Id: 0642C37D-58BB D2-C9EEDCBC5E3D. Podpisany

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 201/2013 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu Na podstawie art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2012 r. wyniosło ,77 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,24 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,53 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. 3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2012 rok wyniosło ,13 zł, z tego: 1. 1) wydatki bieżące to kwota ,92 zł, z tego: a) wydatki jednostek ,01 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,09 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,92 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,61 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,51 zł, e) wydatki na obsługę długu ,41 zł. 2) wydatki majątkowe to kwota ,21 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,21 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,32 zł, b) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie ,00 zł. 2. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 3. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Strona 1

2 4. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków bieżących budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE. 8. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych z budżetu UE Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło ,61 zł i jest następujące: Paragraf Treść Plan Wykonanie Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku 2010 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku 2011, w tym refundacja środków z UE za rok zł , , , ,61 Przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Razem , ,61 2. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło zł i przedstawia się następująco: Paragraf Treść Plan Wykonanie 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Kredyt z BOŚ - umowa Nr 40/2002/ zł Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/ zł Kredyt z PKO BP - umowa Nr /3/I/ zł Pożyczka w WFOŚ nr 51/2006/0A/R/P zł WFOŚIGW - pożyczka Kredyt z BŚ Łańcut umowa Nr 2/ zł PKO BP umowa z 2010 r zł Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 3/ zł Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące: Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,75 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego , ,75 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 Strona 2

3 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 500,63 ZDP 1 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 Starostwo Powiatowe 1 500, ,17 ZDP , , Zakup usług pozostałych , ,99 Starostwo Powiatowe , ,10 ZDP , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, ,80 Starostwo Powiatowe 2 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 000, ,40 Starostwo Powiatowe 7 000, ,40 5. Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział Rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Różne opłaty i składki 0 247, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa ,63 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki , Działalność usługowa 0 150, Nadzór budowlany 0 150, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 124, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Różne opłaty i składki 0 26, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe PSP , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa , Wpływy z usług 0 259, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 119, Pozostałe odsetki 0 13, Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wpływy z różnych dochodów 0 0 Razem , Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. Strona 3

4 3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. W/Z PRZEWODNICZĄCEGO Zarządu Powiatu Łańcuckiego Józef RZEPKA Strona 4

5 Zestawienie nr 1 wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące 020 Leśnictwo , ,75 51,31% Gospodarka leśna , ,75 51,31% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,75 51,31% 600 Transport i łączność , ,69 99,93% Drogi publiczne powiatowe , ,42 111,34% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 180, ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,13 139,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,29 100,06% Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,27 99,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% , ,46 92,15% , ,81 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,47 84,84% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,47 84,84% Strona 5

6 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,44 100,26% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 12, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 330,00 798,15 241,86% 0920 Pozostałe odsetki 2 546, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 66,67% 710 Działalność usługowa , ,90 97,31% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,49 100,23% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 6, Wpływy z różnych opłat 0,00 1, Pozostałe odsetki 200, ,81 503,91% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,13 99,99% Pozostała działalność , ,41 95,82% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,19 95,77% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 399, Administracja publiczna , ,63 100,40% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,56 100,57% Strona 6

7 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 477,00 477,28 100,06% 4 814, ,05 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 100, ,87 103,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,37 100,12% 0920 Pozostałe odsetki , ,27 102,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,72 75,76% Kwalifikacja wojskowa , ,07 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,52 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 950, ,55 99,99% 752 Obrona narodowa 5 000, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 5 000, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,92 99,98% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,92 99,98% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 272, Wpływy z usług 0,00 12, Pozostałe odsetki 4 600, ,46 127,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,93 99,87% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% , ,00 100,00% Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 100,00% , ,27 104,48% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,15 101,88% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 101,44% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,16 127,31% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkówi opłat 0,00 51, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,12 105,01% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 104,47% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,12 121,31% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,52 95,81% , ,10 100,00% Licea ogólnokształcące , ,68 103,89% Strona 8

9 0690 Wpływy z różnych opłat 759,00 795,00 104,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,81 101,53% 0920 Pozostałe odsetki 6 330, ,75 111,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,12 106,61% Szkoły zawodowe , ,23 100,35% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 564, ,78 86,96% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,38 98,74% Wpływy z usług , ,05 100,24% 0920 Pozostałe odsetki , ,02 122,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 003,00 965,00 96,21% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,06 101,45% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 93,23% 0830 Wpływy z usług , ,78 102,19% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 131, ,18 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 7 700, ,37 97,86% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,86 162,96% Pozostała działalność , ,55 79,61% , ,55 79,57% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,86 79,77% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 477, ,69 62,90% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 792,00 792,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,16 99,98% Strona 9

10 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,16 99,98% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,16 99,98% 852 Pomoc społeczna , ,98 99,71% , ,00 100,00% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,70 111,30% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 824, Wpływy z różnych opłat 0,00 8, Pozostałe odsetki 150,00 277,13 184,75% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,08 100,00% 0, ,36 0, , Domy pomocy społecznej , ,36 99,46% 0830 Wpływy z usług , ,65 99,23% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 700, ,40 96,01% 0920 Pozostałe odsetki 3 500, ,22 98,75% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,09 90,26% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,00% Ośrodki wsparcia , ,00 100,24% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,49 305,35% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,51 100,00% Rodziny zastępcze , ,19 100,81% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,98 Strona 10

11 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,20 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 894, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych , ,00 97,50% , ,69 97,95% , ,02 96,73% 0, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,73 88,33% , ,08 87,93% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,42 72,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 676, ,23 99,43% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,96 87,92% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 755, ,12 88,11% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,74 101,57% , ,96 264,11% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288, ,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,81 100,27% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 974,81 487,41% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100,00% Strona 11

12 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Powiatowe urzędy pracy , ,81 104,18% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 261,00 261,36 100,14% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,74 106,62% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,12 100,08% , ,96 99,49% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,34 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,62 94,53% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,46 77,67% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 500, ,30 105,49% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,30 105,49% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,43 107,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 106,66% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 807,11 161,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350, ,00 100,00% Internaty i bursy szkolne , ,54 99,15% Strona 12

13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 94,40% 0830 Wpływy z usług , ,90 99,37% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,27 111,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,37 100,00% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,89 60,40% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 54,88% 0830 Wpływy z usług , ,48 81,73% 0920 Pozostałe odsetki 100, , ,41% Pozostała działalność , ,30 96,68% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600, ,76 73,86% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,54 97,59% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,75 111,13% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,75 111,13% bieżą ce 0690 Wpływy z różnych opłat , ,75 111,13% , ,24 100,13% , ,06 134,01% majątkowe 600 Transport i łączność , ,77 81,67% , ,92 74,55% Drogi publiczne powiatowe , ,77 80,12% , ,92 74,55% Strona 13

14 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,92 74,55% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% , ,85 84,70% , ,00 84,34% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 96,76% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 39,85% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,37 102,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,37 102,99% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 185,00 183, , ,32 102,99% 750 Administracja publiczna 1 036, ,08 158,41% Starostwa powiatowe 1 036, ,08 158,41% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 036, ,08 158,41% Strona 14

15 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 5, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 5, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5, Oświata i wychowanie , ,20 89,66% Szkoły zawodowe 5 000, ,80 81,90% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, ,80 81,90% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 816, ,40 95,36% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 816, ,40 95,36% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,13 100,00% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,13 100,00% 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,13 100,00% majątkowe , ,53 84,44% , ,92 74,55% Ogółe m: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,77 98,60% , ,98 87,97% Strona 15

16 Zestawienie nr 2 wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami. % Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 66,67% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 66,67% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 66,67% 710 Działalność usługowa , ,13 99,99% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,13 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,13 99,99% 750 Administracja publiczna , ,52 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,52 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,52 100,00% 752 Obrona narodowa 5 000, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 5 000, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,93 99,87% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,93 99,87% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,93 99,87% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,16 99,98% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,16 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,16 99,98% 852 Pomoc społeczna , ,71 100,00% Ośrodki wsparcia , ,51 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,51 100,00% Rodziny zastępcze , ,20 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,20 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: , ,00 100,00% , ,45 99,60% Strona 16

17 Zestawienie nr 3 wykonanie dochodów budżetu powiatu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 750 Administracja publiczna 4 950, ,55 99,99% Kwalifikacja wojskowa 4 950, ,55 99,99% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 950, ,55 99,99% 852 Pomoc społeczna 3 894, ,00 100,00% Rodziny zastępcze 3 894, ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem: 3 894, ,00 100,00% 8 844, ,55 99,99% Strona 17

18 Zestawienie nr 4 wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność , ,12 85,94% Drogi publiczne powiatowe , ,85 84,67% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,85 84,70% inwestycyjnych Budowa chodnika w Głuchowie - G. Łańcut , ,92 90,33% Budowa chodnika w Kosinie - G. Łańcut , ,60 87,09% Gmina Czarna - Przebudowa drogi powiatowej 1393 R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica , ,33 75,03% Projekt przebudowy ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie - Miasto Łańcut , ,00 82,00% Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 544R Albigowa-Husów- Rzeki na odcinku Markowa-Husów-Górnica - Gmina , ,00 100,00% Markowa Przebudowa drogi powiatowej Nr 1540 ul. Żeromskiego w km Miasto Łańcut , ,00 100,00% Remont drogi wraz z przebudową pobocza ciągu drogi powiatowej nr 1368 w Rakszawie - Gmina Rakszawa , ,00 100,00% Sygnalizacja świetlna - ul. 3-go maja - Gmina Łańcut , ,00 100,00% Sygnalizacja świetlna - ul. 3-go maja - Miasto Łańcut , ,00 100,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 84,34% między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514R Potok-Smolarzyny w miejscowości Smolarzyny w km , roboty , ,00 100,00% uzupełniające-gmina Żołynia Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr P 0511 Rakszawa - Brzóza -Stadnicka - G. Żołynia , ,00 78,89% Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Krasne - WIMAX 2 894, ,72 100,00% Miasto Rzeszów - WIMAX , ,28 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,27 93,04% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,46 92,15% jednostkami samorządu terytorialnego Remont drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna- Białobrzegi-Laszczyny w miejsc. Dąbrówki na dz.ewid. 438/ , ,46 92,15% i 438/2 w km Gmina Czarna 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,81 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi powiatowej Nr 1 547R Albigowa - Handzlówka w km Gmina Łańcut , ,81 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 39,85% inwestycyjnych Opracowanie projektu likwidacji osuwisk na drogach pow. w Handzlówce i Kosinie - G. Łańcut , ,00 39,85% Pozostała działalność , ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Strona 18

19 Regulacja koryta rzeki Husówka w km na długości 0,419 km na terenie wsi Husów - Gmina Markowa , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,79 98,03% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,08 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,08 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego P. Rzeszowski , ,08 100,00% Rodziny zastępcze , ,71 97,17% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,69 97,95% jednostkami samorządu terytorialnego M. Dąbrowa Górnicza , ,50 95,59% M. Łódź , ,50 95,59% M. Przemyśl , ,96 100,00% M. Rzeszów , ,50 95,59% M. Siemianowice Śląskie , ,50 95,59% M. Wrocław 3 078, ,73 99,99% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,02 96,73% jednostkami samorządu terytorialnego P. Bieszczadzki , ,94 98,83% P. Jarosławski , ,70 95,54% P. Mielecki , ,49 81,71% P. Przeworski , ,89 99,73% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288, ,00 100,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 288, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego P. Leżajski 3 288, ,00 100,00% Razem: , ,91 87,51% Strona 19

20 Zestawienie nr 5 wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Treść Plan Wartość % wykonania 020 Leśnictwo , ,75 51,31% Gospodarka leśna , ,75 51,31% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek , ,75 51,31% zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z ARIMR , ,75 51,31% 600 Transport i łączność , ,34 87,37% Drogi publiczne powiatowe , ,34 75,77% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 180, ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,13 139,29% Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,13 139,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,29 100,06% Zwrot kosztów zimowego utrzymania dróg pow. - POLIMEX Mostostal S.A , ,77 100,00% Odszkodowanie 3 517, ,52 99,19% wpłata za drewno z pasa drogowego 0,00 40,00 dochody z lat ubiegłych 0,00 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,92 74,55% środków europejskich Przebudowa drogi powiatowej 1393 R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica , ,92 74,55% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km WORD w Krośnie Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km WORD w Przemyślu Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km WORD w Rzeszowie Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km WORD w Tarnobrzegu , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,00% Remont drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna-Białobrzegi- Laszczyny w miejsc. Dąbrówki na dz.ewid. 438/1 i 438/2 w km , ,00 100,00% budżet państwa Remont drogi powiatowej Nr 1 547R Albigowa - Handzlówka w km budżet państwa , ,00 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100,00% Odbudowa drogi 1513R - Medynia Gł. - Zalesie-Czarna Etap II w km Budżet państwa , ,00 100,00% Strona 20

21 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1540 ul. Żeromskiego w km budżet państwa , ,00 100,00% Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 515R Żołynia-Kosina w km w m. Kosina - budżet , ,00 100,00% państwa Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 547R Albigowa-Handzlówka w km w m. Handzlówka , ,00 100,00% budżet państwa 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,84 102,67% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 102,67% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,44 100,26% 25% dochodów skarbu państwa , ,44 100,26% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 12,35 5% dochodów skarbu państwa 0,00 12, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 330,00 798,15 241,86% podobnym charakterze 25% dochodów skarbu państwa 330,00 798,15 241,86% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 185,00 183,05 98,95% 5% dochodów skarbu państwa 185,00 183,05 98,95% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,32 102,99% sprzedaż nieruchomości , ,02 99,98% 25% dochodów skarbu państwa 0, , Pozostałe odsetki 2 546, ,53 100,06% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 956, ,66 99,93% 25% dochodów skarbu państwa 590,00 592,87 100,49% 710 Działalność usługowa , ,77 95,92% Nadzór budowlany 200, ,36 507,68% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 6,23 5% dochodów skarbu państwa 0,00 6, Wpływy z różnych opłat 0,00 1,32 5% dochodów skarbu państwa 0,00 1, Pozostałe odsetki 200, ,81 503,91% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200, ,81 503,91% Pozostała działalność , ,41 95,82% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,19 95,77% Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów , ,19 95,77% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 399,22 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0,00 399, Administracja publiczna , ,64 100,69% Starostwa powiatowe , ,64 100,69% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 477,00 477,28 100,06% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 814, ,05 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 100, ,87 103,82% Dzienniki budowy, karty wędkarskie 6 100, ,87 103,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,37 100,12% podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 036, ,08 158,41% 0920 Pozostałe odsetki , ,27 102,30% Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,40 100,89% odsetki od nieterminowych wpłat 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,72 75,76% Strona 21

22 Dochody z lat ubiegłych ,00 805,70 7,64% Odszkodowanie 2 935, ,29 100,01% sprzedaż książek promocyjnych 630,00 630,00 100,00% Organizacja spotkania z Urzędem Marszałkowskim 153,00 152,89 99,93% Reklama podczas pikniku 700,00 700,00 100,00% Wpłata za podział majątku po likwidacji Stow. Podk. Sieci 0, , Szerokop. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,97 117,47% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,97 117,47% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0,00 272,48 podobnym charakterze 5 % dochodów skarbu państwa 0,00 272, Wpływy z usług 0,00 12,98 5 % dochodów skarbu państwa 0,00 12, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5, Pozostałe odsetki 4 600, ,46 127,38% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 600, ,80 127,37% 5% dochodów skarbu państwa 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,07 154,92% Refundacja poniesionych kosztów za media 5 000, ,07 154,92% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Dofinansowanie Powiatowego Punktu Przeglądu i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,27 104,48% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,15 101,88% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 101,44% Opłaty komunikacjne , ,25 101,44% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,16 127,31% Opłaty za korzystanie z pasa drogowego , ,16 127,31% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 51, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,12 105,01% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 104,47% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,12 121,31% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,72 95,76% Licea ogólnokształcące , ,68 103,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 759,00 795,00 104,74% Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 759,00 795,00 104,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,81 101,53% podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 6 330, ,75 111,51% Strona 22