UCHWAŁA NR XLI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r. poz.446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art.235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,00 zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,00 zł 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków ) w kwocie zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 zł 2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą ,00 zł 3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą ,00 zł 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi ,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

2 4 W uchwale Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 4 otrzymuje brzmienie: 4 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, 1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł 2)na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł 3)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,00 zł 2. Określa się maksymalną wysokość udzielenia pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty ,00 zł 5 W uchwale Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie : 11 ust. 1 pkt 5 Upoważnia się Burmistrza do : Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty ,00 zł Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 8 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Fundusz sołecki na 2017rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 9 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

3 W uchwale budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 6.2 otrzymuje brzmienie : 1. " 6.2. Dochody w kwocie ,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10 W uchwale budżetowej N14 XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 6.3 otrzymuje brzmienie : 1." 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,- zł Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe ,58 zł ,58 zł 782,000,00 zł ,58 zł ,58 zł ,00 zł 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

4 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,00 zł na podstawie : dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I JH z dnia 30 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie ,00 zł - otrzymanej darowizny na potrzeby imprezy Dni Lubiatowa w Lubiatowie w kwocie 300,00 zł - pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC-I MRat z dnia 16 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.932,00 zł - pisma z Ministerstwa Finansów nr ST z 27 stycznia 2017roku oraz metryczki subwencji oświatowej Gminy Drezdenko na 2017 rok w kwocie ,00 zł - dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie ,00 zł Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na : - koszty związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie - koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych (dmuchany zamek) w Lubiatowie podczas imprezy pn. Dni Lubiatowa - wydatek pokryty otrzymaną darowizną w kwocie - koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki reformy oświaty wydatek pokryty zwiększoną subwencją oświatową w kwocie - koszty związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i ,00 zł 300,00 zł 3.932,00 zł ,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

5 wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie ,00 zł - koszty związane z obsługą prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie ,00 zł - koszty związane z koniecznością utrzymania w sprawności technicznej internetu dla osób wykluczonych w kwocie ,00 zł - koszty związane z zakupem sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w kwocie 1.000,00 zł - koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki reformy oświaty wydatek pokryty nadwyżką z budżetu Gminy w kwocie ,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pozostałą niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego przeznaczono na wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie ,00 zł - koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie ,00 zł - dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie ,00 zł - dotację na wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie ,00 zł - dotację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2016 roku w kwocie 3.000,00 zł - dotację w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko,dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie ,00 zł - dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie ,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie ,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

6 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : - koszty związane z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowej w kwocie ,00 zł - koszty związane z dotacją celową w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianą systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2016r w kwocie ,00 zł - koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie ,00 zł - Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo w kwocie ,00 zł - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku w kwocie ,00 zł - Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku w kwocie ,00 zł - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie w kwocie 4.800,00 zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin w kwocie ,00 zł - Budowa remizy OSP w Drezdenku w kwocie ,00 zł Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goszczanowo Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa w kwocie ,00 zł - wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla służb ruchu drogowego na potrzeby Komisariatu Policji w Drezdenku w kwocie ,00 zł Deficyt w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie ,00 zł ,00 zł - koszty związane z odpisem na ZFŚS w kwocie 7.987,00 zł - koszty związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł - koszty związane z imprezą pn. Piknik lotniczy w kwocie 5.000,00 zł Fundusz sołecki - sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Wyposażenie Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

7 placu zabaw na nowe zadanie pn. Nowoczesna szkoła w Trzebiczu dofinansowanie do zakupu książek w kwocie 500,00 zł - sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno na nowe zadanie pn. Nowoczesna szkoła w Niegosławiu dofinansowanie do zakupu klimatyzatora w kwocie 1.000,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Górzyska przedsięwzięcie pn. Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m.górzyska z 921/92109/4210 kwota 2.000,- zł na 900/90004/4210 kwota 2.000,- zł Wydatki majątkowe ,00 zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku w kwocie ,00 zł Fundusz sołecki - sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno poprawa wizerunku wsi w kwocie 5.000,00 zł - sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Poprawa wizerunku wsi na nowe zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław w kwocie ,00 zł - sołectwo Niegosław rezygnacja z zadania pn. Wyposażenie Sali wiejskiej i przeniesienie środków na zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław w kwocie 6.100,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Goszczanowo przedsięwzięcie pn. Budowa siłowni zewnętrznej w m.goszczanowo- Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa z 900/90004/6050 kwota ,- zł na 926/92601/6050 kwota ,- zł Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie - koszty związane z zakupem książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie - koszty związane z remontem pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku w kwocie - koszty związane z remontem sali komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w wyniku reformy oświatowej w kwocie - koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 4

8 jednostek oświatowych w kwocie 193,00 zł Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie ,00 zł - koszty związane z opłatami za usługi pocztowe w kwocie ,00 zł Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 5

9 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, ,00 Po zmianie , , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 0, , ,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , , Centra integracji społecznej 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 300,00 600, Pozostała działalność 300,00 300,00 600, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 300,00 600,00 Razem: , , ,58 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

11 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakupy inwestycyjne , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 FS LIPNO - Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno -" Poprawa wizerunku wsi" 0, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 773,00 570, , ,00 570, , , , , , , , , , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

12 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 053,00 86, , ,00 86, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakupy inwestycyjne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe 0, , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa remizy OSP w Drezdenku , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Wydatki majątkowe , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

13 , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 621,00-100, , ,00-100, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-200, , ,00-200, , Podróże służbowe krajowe 8 795,00-500, , ,00-500, , Różne opłaty i składki , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 372,00-400, , ,00-400, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , , ,00 systemu oświaty , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 826, , , , , Zakup usług remontowych , , , , , Zakup usług zdrowotnych 2 682,00-200, , ,00-200, Podróże służbowe krajowe 4 803,00-700, , ,00-700, Różne opłaty i składki , , , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 193, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 193, , ,00 193, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-724, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-724, , ,00-724, , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i , , ,00 innych formach wychowania przedszkolnego 8 826, , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 4

15 98 742, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00-374, , Zakup środków dydaktycznych i książek 858,00-374,00 484,00 858,00-374, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Zakup środków żywności , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 50, , ,00 50, , Pomoc społeczna , , , Centra integracji społecznej 2 500, , ,00 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2647 samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu 0, , ,00 budżetowego na zadania bieżące 484, , , , , , , ,58 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 5

16 0, , ,00 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2649 samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu 0, , ,00 budżetowego na zadania bieżące 0, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , , , , Rodzina ,00 0, Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Zakup usług pozostałych 3 290, , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku 0, , ,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku 0, , , Gospodarka odpadami , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 4, ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 6

17 10 440,00 4, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 Wydatki majątkowe 0, , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , , , Różne opłaty i składki 0, , ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-700, , ,00-700, Zakup usług pozostałych ,00-500, , ,00-500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 FS - GOSZCZANOWO - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goszczanowo - "Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa" Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.okrężnej w Drezdenku , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 7

18 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , , ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, , ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Wydatek inwestycyjny , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 8

19 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom , , ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność ,00 300, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 FS NIEGOSŁAW - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Niegosław- " Poprawa wizerunku wsi " FS-GOSZCZANOWO - Budowa siłowni zewnetrznej w m.goszczanowo -"Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa 0, ,00 0, , , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , ,00 Razem: , , ,58 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 9

20 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych ,00 2 Udzielone pożyczki i kredyty ,00 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km ,50 do km ,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko Rąpin Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Razem: , , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

22 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

23 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/359/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Bagniewo Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie Imprezy integracyjne" 500,00 500,00 Wydatki majątkowe Budowa placu zabaw w m. Bagniewo , , Czartowo Wydatki majątkowe Razem , ,00 - Poprawa wizerunku wsi Budowa oświetlenia ulicznego" Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo" 9 298, ,00 Razem 9 298, , Nowoczesna szkoła w Drawinach 1 900, , Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" 1 630, , Poprawa wizerunku wsi 1 513, , Imprezy integracyjne 1 550, ,00 Drawiny Wydatki majątkowe: Poprawa wizerunku wsi - Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny" , ,00 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny" 4 430, ,00 Razem , , Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" 9 500, , Goszczanowiec - Imprezy integracyjne" 1 800, ,00 Wydatki majątkowe: Goszczanowo - Poprawa wizerunku wsi - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec" 7 904, ,00 Razem , , Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej 4 300, , Promocja sołectwa Goszczanowo" 2 500, , Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej" 200,00 200, Wydatki majątkowe: - Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo 0,00 0,00 Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo , ,00 Razem , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 1

24 Poprawa wizerunku wsi 1 000, ,00 - Nowoczesna szkoła" - Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 0,00 0, Rozbudowa miejsca spotkań" 1 500, , Poprawa wizerunku wsi" 3 000, , Imprezy integracyjne" 1 246, ,00 Goszczanówko Rozbudowa miejsca spotkań" 200,00 200, Wydatki majątkowe: - Nowoczesna szkoła" - Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 1 000, ,00 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko" 5 500, ,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi" 3 500, , Szkoła Podstawowa w m. Gościm" 6 000, , Gościm - Wyposażenie Sali wiejskiej w m Gościm" 3 700, , Biblioteka w Gościmiu" 1 500, , Imprezy integracyjne" 3 900, , Poprawa wizerunku wsi" 8 500, ,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi" 2 500, , Górzyska - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 2 000, , Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 0,00 0, Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 4 154, ,00 Razem 8 654, , Promocja wsi" 1 400, , Poprawa wizerunku wsi" 6 000, ,00 - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m Grotów Grotów" 6 800, , Warsztaty teatralne" 4 000, , Imprezy integracyjne" 1 300, , Imprezy Integracyjne" 700,00 700,00 Razem , ,00 Karwin Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" , ,00 Razem , , Nowoczesna szkoła" 0,00 0, Poprawa wizerunku wsi" 1 500, , Kijów - Imprezy integracyjne" 3 000, ,00 Wydatki majątkowe: Nowoczesna szkoła Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 3 510, ,00 Razem 8 010, , Klesno - Wyposażenie miejsca spotkań wiejskich" , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 2

25 Imprezy integracyjne" 3 877, ,00 Razem , , Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin 1 450, , Kosin - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin 3 400, ,00 - Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych 250,00 250, Imprezy integracyjne 7 309, ,00 Razem: , , Wizerunek wsi" 200,00 200, Nowoczesna szkoła w Niegosławiu 1 000, , Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno" 8 234, , Lipno - Wizerunek wsi" 700,00 700, Imprezy integracyjne" 5 000, ,00 Wydatki majątkowe - Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno poprawa wizerunku wsi 5 000, ,00 Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" 1 750, , Lubiatów - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów" 8 800, , Imprezy integracyjne" 1 500, , Imprezy integracyjne" 600,00 600,00 Razem , ,00 Lubiewo Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo" 9 600, ,00 Marzenin Razem 9 600, , Imprezy integracyjne" 3 594, ,00 Wydatki majątkowe Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin , ,00 Razem , ,00 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m Modropole Modropole" 7 188, , Imprezy integracyjne" 2 396, ,00 Razem 9 584, , Poprawa wizerunku wsi" 0,00 0,00 - Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław" 4 800, ,00 - Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław" Niegosław 1 200, , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Niegosław" 0,00 0, Imprezy integracyjne" 2 552, , Poprawa wizerunku wsi" 1 110, , Imprezy integracyjne" 3 500, ,00 Wydatki majątkowe: Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 3

26 Osów - Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław" 3 000, ,00 - Budowa placu sportowo rekreacyjnego w m. Niegosław , ,00 Razem , , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Osów" 5 000, , Imprezy integracyjne" 2 000, , Wydatki majątkowe: - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Osów" , ,00 Wydatki majątkowe Razem , ,00 Przeborowo Budowa placu zabaw w m. Przeborowo" , ,00 Razem , , Przystanki i drogi gminne" 5 100, , Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" 3 000, , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Rąpin" 4 000, , Rąpin - Imprezy integracyjne" 2 350, , Wydatki majątkowe - Przystanki i drogi gminne" Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w m. Rąpin" 9 367, ,00 Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań" 6 508, , Wyposażenie miejsca spotkań" 2 147, , Poprawa wizerunku i estetyki wsi" 200,00 200, Stare Bielice - Imprezy integracyjne" 2 000, ,00 Wydatki majątkowe: Wyposażenie miejsca spotkań" Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice 9 921, ,00 Razem , , Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 2 000, , Szkoła Podstawowa w Trzebiczu" 1 800, , Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" 1 750, , Imprezy integracyjne" 6 800, , Trzebicz - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 800,00 800,00 Wydatki majątkowe Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz , ,00 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" Zakup i dostawa witryny chłodniczej 4 500, ,00 Razem , ,00 Trzebicz Nowy Poprawa wizerunku wsi" 600,00 600,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 4

27 Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. Trzebicz Nowy" 3 000, , Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy" 7 682, , Nowoczesna szkoła w Trzebiczu 500,00 500,00 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy" 3 000, , Imprezy integracyjne" 4 100, ,00 Razem , , Zagórze - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" , ,00 Razem , ,00 Zielątkowo Imprezy integracyjne" 656,41 657,00 Wydatki majątkowe Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" 9 500, ,00 Razem , ,00 OGÓŁEM , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 5

28 ZESTAWIENIE ZBIORCZE Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Drogi wewnętrzne 2 000, , Turystyka 5 000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000, , Gospodarka mieszkaniowa 4 300, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 300, , Administracja publiczna 7 400, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 400, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 800, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki 1 500, , Pozostała działalność , , Kultura fizyczna , , Kultura fizyczna i obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 RAZEM , ,00 Id: A48D06D1-EBB7-47A5-AB93-6FC329A488FD. Uchwalony Strona 6