERANIE RAPORTÓW ZWROTNYCH Z NFZ DLA ODDZIAŁÓW OBSLUGIWANYCH PRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Usługa automatycznego pobierania raportów zwrotnych ze skrzynki NFZ, określonej w danych z karty Ustawienia komunikacji z NFZ (Rozliczenia -> Raporty -> Raporty do NFZ-> Komunikacja z NFZ) dostępna jest po uruchomieniu pliku KSPSServices.exe, z katalogu z zainstalowanym programem (np. C:\KS\KS-PPS\). Umożliwia automatyczne sprawdzanie zawartości skrzynki odbiorczej skonfigurowanej z NFZ w celu automatycznego pobrania plików do programu KS-PPS bez konieczności klikania w Rozliczeniach -> Raporty -> Raporty zwrotne -> Odbierz. Uruchomienie usługi spowoduje wyświetlenie komunikatu o braku zdefiniowanych parametrów synchronizacji oraz pojawienie się nowej ikony w pasku narzędziowym. Rys Ostrzeżenie o braku parametrów usługi erdzenie komunikatu (OK) spowoduje wyświetlenie okna Opcji programu KSPSServices. Rys Opcje pobierania raportów zwrotnych W opcjach, należy zdefiniować domyślnego operatora systemu oraz czy program KSPServices powinien być włączony w momencie uruchamiania KS-PPS. Strona 15 z 23

16 Domyślnym operatorem systemu KS-PPS jest KSADM. W danych dotyczących komunikacji z NFZ można zdefiniować czy raporty zwrotne mają być automatycznie pobierane ze skrzynki odbiorczej wprost do programu KS-PPS oraz częstotliwość pobierania, jak również czy pobrane pliki będą usuwane ze skrzynki NFZ. erdzenie ustawień dokonuje się poprzez klawisz OK. Po włączeniu usługi KSPSServices, w trakcie pracy programu KS-PPS, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat o pobraniu nowej paczki raportów zwrotnych. Rys Informacja o pobraniu raportów zwrotnych Kliknięcie na komunikat spowoduje otwarcie okna z listą plików. 7. RAPORTY POZ 7.1. Raport wykonanych badań w formie sprawozdawczości indywidualnej (SWIAD- WYKBAD) Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ (Nr 35/2016/DSOZ) sprawozdawczość indywidualna wykonanych badań diagnostycznych SWIAD-WYKBAD została wycofana ze sprawozdawczości POZ. Zatem, w KS-PPS generacja tego raportu (Rozliczenia-> Raporty-> Raporty do NFZ -> Raport wykonanych badań diagnostycznych POZ) od okresu maj 2016 została zablokowana. W przypadku próby generacji raportu pojawi się następujący komunikat: Rys Informacja o blokadzie raportu Wcześniejsze okresy rozliczeniowe nie zostały zablokowane z uwagi na wystawianie ewentualnych korekt Raport zbiorczy W dalszym ciągu należy generować raport zbiorczy POZ, analogicznie jak odbywało się to w latach ubiegłych. Raport zbiorczy będzie ponownie zawierał wszystkie kody badań oraz tworzony będzie za okres półroczny. Aby wygenerować raport zbiorczy świadczeń udzielanych w ramach POZ należy najpierw zgromadzić dane do utworzenia tego raportu. Rozliczenia-> Rejestracje -> Świadczenia POZ -> Dane zbiorcze o świadczeniach udzielanych w ramach POZ. Istnieją 2 ścieżki gromadzenia danych: dane można uzupełnić na podstawie usług zarejestrowanych w module POZ ([F9] Uzupełnij), dane można wprowadzić ręcznie ([F2] Dodaj). Strona 16 z 23

17 Funkcja zadziała jeśli wybierzemy umowę, rok i okres, za który chcemy dokonać importu danych. Można wybrać również rodzaj danych do importu: ankiety (dane sprawozdawane miesięczne) lub badania diagnostyczne (dane sprawozdawane półrocznie). W przypadku, gdy użytkownik nie dokona wyboru, program zaimportuje zarówno dane ankietowe jak i badania diagnostyczne za dany miesiąc. W przypadku importu danych z miesięcy, w których wymagane jest sprawozdawanie raportu zarówno z badań ankietowych jak i badań diagnostycznych, dodatkowo wyświetlone zostanie pytanie o sposób pobrania danych. Dostępne możliwości to: import wybranego miesiąca, import pełnego okresu sprawozdawczego (półrocza) w przypadku gdy dane dotyczące badań za poprzednie okresy nie były importowane. Rys Wybór okresu dla pobieranych danych do raportu zbiorczego POZ Z tak przygotowanych danych można wygenerować raport zbiorczy: Raporty -> Raporty do NFZ-> [F2] Dodaj -> Raport zbiorczy świadczeń udzielanych w ramach POZ-> Uzupełnianych ręcznie danych. Raport zbiorczy może być generowany jako: sprawozdanie miesięczne dane ankietowe, sprawozdawane półroczne badania diagnostyczne. Rys Zestawienie pełne w raporcie zbiorczym POZ Zaznaczając opcję Zestawienie pełne raport będzie zawierał wszystkie kody badań laboratoryjnych. Kody badań, które w ogóle nie zostały wykonane w półroczu, lub zostały sprawozdane już raportem SWIAD-WYKBAD, podczas tworzenia raportu zostaną automatycznie dodane z ilością równą 0. W przypadku badań diagnostycznych, na raporcie znajdzie się statystyczna informacja o świadczeniach z podziałem na poszczególne miesiące jednak podczas tworzenia raportu półrocznego, raport zsumuje te ilości. W przeglądzie utworzonego raportu można dokonać podglądu tej sumy poprzez zaznaczenie opcji Pokaż sumy badań. Strona 17 z 23

18 Rys Sumowanie badań w przeglądzie raportu Rozliczenia-> Rejestracje-> Świadczenia POZ-> Definiowanie szablonów funkcja działa jak dotychczas tylko szablon musi być przygotowany do umowy z 2016 roku. Strona 18 z 23

19 8. JPK Od 1 lipca 2016 roku placówki medyczne będą zobligowane udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej, a organy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w jednolitym pliku kontrolnym (JPK) w określonym zakresie i wybranym okresie. W wyniku dostosowywania systemu do możliwości generacji plików JPK wprowadziliśmy zmiany w zakresie wystawiania i wydruków rachunków refundacyjnych: Rozliczenia -> Kontrakty -> Rachunku Refundacyjne. Uwaga! Prosimy pamiętać, że numer faktury jest jedynym identyfikatorem dokumentu, który bezwzględnie powinien pozwolić wskazać jeden, konkretny dokument. Jeśli więc w chwili obecnej identyczny numer dokumentu może posiadać faktura oraz np. korekta (zakładamy wówczas, że sam napis faktura i korekta na wydrukowanym dokumencie pozwala nam na dodatkową identyfikację), należy bezwzględnie zmienić sposób numeracji faktur wykorzystując sufixy erdzenie rachunku Po wygenerowaniu rachunku refundacyjnego, a przed jego eksportem wymagane jest jego sprawdzenie i zatwierdzenie. Można tego dokonać, bezpośrednio na liście rachunków, po uprzednim jego zaznaczeniu i wybraniu opcji [ctrl+f9] erdź. Tym samym, zablokowano poprawę rachunku refundacyjnego po jego zatwierdzeniu. Podczas dodawania rachunku refundacyjnego z poziomu szablonów rachunków (Rozliczenia -> Kontrakty -> Szablony rachunków -> [F2] Rachunek -> Dodaj) proces zatwierdzania rachunku odbywa się po zatwierdzeniu komunikatu o zapisie rachunku do pliku i przebiega analogicznie jak opisano w punkcie 8.2. niniejszej instrukcji. Rys Potwierdzenie zapisu rachunku Strona 19 z 23

20 Aby każdorazowo nie dokonywać sprawdzenia realizacji umowy w celu zatwierdzenia rachunku, można zaznaczyć opcję automatycznego zatwierdzenia rachunku, zapamiętywaną dla zalogowanego operatora. Rys Automatyczne zatwierdzanie rachunku po utworzeniu 8.2. Eksport rachunku do pliku Uwaga! W celu poprawnego gromadzenia danych wymaganych do generacji plików JPK, należy eksportować rachunki i faktury w postaci edokumentów. Ten obowiązek będzie bezwzględnie wymagany dla edokumentów generowanych po 1 lipca 2016 roku. Eksport rachunku refundacyjnego ([ctrl+f2] Eksport) możliwy jest dopiero po wykonaniu sprawdzenia i zatwierdzenia rachunku. W przypadku, gdy eksportowany rachunek refundacyjny nie zostanie zatwierdzony pojawi się stosowna informacja. Rys Potwierdzenie sprawdzenia i zatwierdzenia rachunku Potwierdzenie komunikatu (TAK) spowoduje wyświetlenie karty Realizacja umowy w celu sprawdzenia rachunku. W przypadku anulowania procesu zatwierdzania (NIE) pojawi się komunikat o przerwanym eksporcie. Strona 20 z 23

21 Rys Anulowanie zatwierdzania rachunku Ponadto, podczas eksportu rachunku do pliku wymagane jest określenie podstawy zwolnienia z VAT. Rys Pole wymagane dla edokumentu podstawa zwolnienia z VAT W przypadku eksportu korekty rachunku refundacyjnego istnieje konieczność określenia przyczyny korekty. Rys Pole wymagane dla edokumentu przyczyna korekty Strona 21 z 23

22 Po zatwierdzeniu Opcji wyboru dokumentu rachunek zostanie zapisany do pliku. W przypadku, gdy jest to pierwszy zapis edokumentu dla danego zakresu umowy, wówczas pojawi się komunikat wymuszający uzupełnienie jednostki miary dla usługi. Rys Wymuszenie uzupełnienia jednostki miary erdzenie komunikatu skutkuje wyświetleniem karty usługi w trybie poprawiania z wymaganym polem jednostka miary. Rys Określenie jednostki miary dla usługi Wartość jednostki miary NFZ określił w komunikacie dla świadczeniodawców i w zależności od rodzaju rozliczanych usług jest ona inna. Należy podać słowo, które nie może przekraczać 10 znaków Wydruk rachunków refundacyjnych W przypadku wydruku rachunku refundacyjnego ([F5] Drukuj) lub korekty rachunku, który nie został zatwierdzony, w trakcie ustawień drukowania, w dolnym prawym rogu ekranu, pojawi się stosowny komunikat informujący o wydruku próbnym. Strona 22 z 23

23 Rys Informacja przy wydruku niezatwierdzonego rachunku Strona 23 z 23