1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok 2. Załączniki do uchwały budżetowej 2.1. Załącznik Nr 1 plan dochodów Gminy Gryfino na 2019 r. str Załącznik Nr 2 plan wydatków Gminy Gryfino na 2019 r.. str Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.. str Załącznik Nr 4 dochody i budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r... str Załącznik Nr 5 dochody i budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.. str Załącznik Nr 6 dochody i budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. str Załącznik Nr 7 dochody i budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi..... str Załącznik Nr 8 dochody i budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustaw o utrzymaniu czystości i porządku... str Załącznik Nr 9 dochody i budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustawy o transporcie... str Załącznik Nr 10 dochody i budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska... str Załącznik Nr 11 jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2019 r. str Załącznik Nr 12 plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.. str Załącznik Nr 13 dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r... str Załącznik Nr 14 dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r. str. 61

3 2.15. Załącznik Nr 15 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.. str Załącznik Nr 16 dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r. str Załącznik Nr 17 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019r.. str Część objaśniająca (opisowa).. str Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 str Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych str. 71 dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. str. 71 dział 550 Hotele i restauracje. str. 72 dział 600 Transport i łączność str. 72 dział 630 Turystyka.. str. 72 dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. str. 73 dział 710 Działalność usługowa.. str. 74 dział 750 Administracja publiczna. str. 74 dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa str. 75 dział 752 Obrona narodowa. str. 75 dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa str. 75 dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem.. str. 75 dział 758 Różne rozliczenia.. str. 79 dział 801 Oświata i wychowanie str. 79 dział 852 Pomoc społeczna... str. 81 dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej str. 82 dział 855 Rodzina str. 82 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. str. 83 dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego str. 84 dział 926 Kultura fizyczna str Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych. str. 85 dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. str. 85 dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. str. 85 dział 550 Hotele i restauracje.. str. 85 dział Transport i łączność. str. 86 dział 630 Turystyka str. 87

4 dział Gospodarka mieszkaniowa. str. 87 dział Działalność usługowa. str. 89 dział Administracja publiczna.. str. 89 dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa str. 91 dział 752 Obrona narodowa. str. 91 dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.. str. 91 dział Obsługa długu publicznego str. 92 dział Różne rozliczenia finansowe str. 93 dział Oświata i wychowanie str. 93 dział Ochrona zdrowia. str. 96 dział Pomoc społeczna. str. 97 dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej str. 99 dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza str. 99 dział 855 Rodzina str. 100 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. str. 101 dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego str. 103 dział 926 Kultura fizyczna str Objaśnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. str Podsumowanie. str. 105

5 Uchwała Nr / / Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,49 zł, 1) dochody bieżące ,50 zł, 2) dochody majątkowe ,99 zł. 2. Ustala się budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,49 zł, 1) bieżące ,88zł, 2) majątkowe ,61 zł. 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody zł, 2) rozchody zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b) i zakupy majątkowe zł, c) realizację budżetu obywatelskiego zł. 5. Dochody i związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 5) zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 6) zadań wykonywanych na podstawie ustawy o transporcie, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 7) zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie ,27 zł, 1) w ramach funduszu sołeckiego ,27 zł. 7. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 12) w kwotach: 1) przychody zł, 2) koszty zł.

6 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w 8, do wysokości kwoty w nim określonym oraz do jego spłaty. 10. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie zł, b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w kwocie zł, c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w kwocie ,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie zł, b) podmiotowe (Załącznik Nr 17) w kwocie zł. 11. Upoważnia się Burmistrza: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) do wystawiania weksli In blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia. Plan dochodów Gminy Gryfino na 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Hotele i restauracje Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Transport i łączność 2 512, Lokalny transport zbiorowy 2 512, Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12, Turystyka Pozostała działalność Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z pozostałych odsetek Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność

9 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 312, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 312, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 312,00 Obrona narodowa Pozostałe obronne Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

10 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek 40 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 4 50 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola ,00 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 80 Szkoły artystyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 10 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

13 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,59 Pomoc społeczna , Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 10 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,70 Rodzina Świadczenie wychowawcze

15 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 37 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z różnych dochodów 37 Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Obiekty sportowe

17 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 50 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: , , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,48 Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , ,86 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,86 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oświata i wychowanie , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,96 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,96 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: , ,13 Ogółem: ,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art ,63 ust. 1 pkt 2 i 3 19

20 Plan wydatków Gminy Gryfino na 2019 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia. Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 550 Hotele i restauracje , , , , Pozostała działalność , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 333, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości

21 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne krajowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 285, , , , Wynagrodzenia bezosobowe

22 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego , , , ,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych

23 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Cmentarze Zakup energii Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

24 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , ,

25 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , , Różne na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 312, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 312, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 312, , , , Obrona narodowa Pozostałe obronne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne

26 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Pozostałe odsetki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Straż gminna (miejska) , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

27 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , , ,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę , , ,41 samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego