UCHWAŁA NR XX/134/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/134/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz # ) wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody określone w 1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem ,00 zł i po zmianach wynoszą ,87 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,00 zł i po zmianach wynoszą ,79 zł, 2) dochody majątkowe wynoszą ,08 zł. 2. Dochody określone w 1 ust.2 pkt 1 uchwały wynoszą ,79 zł Wydatki określone w 2 ust.1 uchwały, o której mowa w 1, zwiększa się o kwotę ,00 zł i po zmianach wynoszą ,91 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,00 zł i po zmianach wynoszą ,14 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,14 zł, w tym na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ,22 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie ,92 zł b) dotacje na zadania bieżące w kwocie ,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł i po zmianach wynoszą ,77 zł. 2. Wydatki określone w 2 ust.2 pkt 1 uchwały wynoszą ,79 zł uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie ,19 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,85 zł ust. 1 i 3 uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie ,20 zł, z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie ,35 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,85 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały. Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

2 5. 7 uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały 8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 9. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 niniejszej uchwały. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik. Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do Uchwały Nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016 r. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę ,00 zł, czyli z kwoty ,87 zł do kwoty ,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 zł specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę ,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. w celu dostosowania planu do Decyzji Ministra Finansów nr MF/ST MF.644 z dnia 22 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Rozdział Świadczenia wychowawcze ,00 zł 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę ,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. w sprawie zmiany dotacji celowych na rok Zmian dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę ,00 zł, czyli z kwoty ,87 zł do kwoty ,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

4 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.517,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.444,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5.444,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rozdział Przedszkola 73,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 73,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 5.517,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. w celu dostosowania planu do Decyzji Ministra Finansów nr MF/ST MF.644 z dnia 22 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,00 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę ,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. w sprawie zmiany dotacji celowych na rok Zmian dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 3. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę ,00 zł, czyli z kwoty ,91 zł do kwoty ,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.000,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne 5.000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w związku z potrzebą zakupu znaków drogowych (znaki nazw miejscowości, kierunkowe z nazwami ulic, znaki zakazu, nakazu, informacyjne). Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 2

5 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Policji 5.000,00 zł 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł Plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie na zakup oznakowanego radiowozu kwota 5.000,00 zł, zakup umundurowania i innych potrzebnych materiałów niezbędnych do działalności MDP w Kwilczu kwota 8.000,00 zł oraz wydatki związane z remontem strażnicy OSP w Luboszu kwota ,00 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.125,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe 850,00 zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne 850,00 zł Rozdział Przedszkola 425,00 zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne 425,00 zł Rozdział Gimnazjum 850,00 zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne 850,00 zł Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 2.125,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyjazdu służbowego do Francji (Szkoła Podstawowa w Luboszu 80101/4420 kwota 850,00 zł, Przedszkole w Kwilczu 80104/4420 kwota 425,00 zł, Zespół Szkół w Kwilczu 80110/4420 kwota 850,00 zł). Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Rozdział Świadczenia wychowawcze ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.785,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 683,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.800,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2.400,00 zł korpusu służby cywilnej Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 3

6 Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę ,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. w sprawie zmiany dotacji celowych na rok Zmian dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 zł NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 zł instytucji kultury Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 zł 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 zł dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji na organizacje nowego stanowiska pracy oraz zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz tzw. Wakacjady kwota ,00 zł, z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej oraz Chrzcielnicy w Kościele Parafialnym p.w. Michała Archanioła w Kwilczu kwota ,00 zł. 5. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę ,00 zł, czyli z kwoty ,91 zł do kwoty ,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.785,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 683,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.800,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2.400,00 zł korpusu służby cywilnej Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 4

7 Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę ,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. w sprawie zmiany dotacji celowych na rok Zmian dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 2.125,00 zł Rozdział Obiekty sportowe 2.125,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.125,00 zł Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 2.125,00 zł w związku z analizą wykonania wydatków na dzień r. i przewidywanymi zakupami do końca roku (sala sportowa w Luboszu). 5. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały WYDATKI Urząd Gminy w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenie planu wydatków Zmniejszenie planu wydatków 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.370, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.370, , Dodatkowe wynagrodzenie ,00 roczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.370, Kultura fizyczna 6.204, , Obiekty sportowe 6.204, , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6.204, , ,38 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami: 750/75023 zmiany związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w związku ze zwiększeniem zatrudnienia osób bezrobotnych skierowanych przez PUP w Międzychodzie w ramach prac interwencyjnych, Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 5

8 926/92601 dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Kubowo ,38 zł, ,38 zł. Zmiana przedsięwzięcia polega na rezygnacji z realizacji zadania pod nazwą:,,zwiększenie atrakcyjności sołectwa Kubowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie, w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia" (926/92601/ ,38 zł, 926/92601/ ,00 zł) i wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą:,,zwiększenie atrakcyjności sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz częściowy montaż urządzeń w tym zakup niezbędnych materiałów - etap I" (926/92601/ ,38 zł), zgodnie z załącznikiem nr 6. Przedszkole Pod Topolą w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.519, , Przedszkola 3.519, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.519,00 - Razem: 3.519, ,00 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami: 801/80104 zmiany wewnętrzne w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń BHP PPOŻ, pierwszej pomocy oraz szkoleń w zakresie księgowości (kadry płace, program Płatnik). 6. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę ,00 zł, z kwoty ,20 zł do kwoty ,20 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym : 1) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota ,00 zł. Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 6

9 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016r. Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , Przedszkola ,00 0,00 73, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0,00 73, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0, ,00 0, ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , , , , Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 212,00 RAZEM DOCHODY , , , ,87 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

10 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016r. Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,00 0, , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 0, ,00 socjalnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Komendy powiatowe Policji 0, ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup usług remontowych 4 500, ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 850,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 850,00 0,00 850, Przedszkola , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 425,00 0,00 425,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 0, ,00 korpusu służby cywilnej Gimnazja ,00 850,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 850,00 0,00 850, Pomoc społeczna , , , , Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, , Świadczenia społeczne 0, ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 683,00 0,00 683, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 360,00 0,00 360, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 50,00 0,00 50,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 820,00 0,00 820,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 0, ,00 korpusu służby cywilnej Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Pozostała działalność ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 0, ,00 177, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 815,46 0, ,00 30, Składki na Fundusz Pracy 687,34 0,00 683,00 4, Wynagrodzenia bezosobowe 1 160,00 0,00 360,00 800, Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 0, ,00 400, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 220,00 0,00 50,00 170,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 0,00 820,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0, ,00 0,00 korpusu służby cywilnej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, ,93 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 0, ,00 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0, ,00 0, , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,38 0, , , Zakup usług pozostałych , ,38 0, ,55 RAZEM WYDATKI , , , ,91 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 2

12 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Symbol Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przychody , ,00 0, , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , ,00 0, ,85 Inne zadania , ,00 0, , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,35 0,00 0, ,35 Inne zadania ,35 0,00 0, ,35 Rozchody ,16 0,00 0, , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,16 0,00 0, ,16 Inne zadania ,16 0,00 0, ,16 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

13 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016r. Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Komendy powiatowe Policji 0, ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0, ,00 0, ,00 inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Miedzychodzie 0, ,00 0, ,00 RAZEM WYDATKI , ,00 0, ,77 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

14 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2016 ROK Dział Rozdział jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 600 Transport i łączność 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Centra integracji społecznej 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

15 Dział Rozdział jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury Biblioteki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 publicznych Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 2

16 Dział Rozdział jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe RAZEM WYDATKI ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 3

17 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 1

18 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 2

19 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 3

20 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 4

21 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 5

22 Id: 6B5FB3AB-C85C-40E A9AC7F11CEB. Podpisany Strona 6