UCHWAŁA NR LV/540/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/540/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm. ) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/540/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. DOCHODY Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych , ,00 0, , Działalność usługowa , ,00 0, , Cmentarze , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, ,00 Dochody bieżące MZOK , ,00 0, ,00 OP Ośrodek Pomocy Społecznej ,70 784,19 0, , Rodzina ,70 784,19 0, , Wspieranie rodziny 6 173,70 784,19 0, , Wpływy z różnych dochodów 6 173,70 784,19 0, ,89 Dochody na "Razem możemy więcej" 6 173,70 784,19 0, ,89 ORG ORGAN , ,61 452, , Transport i łączność , ,92 0, , Drogi publiczne gminne , ,92 0, ,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0, ,92 0, ,92 powiatowo-gminnych) Dotacja na "Remont nawierzchni obwodnicy" 0, ,92 0, ,92 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 750 Administracja publiczna , ,69 0, , Pozostała działalność 0, ,69 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 0, ,03 0, ,03 Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork" 0, ,03 0, ,03 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2009 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 0, ,66 0, ,66 Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork" 0, ,66 0, ,66 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, , , ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0, ,00 podatki i opłaty , ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, ,00 podatki i opłaty , ,00 0, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0, ,00 udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 2

4 852 Pomoc społeczna ,11 0,00 452, , Pozostała działalność ,19 0,00 452, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,60 0,00 411, ,00 Dotacja na "Razem możemy więcej" 7 408,80 0,00 411, ,20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,59 0,00 41, ,43 Dotacja na "Razem możemy więcej" 823,20 0,00 41,16 782,04 OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 0, , Kultura fizyczna , ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 0, ,00 PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0, ,00 dochody , ,00 0, ,00 PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 3

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0, ,00 dochody , ,00 0, ,00 PP8 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0, ,00 dochody , ,00 0, ,00 RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, , , ,00 0, ,00 WFN Wydział Finansowy , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 4

6 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące , ,80 452, ,82 Dochody majątkowe , ,00 0, ,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 0,00 0, ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE , ,03 0, , , ,80 RAZEM DOCHODY 452, ,82 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 5

7 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/540/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach AO Administracja Oświaty w Kluczborku , , , , , , , ,69 Administracja publiczna Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Pozostała działalność 0, ,69 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,17 0, ,17 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,17 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,55 0, ,55 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,55 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,61 0, ,61 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,61 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,80 0, ,80 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,80 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, ,69 0, ,69 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,69 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 206,87 0,00 206,87 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0,00 206,87 0,00 206,87 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 899,31 0,00 899,31 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0,00 899,31 0,00 899, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100,69 0,00 100,69 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0,00 100,69 0,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, ,97 0, ,97 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,97 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, ,03 0, ,03 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,03 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,28 0, ,28 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0, ,28 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 251,72 0,00 251,72 Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork 0,00 251,72 0,00 251, , , , , Przedszkola , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,00 0, ,00 Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA , ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom , ,00 0, ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA" ,00 850,00 0, ,00 ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ" , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach FS Bażany ,72 700,00 700, ,72 BAŻAN ,00 0,00 700,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700,00 0,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 700,00 0,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 700,00 0,00 700,00 0, ,00 700,00 0,00 700,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 700,00 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 700,00 0,00 700,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 0,00 700,00 0,00 700,00 FS BĄK. Bąków ,60 925,00 925, , ,00 925,00 0, ,00 Administracja publiczna Pozostała działalność 7 000,00 925,00 0, , Zakup środków żywności 890,00 925,00 0, ,00 Organizacja otwartych imprez integracyjnych 890,00 925,00 0, , ,00 0,00 925, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 000,00 0,00 925, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 925, ,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Wolności 4 000,00 0,00 925, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 3

10 FS KRAS. Krasków , , , , ,00 0,00 90, ,00 Administracja publiczna Pozostała działalność 4 000,00 0,00 90, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 90,00 410,00 Organizacja otwartych imprez integracyjnych 500,00 0,00 90,00 410, , , , ,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,39 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 0, ,39 0,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych ,39 0, ,39 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,39 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,39 0, ,39 Budowa oświetlenia drogi w Kraskowie w kierunku Ligoty Dolnej 0, ,39 0, , ,00 0, ,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 0, ,00 0,00 FS KUNI Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, ,00 0,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 0, ,00 0,00 Kuniów , , , , ,60 0, , ,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 7 993,60 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 993,60 0, ,60 0,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych 5 993,60 0, ,60 0,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 4

11 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 200, ,60 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 200, ,60 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,60 0, ,60 Ogrodzenie działki gminnej (boiska sportowego) 0, ,60 0, , , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 500, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 250, ,00 0, ,00 Ułożenie kostki przy boisku sportowym (pod zadaszeniem) 0, ,00 0, ,00 FS LIG. Ligota Dolna ,78 870,00 870, , ,78 870,00 0, ,78 Administracja publiczna Pozostała działalność 2 881,78 870,00 0, , Zakup środków żywności 2 750,00 870,00 0, ,00 Organizacja otwartych imprez integracyjnych 2 750,00 870,00 0, , ,00 0,00 870, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 200,00 0,00 870, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 0,00 700, ,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 2 900,00 0,00 700, , Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 170,00 130,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 300,00 0,00 170,00 130,00 FS SMAR. Smardy Dolne ,33 280,00 280, , ,00 280,00 0, , Przedszkola 2 000,00 280,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 280,00 0, ,00 Doposażenie przedszkola w Smardach 2 000,00 280,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 5

12 ,00 0,00 280, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 0,00 280, ,00 FS SMAR DY G Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 280, ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 6 000,00 0,00 280, ,00 Smardy Górne ,51 960,00 960, , ,00 960,00 0, , Przedszkola 2 000,00 960,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 960,00 0, ,00 Doposażenie przedszkola w Smardach 2 000,00 960,00 0, , ,51 0,00 960, ,51 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 179,51 0,00 960, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 679,51 0,00 960, ,51 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 2 679,51 0,00 960, ,51 OP Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , ,60 411, ,13 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,60 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,60 zadanie własne , ,00 0, , Pozostała działalność ,61 411,60 411, , Zakup usług pozostałych ,93 0,00 411, ,33 RPO-Razem możemy więcej 7 408,80 0,00 411, ,20 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 6

13 4309 Zakup usług pozostałych ,48 411,60 0, ,08 RPO-Razem możemy więcej 823,20 411,60 0, , ,46 784, , ,89 Rodzina Wspieranie rodziny ,70 784, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 784, , ,43 RPO-Razem możemy więcej 4 000,00 784,19 0, ,19 zadanie własne ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 zadanie własne ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 5 373,70 0, , ,70 zadanie własne 4 500,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 zadanie własne 9 000,00 0, , , Różne opłaty i składki ,00 0, , ,00 zadanie własne ,00 0, , ,00 PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 7

14 PP Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 ROŚ Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność , ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, ,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego , ,00 0, ,00 RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Kultura fizyczna Pozostała działalność , ,00 0, , Stypendia różne , ,00 0, ,00 stypendia sportowe , ,00 0, ,00 SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 8

15 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie , ,00 0, , , ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 9

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, ,00 SPKUJ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, ,00 SPKUN 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 10

17 WAO Wydział Administracyjno - Organizacyjny ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , ,00 świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe ,00 0, , ,00 WFN Wydział Finansowy ,35 0, , , ,00 0, , ,00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów ,00 0, , ,00 i pożyczek Spłata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu 2,7 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od wykupu wierzytelności ,00 0, , ,00 Spłata odsetek BS Łubniany 1,5 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od subrogacji Getin Noble ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu BS Łubniany 3,5 mln ,00 0, , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 WFZ 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,00 0, , ,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, , ,00 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , ,00 0, , ,00 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 0, , ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 11

18 750 Administracja publiczna ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 E- administracja ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich , ,00 0, ,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , , , , , ,92 0, ,92 Transport i łączność Drogi publiczne gminne , ,92 0, , Zakup usług remontowych , ,92 0, ,92 Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od ronda przy ul. Fabrycznej do ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej 0, ,92 0, ,92 Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,69 Przebudowa połączenia ul.mickiewicza z ul.piłsudskiego w Kluczborku , ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Ossowskiego - od ul. Norwida do wjazdu do zakładu 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Zielony labirynt w Parku Miejskim - KBO ,00 0, , ,00 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 12

19 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje , ,00 0, ,35 w tym: Dotacje dla gminnych instytucji kultury ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych , ,00 0, ,00 Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,75 w tym: wydatki jednostek budżetowych, , , , ,64 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,14 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,50 dotacje , ,00 0, ,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,48 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,29 411, ,28 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0, , ,00 obsługa długu ,00 0, , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,22 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,22 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,31 0, , ,31 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 13

20 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,39 RAZEM WYDATKI , ,97 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 14

21 Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/540/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. PRZYCHODY Budżet na rok 2018 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przychody , , , , Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym ,00 0, ,00 0,00 Przychody z emisji obligacji ,00 0, ,00 0, Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 0, ,00 0, ,00 Przychody z emisji obligacji 0, ,00 0, ,00 SALDO , , , ,72 Id: 99BBB643-CA94-440A-AE3F-547C57AE6AFC. Podpisany Strona 1