UCHWAŁA NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018

Transkrypt

1 UHWAŁA NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,08 Plan wydatków , ,08 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Piotr Rusek

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o ,00zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu. Zadanie wraz z planowanym dofinansowaniem ujęto w budżecie Gminy Dobromierz na rok W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o ,00zł plan dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. Zadanie wraz z planowanym dofinansowaniem ujęto w budżecie Gminy Dobromierz na rok Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 4.545,00zł, która pochodzi z Funduszu Pracy i przeznaczona jest na realizacje zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.345,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów ST g. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. 5. Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planu do dochodów już otrzymanych bądź możliwych jeszcze do uzyskania do końca 2018 r. W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów w wysokości zaplanowanej bądź mniejszej niż planowano, przeprowadzono korekty źródeł ich uzyskania. 6. Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z analizy realizacji planu za 11 miesięcy 2018 r. i przewidywanego wykonania w miesiącu grudniu br. Polegają głównie na przesunięciach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia planu na wydatki niezbędne do realizacji w ostatnim miesiącu 2018 r. oraz dostosowania do faktycznie uzyskanych dochodów. 7. W związku z przeprowadzonymi zmianami w planie wydatków budżetowych uaktualnia się załączniki do uchwały budżetowej na 2018 r. tj. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018, oraz Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3 ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDZETOWYH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 260, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 380, , Dostarczanie wody ,00 380, , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 30,00 30, ,00 350, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 60,00 60, , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 8 900,00 350, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Strona 1 z 3

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku od środków transportowych 0, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 250,00 250, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 140,00 140, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 360, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty targowej 400,00 150,00 550, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , ,00 0,00 35,00 35, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 23,00 23, Różne rozliczenia , , ,05 Strona 2 z 3

5 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 9, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 803, , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 33,00 33,00 0,00 200,00 200, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 470,00 470, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 100, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00-900, , ,00 650, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 250, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 98,00 98, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 98,00 98,00 0,00 Strona 3 z 3

6 90095 Pozostała działalność ,00 140, , Wpływy z usług 0,00 140,00 140, Kultura fizyczna 5 596, , , Obiekty sportowe 3 496, ,00 496, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 0,00 Razem: , , ,08 Strona 4 z 3

7 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność 1 000, ,00 0, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, ,00 0, Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Administracja publiczna ,44 30, , Pozostała działalność ,89 30, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,89 30, , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Strona 1 z 1

8 80113 Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Razem: , , ,08 Strona 2 z 1

9 Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 1. Dobromierz - I Etap, budowa 6057 sieci kanalizacji sanitarnej w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , , , , , , zernicy, Gniewkowie i ,56 Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW , , , ,00 0, Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu ETAP II Prace przygotowawcze PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie , , , , , , , , , , ,00

10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu Budowa wodociągu w Pietrzykowie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni, projekt zbiornika buforowego wody pitnej Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Zakup map do celów projektowych, prace projektowe Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego Prace projektowe (uzgodnienia z Tauron O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór, organizacja ruchu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 środki FS Dobromierz , ,00 środki FS Roztoka , , , , , ,

11 Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna Modernizacja remizy strażackiej (garaż) Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna , , , , , , , , ,00 środki FS Gniewków 17. Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 734,58 734,58 734,58 734, Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce Budowa windy zewnętrznej , , , , , Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Prace projektowe, roboty budowlane , , , , , Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera GOPS 6.000, , , , Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie Prace projektowe i budowlane , , , , Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Budowa siłowni i strefy relaksu w miejscowości Borów , , , , , , , , , , , , , ,00 środki FS Kłaczyna 9.000, ,00 środki FS Dzierzków 9.000, ,00 środki FS zernica , ,58 środki FS Borów

12 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy , , , ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej Prace projektowe i przygotowawcze, rozbiórka istniejącego obiektu , , , , , , , ,00 Środki FS Jugowa , ,00 Środki FS Szymanów ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej , , ,00 0, , Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Doposażenie świetlicy - chłodnia Zakup i montaż monitoringu Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie , , , , , , , , , , , , , ,00 Środki FS Borów 5.000, ,00 środki FS Kłaczyna Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz , , , ,00 RAZEM , , , , ,18 W tym: ,58 środki Funduszy Sołeckich , , ,76

13 Załącznik Nr 4 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki majątkowe Wydatki w Wydatki w 2018 rok okresie realizacji Z tego: projektu Wydatki ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (całkowita wartość Z tego Z tego projektu) Wydatki razem Wydatki razem Pożyczki, kredyty, pozostałe Pożyczki, pozostałe obligacje kredyty , , , , , ,76 0, ,76 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego , , , , , ,76 0, , Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu , , , , , ,56 0, , , , , , , ,20 0, ,20 2. Program PROW , , , , , ,00 0, , Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność Szlakiem Granitu , , , , , ,00 0, ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Wydatki bieżące , , , , , ,00 1. Program: POIG , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD , , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej , , , ,89 0,00 0,00 0,00 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe , , , , , ,76 0, ,76

15 Załącznik Nr 5 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie przedmio towe w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Razem ,00 0, , ,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna ,89 +30, , ,89 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Pozostała działalność ,89 +30, , ,89 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,89 +30, ,89 0, , ,89

16 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3.440, , ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1.940, , ,00 Zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem OSP Dobromierz Ochotnicze straże pożarne 1.500, , ,00 Zakup węży hydraulicznych do podnośnika Holmatro dla OSP w Roztoce 801 Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,92 Punkt przedszkolny Roztoka I , , ,24 Punkt przedszkolny Roztoka II , , ,86 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Punkt przedszkolny Dobromierz , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska Pozostała działalność , , ,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,92 0, , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE ,81 +30, ,81 0, , ,89

17 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok Załącznik Nr 6 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. Dział Rozdz iał Nazwa Plan na 2018 rok Zmiana Plan po zmianie DOHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, ,00 środowiska Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat ,00-900, ,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych 1.000, , ,00 wpłat z tytułu podatków i opłat WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, ,00 środowiska Gospodarka odpadami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy zewnętrznych 5.021, ,00 0, , Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych ,00 - dzierżawa pojemników 1.200,00 - wywóz odpadów komunalnych ul. mentarna (plac byłego ZOK) , ,00 0, ,00