UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d" oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości ,40 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,40 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości ,44 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,04 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,40 zł. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwotach: 1) przychody zł; 2) rozchody ,96 zł. 7. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie ,04 zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

2 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,30 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześnie zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł. 13. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek określonych w 12 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych. 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na bieżące i bieżących na majątkowe z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mieczysław Kuzia Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/236/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r. Rodzaj zadania: Własne Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 1 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Gospodarka leśna 6 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 366, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 3 60 Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

4 0330 Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

5 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Bieżące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6298 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,98 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ,42 źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6298 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Majątkowe razem: , ,98 Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 3

6 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 247, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 247,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 247, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bieżące razem: ,00 Ogółem: , ,98 Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/236/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan wydatków na 2018 rok z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Rodzaj zadania: Własne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Drogi publiczne krajowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 109, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 149, , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 3

10 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 395, , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 4

11 80101 Szkoły podstawowe , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 2 465, , , , Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Przedszkola Zakup usług pozostałych Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 831, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 5

12 80110 Gimnazja , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 669, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 176, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 186, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 849, , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych , , , ,00 Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 6

13 typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 5 157, , , , Składki na Fundusz Pracy 585,00 585,00 585,00 585, Pozostała działalność , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 695, , , , Składki na Fundusz Pracy 89,00 89,00 89,00 89, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 1 332, ,00 352,00 352, Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 196,00 196,00 196,00 196, Zakup usług pozostałych 156,00 156,00 156,00 156, Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 7

14 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 791, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 064, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 794,00 794,00 794,00 794, , , , , , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 456, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , , Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,64 645,00 645,00 645,00 645, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 246, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , , Karta Dużej Rodziny 2 612, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 512,00 512,00 512,00 512, Zakup usług pozostałych Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 8

15 Wspieranie rodziny , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 677, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 133, , , , Składki na Fundusz Pracy 861,00 861,00 861,00 861, Podróże służbowe krajowe , , , , Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka odpadami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 372, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 9

16 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Biblioteki , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , ,42 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,32 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 247, , , ,00 811, , , , ,00 811, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 811,00 811,00 811,00 811, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 10

17 centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 179, , , , Zakup usług pozostałych 1 509, , , ,85 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 964, , , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 4 905, , , , Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , ,00 Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 11

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/236/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych komunalizacja urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki , przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , ,79 Odszkodowania za działki: Giełczyn ul. Lipowa Mikołajki-Boguszyce we wsi Boguszyce Stare Kupiski ul. Janowska Stare Kupiski ul. Cicha Stare Kupiski ul. Armii Krajowej Stare Kupiski ul. Wierzbowa Wygoda ul. Droga Na Lipnik Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska Stara Łomża przy Szosie ul. Parkowa Konarzyce ul. Ogrodowa Podgórze ul. Piękna, ul. Słoneczna Zawady ul. Polna Zawady ul. Krótka Zawady ul. Konarska Zawady ul. Boczna Milewo-Milewo Kolonia Boguszyce - droga dojazdowa Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy Dokumentacja: Milewo-Milewo Kolonia Modzele Wypychy - Milewo Pniewo ul. Akacjowa Pniewo ul. Szkolna Podgórze ul. Klonowa /koncepcja od DK63 do ul. Krótkiej/ Giełczyn ul. Górzysta Giełczyn ul. Jesionowa Giełczyn ul. Jałowcowa Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

19 Jednaczewo ul. Podleśna Konarzyce ul. Boczna Siemień Rowy-odwodnienie drogi (10113,84 zł-fs) Nowe Kupiski-odwodnienie chodnika i drogi Roboty budowlane: Wygoda ul. Sosnowa, ul. Brzozowa Wygoda ul. Leśna - przebudowa chodnika Giełczyn ul. Spokojna-I etap Jednaczewo ul. Zielona Mikołajki Boguszyce przez wieś Mikołajki i we wsi Boguszyce Boguszyce - droga dojazdowa/oświetlenie/ Pniewo ul. Lipowa Konarzyce ul. Leśna Stare Kupiski ul. Armii Krajowej Stare Kupiski ul. Janowska Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski /odwodnienie i budowa chodnika/- I etap (FS 26900,01) Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski /od DK61 do końca wsi Stare Sierzputy - I etap Modzele Wypychy - Milewo Podgórze ul. Piękna-I etap /kanalizacja deszczowa i odbudowa nawierzchni Podgórze ul. Kościelna/ Gać budowa chodnika (14047zł-FS) Grzymały Szczepankowskie- pętla autobusowa (6487,27zł-FS) Jarnuty - montaż barier ochronnych (12466,71-FS) Koty-chodnik do szkoły (10745,96 zł-fs) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 00 Grzymały Szczepankowskie-zakup wiaty (FS) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 zagospodarowanie działki przy stawie we wsi Łochtynowo (FS) ,30 zagospodarowanie działki we wsi Nowe Wyrzyki (FS) 5 710,84 budowa wiaty we wsi Modzele Skudosze (FS) ,52 wykonanie dojazdu do boiska w Starej Łomży nad Rzeką (FS) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek sprzęt komputerowy i projektor Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , ,57 utwardzenie wjazdu do remizy OSP Siemień Nadrzeczny (FS) 6 395, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek myjka ciśnieniowa dla OSP Konarzyce (FS) 6 20 pompa płwająca dla OSP Podgórze (FS) 6 50 doposażenie łodzi OSP Konarzyce (FS) 6 00 zakup samochodu pożarniczego dla OSP Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe modernizacja budynku SP w Puchałach Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

20 6060 utwardzenie placu przy SP w Konarzycach (FS) doposażenie SP w Puchałach /fundusz sołecki wsi:milewo zł,nowe Wyrzyki zł/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,06 budowa oświetlenia ulicznego: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chojny Młode (FS) ,54 budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wygoda ul. Sosnowa-projekt i budowa oświetlenia (FS) 9 744, Pozostała działalność , ,98 montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych ,34 montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , ,82 ogrodzenie świetlicy w miejscowości Boguszyce (FS) ,59 budowa altany przy świetlicy w miejscowości Giełczyn (FS) ,01 zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Jednaczewo (FS) ,65 remont schodów przy świetlicy w miejscowości Puchały (FS) 5 184,08 Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę (FS) , Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę 926 Kultura fizyczna , Pozostała działalność , ,42 zagospodarowanie dz. 266 we wsi Rybno (FS) 8 077,03 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Janowo (FS) ,76 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pniewo (FS) ,00 zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej we wsi Stara Łomża nad Rzeką (FS) 9 384,86 projekt zagospodarowania działki we wsi Mikołajki - siłowwnia (FS) ,13 utwardzenie placu zabaw w miejscowości Stara Łomża przy Szosie (FS) 9 00 budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Stare Modzele (FS) ,05 projekt i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda (FS) urządzenie siłowni i terenu przy boisku we wsi Zawady (FS) ,59 projekt i budowa siłowni zewnęrznej i placcu zabaw w miejscowości Zosin (FS) 7 00 Razem ,64 Id: 77F9B6F AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 3