DOCHODY Na 2016 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości ,08 zł, co stanowi 82,12% w stosunku do przewidywanego

Transkrypt

1 DOCHODY Na 2016 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości ,08 zł, co stanowi 82,12% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku ( ,64 zł). Kwota dochodów została oszacowana na podstawie: pisma Ministra Finansów informującego o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok dla województwa lubelskiego oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju informującego o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok przeznaczonych na realizację RPO WL, pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o podziale planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prognoz dochodów własnych jednostek budżetowych, ustaleń zawartych w ramowych planach finansowania działań realizowanych przy udziale środków strukturalnych. Dochody bieżące ustalono w wysokości ,46 zł, (plan 2015 roku ,89 zł 90,87%), dochody majątkowe określono w kwocie ,62 zł (plan 2015 roku ,75 zł 70,55% - wysokość wskaźnika związana jest harmonogramem kończących się w 2015 roku inwestycji). Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej: 1. Dochody własne ,76 zł 32,82% w strukturze, w dochodach własnych 52,48% stanowią udziały w podatkach, z tego: a) udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł (4,69%), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku 2015, b) udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych ,00,00 zł (12,53%), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku 2015, c) pozostałe dochody własne ,76 zł (15,60%), w tym ,76 zł bieżące, ,00 zł majątkowe, więcej o ,27 zł w porównaniu do roku Subwencje ,00 zł 19,51% w strukturze (plan 2015 roku ,00 zł.), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku z tego: a) część oświatowa ,00,00 zł (4,37%), b) część wyrównawcza ,00 zł (11,35%), c) część regionalna ,00 zł (3,79%).

2 Lp. 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa ,00 zł, (plan na 2015 rok ,09 zł, (8,22% w dochodach ogółem). Od 2016 roku w grupie tej nie ujmuje się dotacji z budżetu państwa stanowiącej wkład krajowy w projektach unijnych, środki tek uwzględnione są w grupie dotacji na zadania unijne. 4. Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich oraz innych środków zagranicznych ,32 zł, (plan na 2015 rok ,41 zł), (34,44% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące ,70 zł, zadania inwestycyjne ,62 zł. 5. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich ,00 zł, (plan 2015 roku ,00 zł) (0,02% dochodów ogółem). 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 zł, (plan na 2015 rok ,88 zł), (4,99% w dochodach ogółem). Szczegółowy wykaz dochodów samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1. Tabela 1 Zestawienie dochodów budżetu województwa w 2016 roku w porównaniu do wykonania 2014 r. i przewidywanego wykonania roku Źródło Projekt planu na 2016 r. Wykonanie plan na Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% (3/4) (3/5) (3/ 3) Dochody własne , , ,49 163,11% 111,84% 32,82% 1.1 Udziały w podatkach , , ,00 105,75% 101,83% 17,22% od osób fizycznych , , ,00 113,61% 105,50% 4,69% od osób prawnych , , ,00 103,07% 100,52% 12,53% 1.2 Pozostałe dochody własne , , ,49 406,74% 125,46% 15,60% bieżące , , ,84 305,06% 86,50% 9,71% majątkowe , , ,65 902,68% 486,90% 5,89% 2 Subwencje , , ,00 80,13% 104,14% 19,51% część oświatowa , , ,00 96,97% 101,82% 4,37% część wyrównawcza , , ,00 88,29% 103,41% 11,35% część regionalna , , ,00 55,63% 117,14% 3,79% uzupełnienie subwencji ogólnej 0, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% 3 Środki i dotacje na zadania realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz programów wspólnotowych , , ,41 59,85% 79,93% 34,44% Strona 2 z 62

3 Lp. Źródło Projekt planu na 2016 r. Wykonanie plan na Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% (3/4) (3/5) (3/ 3) bieżące , , ,69 162,28% 97,52% 9,87% majątkowe , , ,72 47,74% 74,53% 24,56% 4 Zwroty dotacji , , ,00 17,49% 1,16% 0,02% bieżące , , ,00 17,87% 23,44% 0,02% majątkowe , , ,00 13,19% 0,07% 0,00% 5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,88 51,11% 64,78% 4,99% bieżące , , ,88 71,00% 75,95% 4,90% majątkowe , , ,00 3,26% 7,44% 0,09% 6 Dotacje na zadania własne , , ,09 68,78% 42,56% 8,22% bieżące , , ,95 44,68% 34,81% 1,77% majątkowe , , ,14 80,71% 45,32% 6,45% 7 Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od jst 0, , ,09 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, , ,78 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0, , ,31 0,00% 0,00% 0,00% 8 Dotacje z funduszy celowych* 0, , ,78 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, , ,75 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0, , ,03 0,00% 0,00% 0,00% 9 Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z jst 0, , ,90 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, ,51 0,00 0,00% - 0,00% majątkowe 0, , ,90 0,00% 0,00% 0,00% 9 Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową 0, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0,00 0, ,00-0,00% 0,00% Razem , , ,64 79,73% 82,12% 100,00% bieżące , , ,89 102,18% 90,87% 63,00% majątkowe , , ,75 58,02% 70,55% 37,00% Strona 3 z 62

4 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 4,99% Pozostałe dochody własne ,76 15,60% Wykres 1. Struktura dochodów Województwa Lubelskiego w 2016 roku Dotacje na zadania własne ,00 8,22% Zwroty dotacji ,00 0,02% Udziały w podatkach ,00 17,22% Dochody z budżetu UE ,32 34,44% Subwencje ,00 19,51% Dochody własne Dochody własne województwa zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem ,76 zł, która stanowi 111,84% przewidywanego wykonania roku 2015 r. ( ,49 zł). Dochody bieżące ustalono w wysokości ,76 zł (plan 2015 roku ,84 zł), dochody majątkowe określono w kwocie ,00 zł. (plan na 2015 r ,65 zł). Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ,00 zł, stanowią 52,48% w strukturze dochodów własnych z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, tj. 105,50% planu ustalonego przez Ministra Finansów na 2015 rok ( ,00 zł), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 zł, tj. 100,52% planu w 2015 roku. Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości ,76 zł (47,52% w strukturze dochodów własnych) składają się: wpływy z opłaty produktowej 1.500,00 zł, dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomościami ,00 zł realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, Strona 4 z 62

5 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi ,00 zł, plan oszacowano w oparciu o harmonogram wynikający z cyklu odnawiania zezwoleń co dwa lata, wpływy z różnych opłat ,00 zł w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,00 zł, placówki oświatowe 1.000,00 zł, Urząd Marszałkowski ,00 zł, w tym ,00 zł za analizy sytuacji rynkowej dla przewoźników, ,00 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu ,00 zł za 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa ,00 zł, z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich ,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie ,00 zł, pozostałe ,00 zł. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa dochody majątkowe ,00 zł uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Będą one pochodzić ze sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, budynków i mienia zbędnego do realizacji zadań statutowych województwa, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. wpływy z usług ,00 zł w tym: ,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów (w tym, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż specyfikacji przetargowych 1.000,00 zł), Urząd Marszałkowski (sprzedaż map ,00 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ,00 zł, z tego Urząd Marszałkowski w Lublinie ,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy 5.000,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 5.200,00 zł, placówki oświatowe 3.004,00 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat ,00 zł osiągane przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 1.900,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, placówki oświatowe ,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) ,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Urząd Marszałkowski w Lublinie z tytułu zwrotu podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od wydatków poniesionych w 2014 roku w związku z realizacją inwestycji Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zł, dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,80 zł; wpływy te stanowią refundację Strona 5 z 62

6 Subwencje wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków własnych na projekty unijne, w tym część unijna ,58 zł, część stanowiąca udział dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy ,22 zł. Refundacja dotyczy projektów: Marketing gospodarczy województwa lubelskiego ,00 zł, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim ,80 zł. 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizowania zadań rządowych ,05 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,91 zł, w tym ,12 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na sfinansowanie projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, ,79 zł z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim, środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,00 zł; są to dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł na Program odbudowy zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach , Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem inwestycyjnym ,00 zł; w dziale 750 Administracja publiczna zł, na Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata ; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł na Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. dotacje celowe (inwestycyjne) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł; wpływy te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków własnych na projekty unijne, w tym część unijna ,00 zł, część stanowiąca udział dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy ,00 zł. Refundacja dotyczy projektów: Lubelskie Centrum Konferencyjne ,00 zł, inwestycji drogowych w ramach RPO ,00 zł, Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ,00 zł, Pomoc Techniczna RPO ,00 zł. Minister Finansów określił dla Województwa Lubelskiego na 2016 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie ogółem ,00 zł, która stanowi 104,14% planu subwencji w 2015 roku (więcej o ,00 zł). Na kwotę subwencji ogółem składają się: Strona 6 z 62

7 część oświatowa ,00 zł, tj. 101,82% planu na 2015 r., część wyrównawcza ,00 zł, tj. 103,41% planu na 2015 r., część regionalna ,00 zł, tj. 117,14% planu na 2015 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych określono na 2016 rok w kwocie ,00 zł, co stanowi 42,56% planowanych kwot w 2015 roku, w tym dotacje na zadania bieżące: ,00 zł, na zadania majątkowe: ,00 zł. Poziom wskaźnika wynika z ujęcia w 2016 roku dotacji na wkład krajowy w zadaniach unijnych w grupie dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE. Planowane na 2016 rok środki stanowią: dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność na zadania zawiązane z utrzymaniem dróg wojewódzkich ,00 zł. dotację bieżącą w dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z recyclingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji ,00 zł, dotację majątkową w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie ,00 zł, w tym na dofinansowanie: rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie ,00 zł, zakupu specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie ,00 zł, dostosowania infrastruktury WOMP-CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów ,00 zł, dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych ,00 zł, Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego a także dotacje z budżetu państwa na wkład krajowy określono w budżecie na 2016 rok na kwotę ,32 zł (79,93% dochodów w 2015 roku). Dochody bieżące ustalono w wysokości ,70 zł (97,52% p.w r.), dochody majątkowe określono w kwocie ,62 zł (74,53% p.w r.),. Planowana kwota obejmuje: Strona 7 z 62

8 1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 zł, Pomoc Techniczna programu, w tym ,00 zł część unijna, ,00 zł wkład krajowy. 2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł, Pomoc Techniczna programu, w tym ,00 zł część unijna, ,00 zł wkład krajowy. 3. Dotacje i dochody z budżetu środków europejskich na projekty i zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ,25 zł, w tym bieżące: ,50 zł, majątkowe: ,75 zł. W ramach planu na osie priorytetowe finansowane z EFS przeznaczono ,50 zł, natomiast na finansowane z EFRR ,75 zł; w tym z budżetu środków europejskich ,75 zł głównie na finansowanie inwestycji drogowych, z dotacji z budżetu państwa część unijna ,50 zł na dofinansowanie Pomocy Technicznej programu, z dotacji z budżetu państwa część krajowa ,00 zł głównie na sfinansowanie wkładu do projektów konkursowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych. 4. Dotacje bieżące (część krajowa) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł na rozliczenie projektów zrealizowanych i zakończonych przez beneficjentów w 2015 roku. 5. Dotacje (cześć krajowa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł (w tym bieżące ,00 zł, majątkowe ,00 zł) na rozliczenie projektów zrealizowanych i zakończonych przez beneficjentów w 2015 roku. 6. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (z budżetu środków europejskich) otrzymywane po rozliczeniu projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego ,87 zł w dziale 600 Transport i łączność w całości na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich Rozbudowa drogi Nr 747 na odcinku Konopnica Kamień. 7. Środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy otrzymywane po rozliczeniu projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego ,88 zł, w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe ,88 zł w całości na zadania bieżące: projekt Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł na zadania bieżące: projekt Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ,00 zł, w tym bieżące: ,00 zł, majątkowe: ,00 zł; cześć unijna stanowi kwotę ,80 zł, wkład krajowy: ,20 zł. w ramach programu dofinansowana jest realizacja dwóch projektów: w dziale 750 Administracja publiczna: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim ,00 zł ( ,00 zł bieżące, ,00 zł majątkowe), Strona 8 z 62

9 Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji dotacje bieżące ,00 zł, w tym w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł. 9. Dotacje bieżące (część unijna) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 zł, Pomoc Techniczna programu. 10. Środki pochodzące z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w dziale 750 Administracja publiczna ,50 zł na projekt Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno). 11. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa w dziale 750 Administracja publiczna ,50 zł na projekty: BRIDGES i Clust&RIS3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W tej grupie dochodów zaplanowano na 2016 r ,00 zł, co stanowi 64,78% planu roku 2015 ( ,82 zł). Środki przeznaczone są na: zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych ,00 zł. zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych ,00 zł, wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich ,00 zł, dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym ,00 zł zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR ,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł środki przeznaczone są na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin, prowadzenie rejestru polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele, polityki energetycznej, decyzji o lokalizacji dróg, koszty rady dialogu społecznego, na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska 3.000,00 zł, na zadania z zakresu obronności 3.000,00 zł, sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy placówek oświatowych ,00 zł, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń ,00 zł, Strona 9 z 62

10 zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ,00 zł, zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych ,00 zł. Zwroty dotacji udzielonych w ubiegłych latach na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich określono na 2016 rok na kwotę ,00 zł, w tym zwrot należności głównej: ,00 zł, odsetki: ,00 zł. Dochody bieżące ustalono w wysokości ,00 zł, dochody majątkowe określono w kwocie ,00 zł. Planowana kwota w wysokości ,00 zł obejmuje zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WYDATKI Wydatki w 2016 r. planuje się w wysokości ,73 zł, co stanowi 68,95% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,37 zł, tj.: 94,50% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki ,93 zł, tj. 101,07% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, tj. 43,28% przewidywanego wykonania w 2015 r., c) dotacje bieżące ,65 zł, tj. 112,58% przewidywanego wykonania w 2015 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych ,36 zł, tj. 67,86% przewidywanego wykonania w 2015 r. e) obsługa długu ,55 zł, tj.: 92,77% przewidywanego wykonania w 2015 r., wskaźnik wynika z harmonogramu spłat odsetek. f) z tytułu poręczeń i gwarancji ,19 zł, tj. 143,55% planu z uchwały budżetowej na 2015 r. 2. Wydatki majątkowe ,36 zł, tj.: 53,60% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) dotacje na inwestycje ,55 zł, tj. 85,83% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,81 zł, 43,45% przewidywanego wykonania w 2015 r., zmniejszenie wydatków wynika z mniejszego zakresu inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych związanego z zakończeniem poprzedniego okresu programowania, c) zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 zł, tj. 75,55% przewidywanego Strona 10 z 62

11 wykonania w 2015 r. Wydatki na zadania własne planowane w kwocie ,96 zł stanowią 55,50% wydatków ogółem, w tym ,91 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (głównie dotacją z budżetu państwa), ,05 zł środkami własnymi budżetu województwa. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych w kwocie ,77 zł stanowią 39,51% wydatków ogółem, w tym ze finansowane środków unijnych ,12 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych ,20 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa ,45 zł. Wykres 2 Planowane na 2016 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2. Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2016 rok w podziale na rodzaje zadań Zadania realizowane z udziałem środków z UE 39,51% Zadania z zakresu administracji rządowej 4,89% Pomoc finansowa dla JST 0,05% Zadania wspólne z JST 0,03% Zwroty dotacji i odsetki 0,02% Zadania własne 55,50% Strona 11 z 62

12 Wykres 3 Struktura wydatków majątkowych budżetu województwa na 2016 rok Zadania realizowane z udziałem środków z UE 59,48% Zadania z zakresu administracji rządowej 0,19% Zadania własne 40,33% Wykres 4 Struktura wydatków bieżących budżetu województwa na 2016 rok Zadania realizowane z udziałem środków z UE 20,64% Zadania z zakresu administracji rządowej 9,33% Pomoc finansowa dla JST 0,10% Zadania wspólne z JST 0,05% Zwroty dotacji i odsetki 0,04% Zadania własne 69,84% Strona 12 z 62

13 Tabela Nr 2 Wydatki Województwa Lubelskiego w 2016 r. w porównaniu do planu 2015 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej Lp Nazwa D Plan 2015 r. ( ) Projekt planu na 2016r. wskaźnik w% (5:4) Rolnictwo i łowiectwo , ,01 62,77% 2. Rybołówstwo i rybactwo , ,00 162,49% 3. Przetwórstwo przemysłowe , ,24 32,88% 4. Handel ,95 0,00 0,00% 5. Transport i łączność , ,30 115,61% 6. Turystyka , ,00 0,88% 7. Gospodarka mieszkaniowa , ,00 78,43% 8. Działalność usługowa , ,60 13,15% 9. Informatyka , ,00 5,24% 10. Administracja publiczna , ,39 76,24% 11. Obrona narodowa , ,00 100,00% 12. Bezpieczeństwo publiczne i , ,00 134,01% 13. Obsługa długu publicznego , ,74 150,69% 14. Różne rozliczenia , ,00 170,98% 15. Oświata i wychowanie , ,00 95,30% 16. Szkolnictwo wyższe ,00 0,00 0,00% 17. Ochrona zdrowia , ,76 99,75% 18. Pomoc społeczna , ,00 64,85% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,64 140,99% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 89,93% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 59,90% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 54,17% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz , ,84 89,23% 24. Kultura fizyczna i sport , ,00 120,06% Razem , ,73 68,95% Strona 13 z 62

14 Wykres 5 Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Oświata i wychowanie 4,00% Różne rozliczenia 0,14% Obsługa długu publicznego 3,02% Bezpieczeństwo publiczne.. 0,17% Obrona narodowa 0,0003% Ochrona zdrowia 12,19% Edukacyjna opieka wychowawcza 0,22% Pozostałe zadania w zakresie polityki.. 4,06% Pomoc społeczna 0,51% Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 6,76% Gospodarka komunalna i ochrona środ. 0,85% Ogrody botaniczne i zoologiczne 0,18% Kultura fizyczna i sport 0,55% Rolnictwo i łowiectwo 4,89% Rybołówstwo i rybactwo 0,09% Przetwórstwo przemysłowe 3,77% Administracja publiczna 9,15% Informatyka 1,33% Działalność usługowa 0,78% Gospodarka mieszkaniowa 0,63% Turystyka 0,04% Transport i łączność 46,68% Strona 14 z 62

15 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Wydatki na zadania własne w 2016 r. planuje się w wysokości ,96 zł, co stanowi 98,15% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,81 zł, tj.: 105,21% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki ,93 zł, tj. 97,53% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, tj. 76,73% przewidywanego wykonania w 2015 r., c) dotacje bieżące ,65 zł, tj. 111,69% przewidywanego wykonania w 2015 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych ,80 zł, tj. 98,99% przewidywanego wykonania w 2015 r. e) obsługa długu ,55 zł, tj.: 92,77% przewidywanego wykonania w 2015 r., wskaźnik wynika z harmonogramu spłat odsetek. f) z tytułu poręczeń i gwarancji ,19 zł, tj. 143,55% planu z uchwały budżetowej na 2015 r. 2. Wydatki majątkowe ,15 zł, tj.: 87,41% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) dotacje na inwestycje ,55 zł, tj. 109,89% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 zł, 50,30% przewidywanego wykonania w 2015 r., c) zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 zł, tj. 75,55% przewidywanego wykonania w 2015 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości ,00 zł, tj. 98,47% przewidywanego wykonania roku 2015, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, zakup energii ,00 zł, zakup usług remontowych ,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,00 zł, podróże służbowe krajowe ,00 zł, Strona 15 z 62

16 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Na funkcjonowanie i realizację zadań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zaplanowano na 2016 r. wydatki w wysokości ,58 zł, tj. 79,02% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,58 zł, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie 2.432,69 zł. Średnie zatrudnienie w jednostce planowane jest na 200,2 etatów. wydatki na realizację zadań statutowych ,58 zł. Środki zaplanowano głównie na czynsze za zajmowane budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup energii, paliwa, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 2. Wydatki majątkowe ,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu osobowego niezbędnego do działalności statutowej Zarządu. Rozdział Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Na 2016 rok przewidziano inwestycyjne wydatki na zadania własne w kwocie ,00 zł (100% przewidywanego wykonania 2015 r.) na dotacje na inwestycje. Środki przeznaczone są na dotacje celowe przekazywane gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne w łącznej kwocie ,43 zł. Na zadania realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie planuje się wydatki w wysokości ,43 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie Województwa Lubelskiego, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł. wydatki na realizację zadań statutowych ,43 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 560,00 zł. Strona 16 z 62

17 Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie planuje się środki w wysokości ,00 zł (tj. 147,99% przewidywanego wykonania w 2015 r.), w całości na wydatki bieżące, w tym na: Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach ,00 zł (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł, ze środków z budżetu województwa ,00 zł), Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem inwestycyjnym ,00 zł ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe zadania ,00 zł. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Rozwój przedsiębiorczości W ramach zadań własnych zaplanowano środki w kwocie ,56 zł, stanowi to 53,36% w stosunku do przewidywanego wykonania tego typu wydatków w 2015 roku, tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na koszty niekwalifikowane Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubelskiej Agencji Wspierana Przedsiębiorczości w Lublinie, tj. zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze, składki PFRON, odpisy na ZFŚS. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale na zadania własne dotyczące odnawialnych źródeł energii plan wydatków na 2016 rok wynosi ,12 zł (104,13% planu 2015 r.), w całości na wydatki bieżące. Środki przeznaczone są na projekt realizowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki na bieżące zadania własne zawiązane z organizowaniem i dotowaniem przewozów kolejowych w województwie zaplanowano w kwocie ,65 zł (107,36% przewidywanego wykonania 2015 r.), w tym: 1. wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Środki te przeznaczone są na opracowanie pisemnej oferty przewozowej kolei regionalnych w rozkładzie jazdy pociągów edycji organizowanych przez Województwo Lubelskie oraz optymalizacja bieżącej oferty przewozowej w ramach tzw. korekt rocznych. Strona 17 z 62

18 2. dotacje ,65 zł, tj. 107,38% przewidywanego wykonania 2015 r. (w tym: ,79 zł ze środków Funduszu Kolejowego, ze środków z budżetu województwa ,86 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Województwo Lubelskie będzie w 2016 r. organizatorem przewozów kolejowych. W związku z zawarciem w dniu 4 stycznia 2013 r. Umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów osób organizowanych przez Województwo Lubelskie w latach wykonywanie przewozów będzie powierzone operatorowi Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przewiduję się wstępnie roczną pracę eksploatacyjną na poziomie 3 mln pociągokilometrów (pockm). Umowa ramowa przewiduje maksymalną stawkę do 1 pockm w wysokości 21,36 zł. W 2016 roku obsługiwane będą następujące linie: Nr 7 odcinek Dęblin-Lublin-Chełm, Nr 68 odcinek Lublin-Kraśnik-granica województwa/rzeszów, Nr 26 odcinek Łuków-Dęblin, Nr 2 odcinek Siedlce/Łuków-Biała Podlaska-Terespol/Brześć, Nr 69/101 odcinek Rejowiec-Zawada/Bełżec/granica województwa, Nr 72 odcinek Zawada-Zamość, Nr 581 odcinek Świdnik Miasto-Lublin Airport, Nr 30 odcinek Parczew/Lubartów-Lublin Płn. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaplanowano środki w wysokości ,44 zł, stanowi to 94,47% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015, w tym: 1. Wydatki bieżące ,44 zł (82,88% przewidywanego wykonania w 2015 r.), w tym: wynagrodzenia i składki ,7 zł. Zatrudnienie planowane jest na poziomie 272 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie 3.912,20 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. wydatki na realizację zadań statutowych ,67 zł, w tym: a) utrzymanie dróg ,67 zł (76,07% planu 2015 r.), w tym: bieżące utrzymanie dróg ,67 zł (90,80% planu 2015 r.), z tego: utrzymanie pasa drogowego (utrzymanie korpusu drogowego i rowów, utrzymanie zieleni oraz czystości) ,00 zł, remonty cząstkowe nawierzchni dróg i likwidacja przełomów ,00 zł, planuje się wykonać m 2 remontów cząstkowych, nakładek bitumicznych i uszczelnień nawierzchni oraz m 2 likwidacji przełomów, Strona 18 z 62

19 utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ,83 zł, w tym malowanie znaków poziomych, wdrożenie zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu drogowego, wymiana i ustawienie nowych barier energochłonnych, doraźna, awaryjna wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, uzupełnienie skradzionych znaków, aktualizacja ewidencji dróg ,00 zł, nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, monitoring ,84 zł, bieżące utrzymanie obiektów mostowych ,00 zł (128,05% planu 2015 r.), w tym niezbędne remonty i konserwacja elementów mostowych, roboty porządkowe, przeglądy bieżące i podstawowe, usługi interwencyjne ,00 zł (100% planu 2015 r.) usługi nakazywane przez instytucje kontrolujące), zimowe utrzymanie dróg ,00 zł (202,13% planu 2015 r.), w ramach tych środków planuje się zakup ton chlorku sodu oraz zakup siatki przeciwśnieżnej celem uzupełnienia zniszczonych elementów na długości 18,050 km, oraz prowadzenie czynnej akcji zimowego utrzymania dróg, regulacja stanów prawnych pasa drogowego ,00 zł (41,73% planu 2015 r.), środki na realizację zadań remontowych z innymi jednostkami samorządy terytorialnego ,00 zł (58,64% planu 2015 r.), b) adaptacja, utrzymanie budynków i placów składowych oraz remont sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg ,00 zł, remonty w bazach materiałowych i siedzibach rejonów, remonty: sprzętu do zimowego utrzymania dróg (piaskarek, pługów odśnieżnych, odśnieżarek wirnikowych) oraz letniego utrzymania dróg (remont rębaka do gałęzi, kosiarek, ciągników) oraz samochodów osobowych i dostawczych (103,64% planu 2015 r.). c) remont sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg ,00 zł (81,67% planu 2015 r.), d) utrzymanie Zarządu i Rejonów Dróg Wojewódzkich ,00 zł (czynsze, usługi, energia, materiały, szkolenia i inne) (104,84% planu 2015 r.). 2. Wydatki majątkowe ze środków własnych planowane są na kwotę ,00 zł (125,57% przewidywanego wykonania 2015 r.), z przeznaczeniem na: a) Wydatki na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich ,00 zł, w tym na: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km ,00 zł zadanie wieloletnie, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km do km o dł. ok. 5 km ,00 zł zadanie wieloletnie, Strona 19 z 62

20 budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr ,00 zł zadanie wieloletnie, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km do km o dł. 16,389 km ,00 zł zadanie wieloletnie, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km do km o dł. ok. 5 km ,00 zł zadanie wieloletnie, rozbudowa drogi Nr 844 od km do km odc. w m. Hrubieszów, ul. Łany ,00 zł, przebudowa chodników wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju, na odcinku od km do km droga Nr ,00 zł, przebudowa drogi na odcinku Wisznice - Kaplonosy od km do km droga Nr ,00 zł, rozbudowa drogi od km do km odc. w m. Jeziorzany - droga Nr ,00 zł, budowa zbiornika retencyjno - odparowującego w ciągu drogi Nr ,00 zł, przebudowa mostu przez rzekę Wieprz w km w m. Trawniki - droga Nr ,00 zł, przebudowa mostu w m. Matcze w km droga Nr ,00 zł, przebudowa mostu w m. Matcze w km droga Nr ,00 zł, przebudowa mostu przez rz. Siennica w km w m. Kasjan - droga Nr ,00 zł, przebudowa mostu na rz. Ciemięga w m. Snopków - droga Nr ,00 zł, przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - droga gminna Nr L ,00 zł, budowa zatoki autobusowej w m. Józefów - droga Nr ,00 zł, utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim ,00 zł, budowa 3 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych ,00 zł, pozostałe koszty zadań inwestycyjnych ,00 zł. b) środki własne na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, c) zakupy inwestycyjne ,00 zł (samochody ciężarowo-osobowe, w tym ze skrzyniami ładunkowymi, samochody towarowo-osobowe i inny drobny sprzęt. Rozdział Infrastruktura portowa Strona 20 z 62

21 W ramach w/w rozdziału na zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zaplanowano środki w wysokości ,00 zł (138,89% planu na 2015 rok), w tym: ,00 zł na wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji (podniesienie kapitału zakładowego) Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z/s w Lublinie. Rozdział Pozostała działalność Wydatki na bieżące zadania własne z zakresu organizacji transportu zaplanowano na 2016 rok w kwocie ,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, tj.: na sfinansowanie działań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego. Koszty te finansowane są z dochodów własnych województwa uzyskiwanych z opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę ,00 zł, stanowi to 127,01% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku, w całości jako wydatki bieżące, z przeznaczeniem na: 1. Wynagrodzenia i składki 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł, 2. Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł, promocja województwa poprzez: wznowienie i wydawanie wydawnictw turystycznych, wykonanie znaków i tablic informacyjnych na szlakach rowerowych, udział w Targach Turystycznych, tłumaczenie tekstów turystycznych, zadania z zakresu public relations, strategia rozwoju turystyki ,00 zł, wydatki na zadanie pn. Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja ,00 zł. Plan wydatków w całości pochodzi z budżetu województwa, z przeznaczeniem na: utrzymanie oznakowania punktów węzłowych trasy głównej z innymi szlakami rowerowymi ,00 zł, utrzymanie portalu internetowego ,00 zł, utrzymanie witaczy ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale realizowane są zadania własne z zakresu turystyki wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Strona 21 z 62

22 Plan wydatków bieżących w wysokości ,00 zł, (na poziomie p.w. na 2015 roku) w całości przeznaczony jest na dotację bieżącą na zadania z zakresu turystyki. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na priorytetowe zadania województwa z zakresu turystyki zaplanowane zostały na następujące sfery: wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie i poruszających walory turystyczne województwa lubelskiego 5.000,00 zł, szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki 5.000,00 zł, wytyczenie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim ,00 zł, organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim ,00 zł, promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim 5.000,00 zł, wspieranie korzystania z walorów turystycznych województwa lubelskiego przez osoby niepełnosprawne ,00 zł, organizowanie i udział w konkursach turystyczno-krajoznawczych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim 5.000,00 zł, promocja regionu (województwa) poprzez świadczenie nieodpłatnie informacji turystycznej 7.000,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami W ramach rozdziału realizowane są zadania własne związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie oraz z gospodarowaniem mieniem województwa, które na 2016 r. planuje się w wysokości ,00 zł, stanowi to 78,43% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: I. Na zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie planuje się wydatki w wysokości ,00, tj. 102,35% przewidywanego wykonania w 2015 r., z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł. Środki planuje się na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. Środki przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie. wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, w tym m.in.: - zakup energii ,00 zł, - usługi remontowe ,00 zł, Strona 22 z 62

23 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, - zakup usług tj. ochrona administrowanych obiektów, monitoring, p.poż., obsługa prawna i inne ,00 zł, - podatek od nieruchomości ,00 zł, - podatek VAT ,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne 7.000,00 zł. II. Na zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: zakupu usług ,00 zł (opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i wypisów notarialnych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd i inne, podatek od nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Radziszewskiego, Grottgera oraz Dobrzańskiego ,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wykupu gruntów pod drogi wojewódzkie ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Pozostała działalność W rozdziale zaplanowano wydatki łącznie w kwocie ,00 zł (228,86% przewidywanego wykonania w 2015 r.), w tym bieżące: ,00 zł, majątkowe: ,60 zł na następujące zadania własne 1. Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie w wysokości ,00 zł, wzrost o 88,73% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Kwota przeznaczona na bieżące funkcjonowanie LCK (czynsze, usługi, energię, materiały, szkolenia i inne) oraz na zadanie Program realizacji strategii działania LCK, w tym m.in. powołanie i funkcjonowanie Convention Bureau, w kwocie ,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. wydatki majątkowe ,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Strona 23 z 62

24 2. Na nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie 5.302,60 zł wydatki majątkowe. 3. Na zabezpieczenie realizacji kontraktu Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie ,00 zł wydatki majątkowe. Dział 720 Informatyka Rozdział Pozostała działalność W budżecie województwa na 2016 rok w dziale 720 Informatyka rozdział Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące na zadania własne w wysokości ,00 zł. Wydatki przeznaczone są na: 1. Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie ,00 zł. 2. Refundację jednostkom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych w 2015 roku na projekty związane z przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim ,00 zł. 3. Koszty ekspertyz, analiz i opinii realizowane przez Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Samorządowe sejmiki województw Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości ,69 zł, stanowi to 84,58% w stosunku przewidywanego wykonania 2015 roku. Na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne radnych zaplanowano środki w wysokości ,69 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane są na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kancelarii Sejmiku: zakup wyposażenia ,00 zł, zakup usług ,00 zł oraz różne opłaty i składki 500,00 zł. Rozdział Urzędy marszałkowskie W ramach rozdziału w budżecie województwa na 2016 rok planowane są wydatki bieżące na łączną kwotę ,19 zł, w tym: wydatki bieżące ,19 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. 1. Na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zaplanowano wydatki ogółem w wysokości ,29 zł (102,56% przewidywanego wykonania 2015 r.), w tym bieżące ,29 zł, majątkowe ,00 zł. W ramach wydatków bieżących ,04 zł stanowią wynagrodzenia i składki, ,25 zł wydatki na zadania statutowe oraz ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano ,04 zł, stanowi to wzrost o 4,11% w stosunku do przewidywanego wykonania tego typu wydatków 2015 roku. W ramach grupy wynagrodzeń i składek zaplanowano: Strona 24 z 62