UCHWAŁA NR LXIII/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXIII/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3, 4, 5,6, 9, art. 214 pkt 1,2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U ze zm.), uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,86 zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.951,86 zł 2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,86 zł 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,86 zł 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z tego zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł Zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą zł 4 W uchwale Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok 11 ust. 1 dodaje się pkt 5 który otrzymuje brzmienie : 5) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty ,00 zł 5 W uchwale budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok 6 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie : 1. 6 ust.1 pkt 4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

2 6 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 8 Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku określający Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 9 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku określający Fundusz sołecki na 2018rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości dochody bieżące dochody majątkowe 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości wydatki bieżące wydatki majątkowe 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,30 zł ,30 zł ,00 zł ,30 zł ,30 zł ,00 zł Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , ,00 Urząd Miejski 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , ,00 Urząd Miejski 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 110, , Wpływy z różnych opłat 25,00 90,00 115,00 Szkoła Podstawowa nr 3 im.henryka Sienkiewicza 0,00 90,00 90, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 850,00 20, ,00 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojiego 0,00 20,00 20, Przedszkola ,00 210, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 210,00 210,00 Publiczne Przedszkole 0,00 210,00 210, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 Miejsko Gminny Zespół Oświaty 0, , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

4 852 Pomoc społeczna ,79 223, Dodatki mieszkaniowe 442,79 223,86 666, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 442,79 223,86 Urząd Miejski 442,79 223, Rodzina ,00 207, Karta Dużej Rodziny 123,00 207,00 330, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 123,00 207,00 Urząd Miejski 123,00 207, ,65 666,65 666, ,00 330,00 330,00 Razem: , , ,30 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0, ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , , Zakup usług pozostałych , , , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 FS LUBIEWO - "Poprawa wizerunku wsi" 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 FS - LUBIEWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo" , ,00 FS LUBIEWO - "Poprawa wizerunku wsi" 0, , Różne opłaty i składki , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku , , , , , , , ,00 0, , , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

6 Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , , , , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup energii 0, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0, , , Różne opłaty i składki 0, , ,00 0, , Turystyka ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 FS - MARZENIN "Poprawa wizerunku wsi" - "Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw" , , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 500, ,00 0,00 0,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2

7 3 500,00 500, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 0, , , Zakup energii 0, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0, , , Różne opłaty i składki 0, , ,00 0, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 3

8 75095 Pozostała działalność , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa remizy OSP w Drezdenku , , Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , , ,00 kredytów i pożyczek , , Pomoc społeczna ,79 223, Dodatki mieszkaniowe ,79 223, , Świadczenia społeczne ,93 219, , ,93 219, Zakup materiałów i wyposażenia 8,86 4,38 13,24 8,86 4, Rodzina ,00 207, Karta Dużej Rodziny ,00 207, , Zakup materiałów i wyposażenia 123,00 207,00 330,00 123,00 207, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 13,24 330,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 4

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 0, , Zakup energii , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 FS MARZENIN "Poprawa wizerunku wsi" - "Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin" 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , , ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 kultury , , Zakup usług remontowych , , ,00 FS - DRAWINY "Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" , , , , , , , , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów , , ,00 publicznych Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 5

10 , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 197,00 797,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 0,00 197, Składki na Fundusz Pracy 100,00 29,00 129,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 0,00 29, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 FS - DRAWINY "Imprezy integracyjne" 3 000, ,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 1 500, ,00 FS LUBIEWO - "Poprawa wizerunku wsi" 0, , , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , , ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 197,00 29, , ,00 124, ,00 Zakupy inwestycyjne , ,00 Zakupy inwestycyjne - Modernizacja plaży w m. Lubiewo - "Rekreacja nad lubuską wodą 2018" 0, ,00 0, ,00 Razem: , , ,30 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 6

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 Rozchody ogółem: , Wykup innych papierów wartościowych 982 Udzielone pożyczki i kredyty , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla powiatu strzeleckodrezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km do km ,50 po stronie lewej i od km do km ,50 po stronie prawej Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa dla powiatu strzelecko drezdeneckiego z przeznaczeniem na wydatki własne gminy dotyczy wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rąpinie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na modernizację gruntu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę lądowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Centrum Integracji Społecznej , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku ,00 Razem: , , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

13 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 850, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja na zabytki kościoły w kwocie ,00; dotacja na zabytki kamienice w kwocie ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych Wydatki Dział Rozdział jednostek budżetowych ogółem bieżące majątkowe Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 Przedszkola , , ,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie Imprezy integracyjne" 1 000, ,00 Bagniewo Wydatki majątkowe "Poprawa wizerunku wsi"'- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo , ,00 Razem , , Czartowo Wydatki majątkowe - Poprawa wizerunku wsi" Budowa placu zabaw w m. Czartowo - etap I" , ,00 Razem , , Promocja wsi 150,00 150, Drawiny - Poprawa wizerunku wsi 500,00 500, Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" , , Poprawa wizerunku wsi 4 950, , Imprezy integracyjne 3 900, ,00 Razem , , Nowoczesna Szkoła w Goszczanowie" 1 500, , Goszczanowiec Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" , , , , Imprezy integracyjne" 2 000, ,00 Wydatki majątkowe: Razem , , Goszczanowo - Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi - Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo" , ,00 Razem , , Nowoczesna szkoła w Goszczanowie" 1 000, , Imprezy integracyjne" 0,00 0,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

16 Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko" 1 000, , Goszczanówko - Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko" 200,00 200, Budowa skrzynki energetycznej 4 000, ,00 Wydatki majątkowe: Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko" , ,00 Razem , , Promocja wsi" 2 000, , Gościm - Remiza OSP w Gościmiu" 6 600, , Poprawa wizerunku wsi" 2 000, , Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Gościm" 9 800, , Biblioteka w Gościmiu" 2 500, , Imprezy integracyjne" 9 500, ,00 Razem , , Górzyska - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska" 8 300, , Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska" 1 900, ,00 Razem , , Promocja wsi" 3 000, , Warsztaty teatralne" 2 500, , Grotów - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" 500,00 500, Organizacja uroczystości wiejskich" 2 000, , Organizacja uroczystości wiejskich" 1 000, ,00 Wydatki majątkowe Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów" , ,00 Razem , , Karwin - Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 200,00 200, Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" , , Imprezy integracyjne" 3 594, ,00 Razem , , Nowoczesna szkoła w Goszczanowie" 4 000, , Kijów - Imprezy integracyjne" 3 696, ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2

17 Wydatki majątkowe - Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi - Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo" 2 000, ,00 Razem 9 696, , Kosin - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin" 3 500, , Imprezy integracyjne" 9 500, , Organizacja zajęć plastycznych" 1 501, ,00 Razem , , Lipno - Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 1 000, , Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno" , , Imprezy integracyjne" 5 000, ,00 Razem , , Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" 2 380, , Lubiatów - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m.lubiatów" , , Imprezy integracyjne" 2 000, , Imprezy integracyjne" 700,00 700,00 Razem , , Lubiewo - Poprawa wizerunku wsi" - Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo" 0,00 0, Poprawa wizerunku wsi 8.000, , Poprawa wizerunku wsi 3 687, ,00 Razem , , Marzenin - Poprawa wizerunku wsi" - Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw" 0,00 0, Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 200,00 200, Imprezy integracyjne" 4 426, ,00 Wydatki majątkowe Poprawa wizerunku wsi" - Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin , ,00 Razem , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 3

18 Poprawa wizerunku wsi" 7 000, , Modropole - Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Modropole" 2 000, , Imprezy integracyjne" 2 500, ,00 Razem , , Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 2 000, , Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław" 1 800, , Niegosław - Biblioteka w Niegosławiu" 1 000, , Poprawa wizerunku wsi" 500,00 500, Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej" 9 000, , Imprezy integracyjne" , , Wydatki majątkowe: - Poprawa wizerunku wsi" - Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu w m. Niegosław" 7 000, , Poprawa wizerunku wsi" - Zakupy inwestycyjne" , ,00 Razem , , Osów - Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów" , , Imprezy integracyjne" 6 393, ,00 Wydatki majątkowe: Razem , , Przeborowo - Poprawa wizerunku wsi- Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II' , ,00 Razem , , Poprawa wizerunku wsi" 9 900, , Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" 6 000, , Poprawa wizerunku wsi" 8 000, , Poprawa wizerunku wsi" 2 506, , Rąpin - Imprezy integracyjne" 2 900, ,00 Wydatki majątkowe Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" - Dostawa i montaż klimatyzatora" - Poprawa wizerunku wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rąpin" 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 4

19 Poprawa wizerunku i estetyki wsi" 200,00 200, Stare Bielice - Imprezy integracyjne" 3 000, ,00 Wydatki majątkowe: Poprawa wizerunku wsi" Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II" , ,00 Razem , , Nowoczesna szkoła w Trzebiczu" 2 500, , Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz" , , Biblioteka w Trzebiczu" 413,16 414, Trzebicz - Imprezy integracyjne" 6 900, , Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 6 800, , Wydatki majątkowe - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- Wykonanie monitoringu w m. Trzebicz" , ,00 Razem , , Trzebicz Nowy Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy" - Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy" , , , , Imprezy integracyjne" 3 059, ,00 Razem , , Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" 268,00 268, Modernizacja Sali wiejskiej 3 455, , Imprezy integracyjne" 5 700, , Poprawa wizerunku wsi 3 000, ,00 Zagórze Wydatki majątkowe Poprawa wizerunku wsi" Budowa placu zabaw m. Zagórze" 0,00 0,00 Razem , , Imprezy integracyjne" 250,59 251,00 Zielątkowo Wydatki majątkowe Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" , ,00 Razem , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 5

20 W tym: wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 6

21 ZESTAWIENIE ZBIORCZE Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Drogi wewnętrzne 7 000, , Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0, Administracja publiczna 5 150, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 150, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 9 900, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 500, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Pozostała działalność , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki 3 913, , Pozostała działalność , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 800, , Pozostała działalność 4 000, ,00 RAZEM , ,00 Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 7

22 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,86 zł na podstawie : dochody bieżące w kwocie 4.951,86 zł zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.431,00 zł - pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I ASob. z dnia 09 lipca 2018 roku dotyczy sfinansowania w III kwartale 2018r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie w kwocie 223,86 zł - pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I ASob. z dnia 04 lipca 2018 roku dotyczy realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu przyznawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 207,00 zł - na podstawie wpływów z różnych dochodów jednostek budżetowych Szkół oraz Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty CUW w kwocie 2.090,00 zł dochody majątkowe w kwocie ,00 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie ,00 zł - na podstawie wpływów ze sprzedaży składników majatkowych jednostek budżetowych Szkół oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty CUW w kwocie 230,00 zł Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,86 zł z przeznaczeniem na : wydatki bieżące w kwocie : 4.951,86 zł - koszty związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wraliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie w kwocie 223,86 zł - koszty związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 207,00 zł - koszty związane z podatkiem od towarów i usług w kwocie 500,00 zł - koszty ubezpieczenia mienia w związku ze zwiększeniem wartości środków trwałych powstałych po inwestycjach w kwocie 4.021,00 zł wydatki majątkowe w kwocie: ,00 zł - Budowa remizy OSP w Drezdenku w kwocie ,00 zł - Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budową separatora i przebudowa rowu odwadniającego w kwocie 5.233,00 zł Deficyt w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych n rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papieró wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1

23 Pożyczka w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowanawolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Pożyczka zostanie udzielona dla Klubu Sportowego Radowiak Drezdenko na realizację zadania pochodzącego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych w ramach obchodów XX-lecia istnienia klubu sportowego KS Radowiak Drezdenko. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł pokryto: - koszty związane z ubezpieczeniem mienia w związku ze zwiększeniem wartości środków trwałych powstałych po inwestycjach w kwocie - dotacja w zakresie zadań Centrum Promocji Kultury w kwocie naprawa elewacji budynku kotłowni w kwocie 1.956,00 zł (częściowe pokrycie z wydatków budżetu w kwocie 6.044,00 zł, całkowity koszt 8.000,00 zł) - koszty związane z bieżącym utrzymaniem zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku w kwocie - koszty związane z promocją Gminy w kwocie materiały promujące Gminę Drezdenko na Obchodach Wojewódzkich i Miejskich Święto Policji w kwocie 500,00 zł materiały promocyjne w kwocie ,00 zł dodruk publikacji Album w Obłokach w kwocie 7.900,00 zł - dotację w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie - koszty imprezy kulturalnej realizowanej przez Urząd Miejski - Otwarcie Placu Wileńskiego) w kwocie - dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie ,00 zł 1.956,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7.000,00 zł ,00 zł Przeniesienia wydatków przeznaczono na: wydatki bieżące: - dotacja w zakresie zadań Centrum Promocji Kultury w kwocie ,00 zł Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2

24 naprawa elewacji budynku kotłowni w kwocie 6.044,00 zł (częściowe pokrycie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.956,00 zł, całkowity koszt 8.000,00 zł) prace dodatkowe przy modernizacji kotłowni polegające na rozbiórce komina w kwocie 7.200,00 zł - bieżące utrzymanie Placu Wileńskiego w Drezdenku (energia elektryczna, woda, wyposażenie, utrzymanie czystości i porządku, ubezpieczenie mienia, gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie - bieżące utrzymanie lokali użytkowych przy Placu Wileńskim w Drezdenku (toaleta publiczna, punkt informacji turystycznej) w kwocie - dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej z przeznaczeniem na koszty uzyskania pozwolenia na budowę zabytkowego muru oporowego zabiezpieczającego uszkodzony fragment obwałowania w kwocie - koszty związane z wypłatą odszkodowania dla osób fizycznych za działki, które z mocy prawa stały się własnościa Gminy Drezdenko w celu realizacji inwestycji drogowych w kwocie - koszty związane z zawarciem umów z osobami fizycznymi na podlewanie kwiatów w donicach wiszących na lampach na skwerach zieleni Plac Kościelny, Stary Rynek w okresie od r. do r. w kwocie ,00 zł ,00 zł 4.500,00 zł ,00 zł 4.000,00 zł - podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 9.000,00 zł - koszty związane z gospodarowaniem odpadów ( opracowanie kart usług oraz wniosków, adresowanie, kopertowanie pism, wypisywanie zwrotek, itp.) w kwocie - koszty związane z edukacją ekologiczną mieszkańców Gminy Drezdenko w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie - koszty związane z opracowaniem operatów szacunkowych dotyczących wykupu od właścicieli nieruchomości sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w kwocie 2.200,00 zł ,00 zł 1.200,00 zł wydatki majątkowe: - Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w kwocie Zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. - Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budową separatora i przebudową rowu odwadniającego w kwocie Zwiększenie środków umożliwi wybór inspektora nadzoru ,00 zł ,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy zadania Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 3

25 pn. Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze Zadanie będzie kontynuowane w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na operacje w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiekszenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Zadanie będzie realizowane w roku 2018 i 2019r. Planowane zakończenie rzeczowe inwestycji r. Fundusz sołecki Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących : - sołectwo Lubiewo dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej oraz ujednolicenia nazwy w ramach zadania pn. "Poprawa wizerunku wsi" - "Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo" na zadanie Poprawa wizerunku wsi w kwocie - sołectwo Drawiny dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Imprezy integracyjne na zadanie inwestycyjne pn. Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" w kwocie Dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowych : - sołectwo Marzenin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Poprawa wizerunku wsi na nowe zadanie inwestycyjne pn. Poprawa wizerunku wsi wykonanie oświetlenia w m. Marzenin w kwocie ,00 zł 1.500,00 zł ,00 zł Id: BC49564A B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 4