UCHWAŁA NR XXVIII/249/2017 RADY GMINY WALCE. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/249/2017 RADY GMINY WALCE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Walce w wysokości ,40 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,29 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ,71 zł. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania; 4) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,29 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ,29 zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł. 9. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2 11. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,17 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Walce do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota DOCHODY BIEŻĄCE ,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 7 800, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 936, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 080, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 855, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 170, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 170, , Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 6 222, Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 000, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego ,00

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 173, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 2 300, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 2 000, Wpływy z różnych dochodów , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dowożenie uczniów do szkół , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 4 500, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,91

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 851 Ochrona zdrowia 2 000, Pozostała działalność 2 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 000, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki stałe , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 200, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, Wpływy z różnych opłat 8 000, Pomoc w zakresie dożywiania 6 000, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500, Wpływy z opłaty produktowej 500,00

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 600, Biblioteki 2 400, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY MAJĄTKOWE W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 RAZEM ,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,91

7 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Z tego: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje związane na zadania bieżące z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Melioracje wodne , , , Izby rolnicze , , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3 370, , , , Pozostała działalność 1 471, , , , Leśnictwo , , , , Pozostała działalność , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Drogi wewnętrzne , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 100, , , , , Działalność usługowa , , , ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,20 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 170, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 170, , , ,00 i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 1 000, , , , Pozostałe wydatki obronne 1 000, , , ,00

8 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje związane na zadania bieżące z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 754 Biezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Obrona cywilna 7 222, , , , , Zarządzanie kryzysowe 5 000, , , , Pozostała działalność 5 000, , , , Obsługa długu publicznego , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 300, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , , ,00

9 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje związane na zadania bieżące z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 000, , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , Dodatki mieszkaniowe 6 000, , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania , , , Pozostała działalność , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 000, , ,00

10 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje związane na zadania bieżące z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 855 Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , ,00 500, Rodziny zastępcze 3 500, , , , Pozostała działalność 9 000, , , ,00 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska , , , , , ,00 200, , , ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , ,00 Utrzymanie zieleni , , , ,00 w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Pozostała działalność , , , , ,50 200, , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego , , , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Biblioteki , , ,00 Ochrona zabytków i opieka , , , , , , ,00 nad zabytkami Pozostała działalność , , , , Kultura fizyczna , , , , ,00 Zadania w zakresie kultury , , ,00 fizycznej Pozostała działalność , , , ,00 RAZEM , , , , , , , , , , , , ,00

11 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK w złotych Paragraf Nazwa Kwota 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Nadwyżki z lat ubiegłych ,71 RAZEM ,00

12 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK w złotych Paragraf Nazwa Kwota 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 RAZEM ,00

13 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach*** , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec , , , ,00 0,00 B ,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "Aqua Silesia" , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach 799, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach , Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach , , , , ,00 0, ,26 Urząd Gminy w Walcach

14 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Wyposażenie placu zabaw w Rozkochowie *** Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Leśna i ul. Miodowa w miejscowości Brożec , , , , ,00 0, ,61 Urząd Gminy w Walcach 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjnosportowej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu , , ,44 Ogółem , , , , ,44 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego , ,62 0,00 0, ,38 Urząd Gminy w Walcach ,25 x

15 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU w złotych Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 170, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 170,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 170, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 222, Pomoc społeczna 3 200, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 000, Ośrodki pomocy społecznej 1 200,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 200, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM , ,00

16 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Z tego: w złotych Dział Rozdział 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 170, , , ,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 170, , , , Obrona narodowa 1 000, , , , Pozostałe wydatki obronne 1 000, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, , , ,80 622, Obrona cywilna 6 222, , , ,80 622, Pomoc społeczna 3 200, , , , , Nazwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan bieżące jednostek budżetowych 2 000, , , , Ośrodki pomocy społecznej 1 200, , , Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , , , ,00 społecznego RAZEM , , , , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

17 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 801 Oświata i wychowanie 8 604, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 604,00 1. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwo Opolskie województwa na zadania bieżące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje podmiotowe 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 604, , Schroniska dla zwierząt 2 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Dotacje przedmiotowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gmina Kędzierzyn-Koźle Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Walcach ,00 dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki ,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach ,00 dla samorządowej instytucji kultury , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi ,00 i Kanalizacja w Walcach 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Konserwacja urządzeń melioracyjnych lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2. Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania , kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu tożsamości kulturowej terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 4. Upowszechnianie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje podmiotowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 5. Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem ,00 - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Ogółem dotacje, w tym: , ,00 0,00

18 Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Brożec Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 9 500, Zakup stojaków ekspozycyjnych do stodoły 2 000, Zakup sprzętów sportowych , Promocja i poprawa estetyki wsi 2 000, ,60 Razem sołectwo Brożec: ,60 Sołectwo Ćwiercie Poprawa estetyki wsi 500, Doposażenie placu zabaw 1 000, Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych 6 359,87 Razem sołectwo Ćwiercie: 7 859,87 Sołectwo Dobieszowice Zakup małych bramek oraz siatki przy "Domu Spotkań" oraz zagospodarowanie terenu , Upiększanie wsi 2 106, Remont kapliczki przy ulicy Głównej obok kościoła 8 000,00 Razem sołectwo Dobieszowice: ,64 Sołectwo Grocholub Utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej , Zakup donicy betonowej 500, Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Grocholub 2 000, Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty 517,15 Razem sołectwo Grocholub: ,15 Sołectwo Kromołów Remont kontenerów na boisku , Remont świetlika do piwnicy w budynku sali spotkań 3 000, Poprawa estetyki wsi 1 284,09 Razem sołectwo Kromołów: ,09 Sołectwo Rozkochów Współfinansowanie remontu nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej , Doposażenie jednostki OSP w ubrania koszarowe, regały na ubrania 4 000, Wyposażenie placu zabaw 4 000, Zakup kwiatów 1 200, Zakup kamienia na drogę transportu rolnego 856,37 Razem sołectwo Rozkochów: ,37

19 Sołectwo Stradunia , ,00 1. Inwestycje w sołectwie , , Doposażenie dla OSP Stradunia 3 000, ,00 3. Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie , ,60 Sołectwo Walce Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce 5 000, Zakup sprzętu dla OSP Walce 4 000, Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych 4 000, Renowacja pomieszczeń Waleckiej Izby Tradycji 3 000, Renowacja kapliczki na ulicy Zielonej 1 000, Organizacja gminnych dożynek 7 000, Sporządzenie dokumentacji i rozpoczęcie kanalizacji ulicy Zamkowej 6 464,60 Razem sołectwo Walce: ,60 Sołectwo Zabierzów Remont drogi polnej z Zabierzowa do Kromołowa 7 114, Zakup wyposażenia sali spotkań 3 000,00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ,60

20 Wyszczególnienie Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2018 ROK Ogółem w złotych Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM , , ,00 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku , ,00 0,00 2) przychody , , ,00 a) opłaty za dostawę wody , ,00 0,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków ,00 0, ,00 c) dotacja przedmiotowa ,00 0, ,00 d) odsetki 3 500, ,00 0,00 II. KOSZTY OGÓŁEM , , ,00 w tym, 1) koszty bieżące , , ,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 0,00 2) koszty majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) stan środków obrotowych na koniec roku , ,00 0,00