UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 15/14 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645, poz z 214 r. poz. 379, poz. 172; z 215 r. poz. 145) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 215 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 661,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 661,- zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 9.,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 9.,- zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 5.,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 5.,- zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,- zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk na prawach powiatu o kwotę 18.,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 18.,- zł Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 1

2 6) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk na prawach powiatu o kwotę 23.41,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 23.41,- zł 7) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę ,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne ,- zł 8) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę ,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne ,- zł 9) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę ,- zł według załącznika Nr 6 zadania własne ,- zł 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 4.,- zł według załącznika Nr 7 zadania własne 4.,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 215 rok wynosi: Dochody ogółem , zł w tym: 1) dochody bieżące , zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej , zł 2) dochody majątkowe , zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł Wydatki ogółem , zł w tym 1) wydatki bieżące , zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej , zł Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 2

3 2) wydatki majątkowe , zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł 3. Przychody ogółem , zł w tym: - emisja papierów wartościowych , zł Rozchody ogółem , zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty , zł - wykup innych papierów wartościowych 1.2., zł 4. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie , zł. 5. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych w kwocie , zł. 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zwiększeniu i będzie wynosić , zł. 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości , zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 3

4 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 4

5 Uzasadnienie 1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana. Nie dotyczy. 2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. Po stronie dochodów: W dziale 6 - Transport i łączność": w rozdziale 64 Lokalny transport zbiorowy na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan o ,- zł w celu dostosowania planu do faktycznego ich wykonania w projekcie "Wzrost atrakcyjności systemów transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I." Dochody majątkowe w rozdziale 64 par. 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie ,- zł zostaną przekazane w 216 r. po kontroli projektu, jako refundacja za ostatnie 5% wydatków kwalifikowanych projektu. Powyższe spowodowane jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do grudnia 215 r. Kwota refundacji przysługującej za ostatnie 5% poniesionych wydatków kwalifikowanych (refundacja wynosi 7% wartości wydatku) uwzględniona została w projekcie budżet na rok 216. Ponadto przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 215 r. będzie mniejsze o ok ,- zł z powodu niekwalifikowalności podatku VAT w projekcie na zadaniu dotyczącym uruchomienia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, w związku z odzyskaniem podatki VAT przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej (Zał. nr 5). Rozdziale 616 Drogi publiczne gminne na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan o ,- zł z tytułu refundacji 5% wydatków ze środków EFRR w projekcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej, która zostanie przekazana w 216 r. (Zał. nr 5). W dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Finansowego przesuwa się środki z rozdziału 616 Drogi publiczne gminne w wysokości ,- zł w celu dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 5

6 budżecie projektu Nowy przebieg Drogi Krajowej Nr 21 w Słupsku, zgodnie z wnioskiem o płatność Nr 8 (Zał. nr 5). Rozdziale 795 Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan o ,- zł z tytułu planowanej w bieżącym roku refundacji z EFRR poniesionych w latach ubiegłych wydatków w ramach projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Ostatnie 5% refundacji od wydatków kwalifikowanych w projekcie wpłynie w 216 r. po złożonym wniosku o płatność końcową i pozytywnym wyniku kontroli projektu w kwocie 26.79,4 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan o ,- zł w celu dostosowania planu do faktycznego jego wykonania w projekcie pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Dochody majątkowe w rozdziale 795, par. 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie ,- zł zostaną przekazane w 216 r. po kontroli projektu, jako refundacja za ostatnie 5% wydatków kwalifikowanych projektu. Spowodowane jest to wydłużeniem okresu realizacji projektu do listopada 215 r. Kwota refundacji przysługującej za ostatnie 5% poniesionych wydatków kwalifikowanych (refundacja wynosi 7% wartości wydatku) uwzględniona została w projekcie budżetu na rok 216. Ponadto przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 215 r. będzie mniejsze o ok ,- zł z tytułu oszczędności poprzetargowych na zdaniach realizowanych w 214 i 215 r. (zagospodarowanie podwórek) (Zał. nr 5). W dziale 75 - Administracja publiczna" w rozdziale 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększa się plan o 18.,- zł z tytułu podpisanej umowy dotacji Nr 847/215/UG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za 214 r. Zgodnie z umową cała kwota 16.,- zł zostanie przekazana do dnia r. (Zał. nr 3). W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na wniosek Wydziału Finansowego zmniejsza się plan o 9.,- zł w związku ze zmianą przepisów prawnych mających wpływ na wysokość pobieranej opłaty skarbowej m. in. w następującym zakresie: Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 6

7 - w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT nastąpiła regulacja dotycząca rejestracji przedsiębiorców rozpoczynających działalność - od 1 stycznia 215 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązkowa dotychczas konieczność uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (w kwocie 17, zł) została zniesiona. Obecnie przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i tylko w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 17, zł. Ponadto zniesiono także obowiązek wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczenia VAT-25 koniecznego do zarejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy. Przedsiębiorca, chcąc zarejestrować samochód sprowadzany z zagranicy, nie musi już składać wniosku VAT-24 do urzędu, a co za tym idzie - nie jest zobowiązany uiszczać opłaty skarbowej, która wynosiła 16, zł, - od 1 stycznia 215 roku prowadzenie połowów rekreacyjnych w przypadku osób fizycznych niebędących organizatorami zawodów lub armatorami odbywa się na podstawie opłaty wniesionej do odpowiedniego inspektoratu (art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 19 grudnia 214 r. o rybołówstwie morskim). Do końca 214 roku czynność ta wymagała wydania zezwolenia na sportowy połów ryb i podlegała opłacie skarbowej w kwotach 15, zł, 16, zł, 31, zł lub 49, zł, - zmiana ustawy z dnia 28 listopada 214 r. - prawo o aktach stanu cywilnego spowodowała uchylenie niektórych przedmiotów opłaty skarbowej i z dniem wejścia w życie zmian tj. 1 marca 215 r. wyłączono z opłaty wydawanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego pozostałych decyzji (kwota 39, zł), o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą (5, zł), - w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 21 r. o odpadach, nastąpiła zmiana w poborze opłat m. in. od 1 stycznia 215 r. nie pobiera się opłaty za wydanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (55, zł) (Zał. nr 1). W dziale 81 - Oświata i wychowanie" w rozdziale 813 Szkoły zawodowe *na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt na podstawie umowy Nr 21-1-PL1-KA Powyższa kwota stanowi I ratę dofinansowania przyznanego przez Narodową Agencję programu Erasmus+ (Zał. nr 6). * Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwiększa się plan o kwotę ,- zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ pt. Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r., a 8% środków na realizację w/w projektu przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w dniu r. (Zał. nr 6). W dziale Pomoc społeczna w rozdziale 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 361,- zł w związku z dopłatą do pełnego kosztu utrzymania dwójki dzieci z terenu Miasta Słupska, które Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 7

8 przebywały w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Lęborskiego w okresie od 17 marca 211r. do 4 lutego 213r. (Zał. Nr 1). W dziale Pomoc społeczna w rozdziale 8522 Domy Pomocy Społecznej na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 3,- zł z tytułu naliczanych odsetek za nieterminowe wnoszenie opłaty dot. partycypacji w kosztach pobytu osób w domach pomocy społecznej. (Zał. Nr 1). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan o ,- zł w celu dostosowania planu do faktycznego jego wykonania w projekcie pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Dochody majątkowe w rozdziale 85395, par. 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 w kwocie ,- zł zostaną przekazane w 216 r. po kontroli projektu, jako refundacja za ostatnie 5% wydatków kwalifikowanych projektu. Spowodowane jest to wydłużeniem okresu realizacji projektu do listopada 215 r. Kwota refundacji przysługującej za ostatnie 5% poniesionych wydatków kwalifikowanych (refundacja wynosi 7% wartości wydatku) uwzględniona została w projekcie budżetu na rok 216. Ponadto przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 215 r. będzie mniejsze o ok ,- zł z tytułu oszczędności w wydatkach na zadaniach miękkich (Jesień z Ekonomią Społeczną, Sztuki Walki) (Zał. nr 5). Po stronie wydatków: Z uwagi na trudną sytuację finansową Miasta dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 15 - Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 1511 Rozwój przedsiębiorczości na wniosek Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości zmniejsza się plan o kwotę 7.,- zł (Zał. Nr 2). Zmiana dokonana w ramach budżetu Wydziału. W dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się plan o kwotę 9.373,- zł (Zał. Nr 2). W dziale 71 Działalność usługowa : Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 8

9 rozdziale 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się plan o kwotę 1.,- zł (Zał. Nr 2). Rozdziale 7195 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa zmniejsza się plan o kwotę 588,- zł (Zał. Nr 2). W dziale 75 - Administracja publiczna : rozdziale 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Obsługi Rady Miejskiej zmniejsza się plan o kwotę 5.68,- zł (Zał. Nr 2). Rozdziale 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wnioski: Wydziału Zarządzania Funduszami, Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Wydziału Organizacji Urzędu, Wydziału Zarządzania Kadrami, Wydziału Finansowego zmniejsza się plan o kwotę ,- zł (Zał. Nr 2 i Zał. Nr 4). Rozdziale 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Biura Prezydenta Miasta zmniejsza się plan o kwotę 4.6,- zł (Zał. Nr 2). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : rozdziale Straż gminna (miejska) na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się plan o kwotę 1.,- zł (Zał. Nr 2). Rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa zmniejsza się plan o kwotę 715,- zł (Zał. Nr 2). W dziale Obsługa długu publicznego w rozdziale 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Wydziału Finansowego zmniejsza się plan o kwotę 9.,- zł (Zał. Nr 2). W dziale 81 - "Oświata i wychowanie w rozdziale 813 "Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan o 4.,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt W roku 215 planuje się wydatki na: - zakup komputera i drukarki (3.3,- zł), - koszt przejazdu na szkolenie dla koordynatorów projektu (7,- zł). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w latach (Zał. nr 7). Zwiększenie planu zostanie sfinansowane dofinansowaniem przyznanym przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 9

10 W dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Zapobieganie i zwalczanie AIDS na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 15.18,- zł w związku z pismem Skarbnika Miasta Słupska SK z dnia r. w sprawie zmniejszenia planu wydatków bieżących o 1% w stosunku do planu na dzień r. (Zał. Nr 4). W dziale Pomoc społeczna w rozdziale Dodatki mieszkaniowe na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się plan o kwotę 235.,- zł (Zał. Nr 2). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Biura Prezydenta Miasta zmniejsza się plan o kwotę 4.,- zł (Zał. Nr 2). W dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : rozdziale 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan o kwotę 66.25,- zł (Zał. Nr 2). Rozdziale 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan o kwotę 5,- zł (Zał. Nr 2). Rozdziale 995 Pozostała działalność *na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie o kwotę 5.,- zł w związku z zamiarem zakupu dystrybutorów do torebek na psie odchody w ramach działań promujących pozytywną postawę sprzątania po swoich pupilach. Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu wydziału. *Na wnioski: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji zmniejsza się plan o kwotę 2.38,- zł (Zał. Nr 2). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Rozdziale 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zmniejsza się plan o kwotę 2.,- zł (Zał. Nr 2). Rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Kultury zmniejsza się plan o kwotę 4.,- zł (Zał. Nr 2). W dziale Kultura fizyczna w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan kwotę 27.24,- zł (Zał. Nr 2). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 1

11 Brak różnic. 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt ulega zwiększeniu o kwotę ,- zł). 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna zwiększy się o ,- zł). 3) Nie wpływają na zmianę indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia (na 215 rok wynosi 4,57%). 6. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 41 Wpływy z opłaty skarbowej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Domy pomocy społecznej 3 92 Pozostałe odsetki 3 Razem Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości 7 43 Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 71 Działalność usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Administracja publiczna 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 8 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 443 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 421 Zakup materiałów i wyposażenia 441 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 43 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostała działalność 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostała działalność 4 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów 18 Razem 18 Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Ochrona zdrowia Zapobieganie i zwalczanie AIDS 417 Wynagrodzenia bezosobowe Razem Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Wzrost atrakcyjności systemów transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Nowy przebieg Drogi Krajowej Nr 21 w Słupsku Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł Transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Nowy przebieg Drogi Krajowej Nr 21 w Słupsku Pozostała działalność 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Razem Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT projekt Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie Razem Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT projekt Podróże służbowe krajowe 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT projekt Razem 4 Id: 49FFCD72-31FE-435-B95F-63DEF744D74. Projekt Strona 18