UCHWAŁA NR XXI/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budzecie na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budzecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr Zadania inwestycyjne na rok 2013 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu stanowi kwota zł a łączna kwota rozchodów zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Objaśnienia stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów zł, w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł - plan wydatków zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł. 10. Deficyt w wysokości zł będzie pokryty wolnymi środkami w wysokości zł. Kwotę zł wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. Zmiany w planie dochodów. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 100 Górnictwo i kopalnictwo , ,00 850, , Pozostała działalność , ,00 850, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 850,00 850, Transport i łączność ,00 0, , ,00 Strona 1 z Drogi publiczne gminne ,00 0, , ,00 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C Wpływy Podpisany z różnych opłat ,00 0, ,00 Strona ,00

3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , , Administracja publiczna , ,00 188, , , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 375,00-175,00 188,00 388, Wpływy z usług 375,00-175,00 0,00 200, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 188,00 188, Pozostała działalność 2 445, ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 445, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 500, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 500, , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 500,00 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Strona 2 z , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , , , ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona Podatek od nieruchomości ,00 0, , ,00

4 0320 Podatek rolny ,00 0, , , Podatek leśny ,00 0,00 643, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od nieruchomości , ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , , Podatek leśny ,00 0, , , Podatek od środków transportowych , ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , , Wpływy z opłaty targowej 0,00 0,00 11,00 11, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 350,00 350, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, ,00 Strona 3 z Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , , ,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 4

5 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 904, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 904,00 904, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 904,00 904, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, , , Wpływy z usług 0,00 0,00 832,00 832,00 bieżące razem: , , , , , , , ,00 majątkowe Strona 4 z Transport i łączność 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 5

6 , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , , ,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 Strona 5 z Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , ,00 0, , , Pozostała działalność 5 000,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000,00 0, , ,00 majątkowe razem: , , , , , ,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 5 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. Zmiany w planie wydatków. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Transport i łączność Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona Strona 8 1 z 5

9 60004 Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne 630 Turystyka Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Pozostała działalność przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 273, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 9

10 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 10 Strona 2 z 5

11 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przed zmianą , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 2 445, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 397, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 9 697, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 7 577, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 8 877, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 11

12 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 12 Strona 3 z 5

13 80104 Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 171,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 171,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 800,00 800,00 800, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 800, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 830, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 7 830, ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 975, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 4 975, ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 15 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 15 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 400, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 400, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 13

14 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 14 Strona 4 z 5

15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą , , , , ,00 0,00 15 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 15 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 150, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 150, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 9 900, , , ,00 0,00 0,00 30 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 9 900, , , ,00 0,00 0,00 30 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą 8 080, , zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 300, ,00 30 po zmianach 8 380, , przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 100, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 010, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200, ,00 0,00 0,00 po zmianach 7 210, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 300, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 300, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 100,00 100,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 100,00 100,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 15

16 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 16 Strona 5 z 5

17 przed zmianą , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub przed zmianą , , dofinansowanie prac remontowych i zmniejszenie konserwatorskich obiektów zabytkowych , ,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do zwiększenie 0,00 0,00 sektora finansów publicznych po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 300, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki razem: przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, Strona 6 z 5 Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. Zadania inwestycyjne w 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł 1 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz Odwodnienie Alei Niepodległości Przebudowa drogi w Porosłach Kolonie Projekt drogi w Krupnikach Odwodnienie drogi w Dzikich Przebudowa drogi w Ogrodnikach Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 1

19 Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Złotorii Podlesie Dokumentacja na drogę w Ruszczanach Dokumentacja na drogę w Kościukach Przebudowa drogi w Złotorii Parking Miejski przy ul. Dominikańskiej Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie Wykup gruntów Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy Utwardzenie nawierzchni w Kol. Złotorii obok pomnika Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach Wykonanie placu zabaw w Porosłach ogrodzenie, strefa bezpieczeństwa Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo projekt Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 2

20 Modernizacja świetlicy w Łyskach Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN Plac przed OSP w Klepaczach Zakupy do OSP Zakup samochodu do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy Narwiański Internet równych szans Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy Projekt kanalizacji w Dzikich Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 3

21 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II wniosek Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły- Krupniki dokumentacja techniczna Zakup wyposażenia i oprogramowania do gospodarki odpadami Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz Budowa oświetlenia ulicznego Budowę wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy Przyłącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy Plac zabaw w Żółtkach Plac zabaw w Oliszkach Wiata w Czaplinie Wiata w Zaczerlanach Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 4

22 Altana w Kościukach Ogółem x 1 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 5

23 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. Lp. Projekt Kateg Wydatki oria w okresie interw Klasyfikacja realizacji encji (dział, Projektu fundus rozdział, (całkowita zy paragraf) wartość strukt Projektu) uralny (6+7) ch Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2013 r. z tego: Środki z budżetu UE Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: razem Wydatki Wydatki pożycz pożyczki (9+13) razem razem ki na pożyczki obliga pozostałe obliga ( ( ) i prefinans i pozostałe cje ** cje kredyt 17) owanie z kredyty y budżetu Program: PROW Oś priorytetowa IV. LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie Razem wydatki majątkowe: r r r r. Program: RPOWP Oś priorytetowa 5: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastyktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz Razem wydatki majątkowe: z tego:2012 r r r Program: POKL Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz Razem wydatki bieżące: z tego: 2013 r r Program: Innowacyjna gospodarka Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion Nazwa projektu: Narwiański Internet równych szans Razem wydatki: z tego: 2012 r r r Program: Kapitał ludzki Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Lepiej w grupie niż w chałupie Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 6

24 1.5 Razem wydatki bieżące: z tego: 2010 r r r r Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 7

25 1.6 Program: Małe Projekty Oś3. 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki bieżące: z tego: 2012 r r Program: Małe Projekty Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. 1.7 Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz Razem wydatki: z tego: 2013 r r. Wydatki bieżące razem x Wydatki majątkowe razem: x Ogółem x ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 8

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 R. L.p. Nazwa zadania lub podmiot Jednostki sektora finansów publicznych Dotacje Celowa Podmiotowa Przedm. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub podmiot 1. Powiat Białostocki Usługi opiekuńcze 2 Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy 3 Miasto Białystok Celowa Podmi. Przedm SGGN Suma Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r. Lp Wyszczególnienie Środki obrotowe na początek roku dochodow y Dochody Kwota wydatk owy Wydatki Kwota Środki obrotowe na koniec roku Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz ) 2 Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz ) 3 Zespół Szkół (dz. 801 rozdz ) 0, , , , , Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 1

29 4 Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz ) , , OGÓŁEM 0, ,00 - Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 2

30 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. OBJAŚNIENIA Dokonuje się następujących zmian w planie: 1. zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowego wykonania o kwotę zł: - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej 850 zł - wpływ środków na inwestycje drogowe zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego zł - refundacja prac interwencyjnych zł - gospodarka nieruchomościami zł - zwroty za lata ubiegłe 188 zł - darowizna na wydatki OSP 500 zł - podatki od osób prawnych zł - podatek rolny od osób fizycznych zł - podatek leśny od osób fizycznych zł - podatek od spadków darowizn zł - opłata targowa- 11 zł - podatek od czynności cywilno-prawnych zł - odsetki od nieterminowych wpłat zł - wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł - odsetki od nieterminowych wpłat opłat 350 zł - wpłaty na realizację kanalizacji zł - wpłaty na przyłącze wodociągowe zł - wpływ zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z odstąpieniem od projektu Odnawialna energia zł - wpłaty za lodowisko zł - wpłaty za wypożyczenie łyżew 832 zł 2. zmniejsza się plan dochodów o zł: - opłata eksploatacyjna zł - opłaty adiacenckie zł - wpłaty za ksero 175 zł - podatek od czynności cywilno-prawnych zł - zwrot utraconych dochodów zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zł Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 1

31 - dotacja NFOŚiGW na realizację Przydomowych oczyszczalni ścieków zł 3. zmniejsza się plan wydatków o zł: - realizacja Budowy wiaty w Śliwnie zł - środki własne na Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie zł - środki własne realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług zł - wydatki oświaty zł - przedłużenie kanalizacji w ul. Brzozowej w Klepaczach zł - przedłużenie kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie zł - na konserwację zabytków zł - na obsługę długu zł 4. zwiększa się plan wydatków o zł: - wpłaty na rzecz izb rolniczych zł - komunikacja zbiorowa zł - pomoc powiatowi na realizację przebudowy Alei Niepodległości zł - odwodnienie Alei Niepodległości zł - parking miejski przy ul. Dominikańskiej zł - przebudowa drogi w Złotorii 508 zł - zakup samochodu do przedszkola zł - zwalczanie narkomanii zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi zł - świetlice szkolne zł - przyłącze wodociągowe w przedszkolu zł 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o zł w związku z: - realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz zł 5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o zł w związku z: - realizacją projektu Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie zł - realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług zł 7. Dokonuje się przeniesienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zarządzanie kryzysowe zł Id: 48F3DC87-495C-45D4-84CE-407F758282C7. Podpisany Strona 2