3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 500 PLN Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan PLN

Transkrypt

1 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół -plan PLN 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 500 PLN - świadczenia wynikające z przepisów BHP 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan PLN - wynagrodzenia administracji - nagrody na DEN 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan PLN 4110, 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - plan PLN 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN - zakup art.- biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 400 PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN - naprawy sprzętu - opłaty telefoniczne i pocztowe - opłaty licencyjne - koszty utrzymania pomieszczeń - szkolenia bhp 4410 Podróże służbowe krajowe - plan 100 PLN 4430 Różne opłaty i składki -plan 600 PLN - koszty ubezpieczeń majątkowych 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan PLN Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan PLN 3250 Stypendia różne - plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN i - koszty szkoleń nauczycieli 40

2 Rozdział Pozostała działalność - plan PLN 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan PLN 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 1200 PLN 4110, 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -plan PLN 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 600 PLN 851 OCHRONA ZDROWIA - plan PLN Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan PLN 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN - materiały do obsługi gminnego programu : materiały biurowe, papier ksero, toner do kserokopiarki i drukarki, znaczki, - materiały drukowane, profilaktyczne z zakresu narkomanii i alkoholizmu, - materiały do pracy w Świetlicy Terapeutycznej Zakup usług pozostałych - plan PLN - dofinansowanie działalności Poradni dla osób z problemem uzależnień, - dofinansowani działalności stowarzyszeń i grup samopomocowych osób uzależnionych i współuzależnionych, - działalność profilaktyczna w zakresie narkomanii, - realizacja programu Gdy nie ma przedszkola, - zajęcia terapeutyczne w Świetlicy Terapeutycznej ( socjoterapia, psycholog, zajęcia psychoedukacyjne), dożywianie dzieci w postaci kanapek, - obóz terapeutyczny, - szkolne programy profilaktyczne, - sportowe programy profilaktyczne, - opinie biegłych dla sądu, - koszty pomieszczenia komisji, - diety komisji, - szkolenia Podróże służbowe krajowe - plan 700 PLN - wyjazdy na regionalne i centralne spotkania związane z gminnym programem 852 POMOC SPOŁECZNA - plan PLN Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan PLN Dotacja celowa do zadania zleconego gminie PLN 3110 Świadczenia społeczne - plan PLN 41

3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan PLN 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan PLN 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- plan PLN 4120 Składki na fundusz pracy - plan PLN 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN 4410 Podróże służbowe krajowe - plan PLN 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan PLN W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowanych od 2006 r. dla wszystkich uprawnionych mieszkańców gminy, odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, koszty związane z obsługą adrninistracyjną tego zadania w tym 4 etaty pracownicze, koszty wypłat świadczeń realizowanych przez Bank. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan PLN 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan PLN Dotacja celowa do zadania zleconego gminie PLN Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -plan PLN 3110 Świadczenia społeczne - plan PLN W tym: 1. Dotacja na zadania zlecone gminie PLN, - zasiłki stałe,. 2. Dotacja na zadania własne gminy PLN, - zasiłki okresowe, 3. Środki własne gminy PLN, - zasiłki celowe, głównie na realizację zadań obowiązkowych gminy, pomoc w: zakupie opału, leków, żywności, obuwia, ubrania, sprawienia pogrzebu, udzielania schronienia, drobnych remontach, świadczeni8a związane ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową. 42

4 Rozdział Dodatki mieszkaniowe - plan PLN 3110 Świadczenia społeczne - plan PLN -wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN Rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej PLN 1. Zadania własne gminy - plan PLN 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan PLN 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan PLN 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan PLN 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- plan PLN 4120 Składki na fundusz pracy - plan PLN 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych- plan PLN 4330 Zakup usług przez jedn. sam. teryt. - plan PLN 4410 Podróże służbowe krajowe - plan PLN 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan PLN 2. Dotacja do zadania własnego gminy - plan PLN 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan PLN 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan PLN 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - plan PLN 4120 Składki na fundusz pracy - plan PLN 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan PLN 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy pracownicze, etaty w przypadku przejęcia pełnej obsługi księgowej, kasowej, kadrowej, pracownika gospodarczego oraz kontynuacja umów zawartych z PUP dot. przyuczenia do zawodu i stażu.

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - planuje się zakup: 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, zakup mebli, materiałów biurowych (segregatory, teczki, koperty itp.), papieru ksero, tonera do ksero oraz tuszów do drukarek, prenumeratę czasopism fachowych i zakup publikacji książkowych, opłaty pocztowe "porto", 4300 Zakup usług pozostałych - planuje się zakup: transport realizowany przez ZTG dla celów wywiadów środowiskowych, rozmowy telefoniczne, konserwacja ksero, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka o wydatki okolicznościowe (np. Dzień Białej Laski, spotkania integracyjne dla osób korzystających z usług opiekuńczych, niepełnosprawnych, Wigilia, itp.) Ponadto w 4210 i 4300 uwzględniono dodatkowe, roczne wydatki utrzymania w nowym gmachu Ośrodka w kwocie zł, tj: co, energia elektryczna, zimna woda, wywóz śmieci, strzeżenie obiektu, remont, środki czystości Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego Wydano 3 decyzje administracyjne kierujące osoby do Domów Pomocy Społecznej oraz zaplanowano środki na 3 kolejne osoby skierowane w 2006 roku. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan PLN 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan PLN - współfinansowanie programu aktywizacji zawodowej absolwentów w ramach Gminnego Centrum Informacji Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN Dotacja celowa do zadania zleconego gminie PLN- Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone sana rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby korzystające z usług mają zapewnioną pomoc zgodnie z potrzebami ze strony np.: psychologa, terapeuty zajęciowego, opiekuna, rehabilitanta fizycznego, oraz pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Rozdział Pozostała działalność - plan PLN 3110 Świadczenia społeczne - plan PLN 44

6 Program Posiłek dla potrzebujących. W tym: 1. Dotacja na zadania własne gminy 2. Środki własne gminy 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan P Rozdział Świetlice szkolne - plan PLN 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan PLN - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan PLN - wynagrodzenia nauczycieli - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne - nagrody na DEN 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan PLN , 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - plan PLN 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan PLN Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego - plan PLN 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan PLN - wynagrodzenia nauczycieli - nagrody na DEN 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan PLN 4110, 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - plan PLN 4210Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN - zakup art. biurowych i materiałów do prac z dziećmi 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek - plan PLN 4260 Zakup energu PLN energia elektryczna woda gaz

7 4270 Zakup usług remontowych - plan PLN - remont wejścia głównego wraz z chodnikiem 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 100 PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN - opłaty telefoniczne i pocztowe - wywóz nieczystości - usługi różne 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan PLN 4410 Podróże służbowe krajowe - plan 200 PLN 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan PLN Rozdział Pomoc materialna dla uczniów - plan PLN 4210Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN - zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie stypendiów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan PLN Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan PLN 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan PLN - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno - Kawie w rozbiciu na etapy Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN - wywóz nieczystości stałych z terenu miasta PLN - utrzymanie czystości na terenie miasta PLN - demontaż choinek i oświetlenia PLN - zakup tablic i znaków PLN - praca równiarki PLN - inne PLN Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN - utrzymanie zieleni na terenie miasta PLN - wywóz nieczystości z terenów zieleni PLN 46

8 - zakup kwiatów i krzewów - koszty weterynaryjne związane z psami - drobne naprawy i remonty w mieście PLN PLN PLN Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan PLN 4260 Zakup energii - plan PLN - oświetlenie gminy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan PLN - oświetlenie ul. Koronowska - oświetlenie przy targowisku PLN PLN Rozdział Pozostała działalność - plan PLN 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN - środki czystości, art. sanitarne związane z utrzymaniem szaletu 4270 Zakup usług remontowych - plan PLN - remont szaletu miejskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan PLN - dokończenie budynku OPS PLN - dokończenie elewacji budynku UM PLN 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan PLN Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan PLN 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan PLN - płace i ich pochodne pracowników SDK, utrzymanie obiektów, działalność statutowa Rozdział Biblioteki - plan PLN 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -plan PLN - płace i ich pochodne pracowników Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj, utrzymanie obiektów, działalność statutowa

9 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan PLN Rozdział Obiekty sportowe - plan PLN 2820 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan PLN - utrzymanie obiektów stanowiących własność Gminy, 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan PLN - dofinansowanie budowy pawilonu noclegowego Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan PLN 2820 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan PLN - dofinansowanie działalności sekcji sportowych, organizacja imprez rekreacyjnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan PLN - sprzęt sportowy do przeprowadzania zawodów - medale i puchary - wapno do wytyczania linii na boiskach - mączka na korty tenisowe - woda na turnieje w grach sportowych - artykuły spożywcze - paliwo do asekuracji regat żeglarskich - środki czystości dla klubów LZS Włościbórz, Skarpa i Komierowo 4300 Zakup usług pozostałych - plan PLN - transport zawodników (wynajem autobusu i mikrobusu) - umowy zlecenia - koszty sędziowskie - diety dla zawodników - obowiązkowe sportowe badania lekarskie - usługi pielęgniarskie w czasie zawodów sportowych - opłaty za noclegi na zawodach 4410 Podróże służbowe krajowe - plan PLN - delegacje służbowe - delegacje sędziowskie (piłka nożna, siatkowa, koszykowa, ręczna) - koszty przejazdu PKS na zawody 48

10 4430 Różne opłaty i składki - plan PLN - ubezpieczenie zawodników - uprawnienia do gry - weryfikacja boisk - składki członkowskie dla K-P Związku Piłki Nożnej - opłaty licencyjne - wpisowe na zawody

11 Wydatki Gminy Sępólno Krajeńskie w rozbiciu na poszczególne działy _ : ~. " ' : <M IK5S2S= SŁS GSassaafla waw a

12 Dochody Gminy Sępólno Krajeńskie w rozbiciu na poszczególne działy PLN

13 ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku Przychody 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. Spłaty rat kredytów długoterminowych Spłata rat pożyczki Razem: Razem: Przewodrnc^ący-^^ady^iej^kiej Edward Stachowicz 52

14 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2006 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów Dotychczas poniesione nakłady Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania Nakłady planowane na rok 2007 Nakłady planowane na rok 2008 Zwięzły opis prac do wykonania w 2006 roku (zakres rzeczowy) Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Kraj - w rozbiciu na etapy Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej do targowiska miejskiego wraz z jego budową Planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70%. 4. Adaptacja budynku biurowo administracyjnego Budowa wodociągów - wodociąg Grochowiec - Świdwie Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby OPS wraz z robotami budowlanymi w kondygnacji piwnicznej Budowa wodociągu Grochowiec - Świdwie łącznie ze stacja podwyższania. 5. Remont kapitalny budynek urzędu Remont budynku Urzędu - elewacja - roboty budowlane, od wewnętrznej strony obiektu.

15 «5 Mm INWESTYCJE NOWE Zakup komputerów Budowa wodociągu wiejskiego Dziechowo Sporządzenie projektu technicznego wodociągu Budowa chodników i dróg Budowa chodnika Utwardzenie dróg na terenie sołectw Budowa drogi Budowa drogi Sporządzenie dokumentacji na obwodnice Sporządzenie projektów technicznych dróg Budowa pola namiotowego : ssl B illi Zakup komputerów oraz kserokopiarki na potrzeby administracji samorządowej Budowa wodociągu w miejscowości Dziechowo Sporządzenie projektu techniczny wodociągu w miejscowościach Trzciany i Piaseczno Budowa chodników w Sępólnie Kraj. w tym promenady Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno Utwardzenie dróg na terenie sołectw Asfaltowanie drogi na ulicy Szkolnej Odbudowa drogi na ulicy Jeziornej Sporządzenie dokumentacji programowo przestrzennej dla budowy obwodnicy Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg wewnętrznych na terenie miasta Budowa pola namiotowego przy przystani żeglarskiej 17. Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj. 3 > 54

16 Remont pomieszczeń z przystosowaniem na budynek mieszkalny - Zalesie Budowa pawilonu noclegowego przy Klubie Sportowym Oświetlenie na ulicy Koronowskiej ^ HS Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny Dotacja inwestycyjna na budowę pawilonu noclegowego Oświetlenie na ulicy Koronowskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Stachowicz

17 Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 2006 rok Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku Zakłady budżetowe Zakład Transportu Gminnego Zakład Robót Publicznych Stan środków obrotowych na początku roku Przychody W tym W tym Stan środków dotacje Rozchody wpłata do obrotowych na budżetu końcu roku RAZEM Przewodniczący Rady-^J^óskiej Edward Stachowicz 56