UCHWAŁA NR XLII/418/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/418/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/418/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017r. DOCHODY Budżet na rok 2017 ORG ORGAN , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 0, ,00 0, ,00 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Dotacja na ścieżki i drogi rowerowe 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6208 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,00 0, ,00 0,00 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Dotacja na ścieżki i drogi rowerowe ,00 0, ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 2

3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, ,00 podatki i opłaty , ,00 0, , , , , Szkoły podstawowe , ,00 0, ,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) Dotacja na program "Bezpieczna +" 0, ,00 0, , Pozostała działalność ,90 0, , ,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2001 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,90 0, , ,60 w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacja na Erasmus Plus SP ,44 0, , ,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 0,00 powiatowo-gminnych) Dotacja na program "Bezpieczna +" ,00 0, ,00 0,00 RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ,00 0, , , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , ,00 opłata adiacencka ,00 0, , ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 3

4 WFN Wydział Finansowy , ,00 0, , , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,00 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące , , , ,06 Dochody majątkowe , , , ,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa , , , ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE , , , , , ,00 RAZEM DOCHODY , ,06 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/418/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017r. WYDATKI Budżet na rok 2017 AO Administracja Oświaty w Kluczborku , , , , ,00 0, , ,00 Administracja publiczna Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , , , , ,48 Oświata i wychowanie Przedszkola ,00 56, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 56, , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA" ,00 0, , ,00 Dotacja - Niepublicze Przedszkole TĘCZOWA DOLINA ,00 56,00 0, , Gimnazja ,82 0, , ,82 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO ,00 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 5

6 ,00 0, , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , ,00 FS BOGA Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 7 116,00 0, ,00 0,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 7 116,00 0, ,00 0,00 Bogacica , , , , , ,00 0, ,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, ,00 Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy 5 000, ,00 0, , ,50 0, , ,50 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 829,50 0, , ,50 FS KRAS 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 829,50 0, , ,50 Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych 5 829,50 0, , ,50 Krasków ,35 400,00 400, , ,00 400,00 0, ,00 Administracja publiczna Pozostała działalność 3 500,00 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 400,00 0, ,00 Organizacja otwartych imprez integracyjnych 2 000,00 400,00 0, , ,00 0,00 300,00 700,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 0,00 300,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 300,00 700,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 6

7 Utrzymanie terenów zielonych 1 000,00 0,00 300,00 700, ,35 0,00 100, ,35 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,35 0,00 100, ,35 FS KUJA G 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 100, ,00 Wykonanie monitoringu wokół sali wiejskiej ,00 0,00 100, ,00 Kujakowice Górne , , , , , , , ,97 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 500, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500, , , ,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicy XXX lecia a i b 2 500,00 0, , ,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Dzierżona 0, ,00 0, ,00 FS Smardy Górne , , , ,64 SMA G , , , ,64 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0, , ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i terenów wiejskich 7 000,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i terenów wiejskich 0, ,00 0, ,00 KSM Komenda Straży Miejskiej ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 7

8 75416 Straż gminna (miejska) ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 leasing pojazdu Straży Miejskiej ,00 0, ,00 0,00 MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych , , , , , , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 Wydatki bieżące MZOK , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Wydatki bieżące MZOK ,00 0, , ,00 OP Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , ,00 0, ,81 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 zadanie własne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , , Stypendia dla uczniów ,00 0, , ,00 zadanie własne ,00 0, , , ,18 0, , ,18 Rodzina Wspieranie rodziny ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 zadanie własne ,00 0, , , Różne opłaty i składki ,00 0, , ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 8

9 zadanie własne ,00 0, , , Dzienni opiekunowie ,00 0, , ,00 PP Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 0, , ,00 zadanie własne 3 300,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, ,00 200,00 zadanie własne 3 000,00 0, ,00 200, Różne opłaty i składki 3 000,00 0, , ,00 zadanie własne 3 000,00 0, , ,00 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Oświata i wychowanie Przedszkola , ,00 0, ,00 RGG 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Zakup usług pozostałych ( opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania, aktualizacja studium, zmiany planów, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zakup map zasadniczych, ogłoszenia prasowe ) ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Administracja publiczna Pozostała działalność ,00 0, , , Podatek od nieruchomości ,00 0, , ,00 podatek od nieruchomości ,00 0, , ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 9

10 ROŚ Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 900, ,00 0, ,00 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni 5 900, ,00 0, ,00 RPO Referat Podatków i Opłat , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Administracja publiczna Pozostała działalność , ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, ,00 wydatki bieżące , ,00 0, ,00 SDS Środowiskowy Dom Samopomocy ,40 0, , , ,40 0, , ,40 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia ,40 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Zadania własne ,00 0, , ,00 SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku ,16 0, , , ,16 0, , ,86 Oświata i wychowanie Pozostała działalność ,30 0, , , Zakup usług pozostałych 1 708,20 0,00 25, ,48 Nauka poprzez czytanie 1 708,20 0,00 25, ,48 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4701 cywilnej ,10 0, , ,52 Nauka poprzez czytanie ,24 0, , ,66 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , , , , , , , ,06 Oświata i wychowanie Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 10

11 80101 Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 528, ,00 0, ,93 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,36 700,00 0, ,36 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0,00 700,00 0,00 700, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,42 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0, ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 SPBAK O 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00 0, ,00 400,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 3 400,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 0,00 700, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 700,00 0,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych 7 630,00 0, ,00 720,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 6 910,00 0, ,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie , , , , , , , ,01 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 900,00 0, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0,00 900,00 0,00 900, Zakup usług pozostałych ,00 550,00 0, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0,00 550,00 0,00 550, Pozostała działalność 2 450,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, ,00 0,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 1 000,00 0, ,00 0,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 11

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 900,00 0,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 900,00 0,00 900,00 0, Zakup usług pozostałych 550,00 0,00 550,00 0,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 550,00 0,00 550,00 0,00 SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy , , , , ,15 0, , ,15 Oświata i wychowanie Gimnazja ,89 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,75 0, , ,75 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,75 0, , , , ,00 0, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 WAO Wydział Administracyjno - Organizacyjny , ,00 0, , , ,00 0, ,26 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Dopłata do zadań zleconych , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 składka na ubezpieczenie społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, ,00 składka na fundusz pracy , ,00 0, ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 12

13 4260 Zakup energii , ,00 0, ,00 zakup energii , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, ,00 wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych- sołtysów/ , ,00 0, ,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , , , , ,00 0, , ,00 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej ,00 0, , , , , , ,25 Transport i łączność Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 5 500,00 0, , ,00 Przeniesienie urządzenia zabawowego z ul. Grunwaldzkiej do Parku Miejskiego w Kluczborku 5 500,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 13

14 Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego ,00 0, , ,00 Remont podwórka ul. Kochanowskiego 2,4,6, i ul. Sienkiewicza ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM ,00 0, , ,00 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje ,43 56, , ,43 w tym: Dotacje dla gminnych instytucji kultury ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych ,00 56, , ,00 Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,86 w tym: wydatki jednostek budżetowych, , , , ,30 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,29 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,70 dotacje ,43 56, , ,43 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,80 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,63 0, , ,33 obsługa długu ,00 0,00 0, ,00 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 14

15 Wydatki majątkowe , , , ,20 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,20 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , , , ,25 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,00 RAZEM WYDATKI , ,06 Id: 342DF53F-923D-421A-8CCB-B814E293D6ED. Podpisany Strona 15