UCHWAŁA NR XXVII / 486 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 października 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII / 486 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 października 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Sejmik uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 3 stycznia 212 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 212 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 212 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 212 r., Nr XXII/37/12 z dnia 25 maja 212 r., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 212 r., uchwałą Nr 2129/212 Zarządu z dnia 28 czerwca 212 r., Nr XXIV/43/12 z dnia 23 lipca 212 r., Nr XXVI/443/12 z dnia 24 września 212 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy i nadaje mu się treść jak

2 w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2

3 Objaśnienia Do Uchwały Nr XXVII / 486 / 12 z dnia 29 października 212 r. I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie na rok 212 oraz ze zmianami kwot wydatków bieŝących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące zwiększa się dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - Pomoc Techniczna WRPO - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 37 zł - Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 55 zł - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /Rozdz / 18. zł - kary pienięŝne za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia /Rozdz. 613/ zł - pomoc finansowa od Miasta Jastrowie na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej /Rozdz. 613/ 25. zł - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 146 zł - kary umowne i umniejszenia rekompensaty z tytułu odwołanych pociągów od Spółki Przewozy Regionalne /Rozdz. 61/ zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.75862/ zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ 3912 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych /Rozdz. 9252/ 25. zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia roku i na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 636/12 z rok /Rozdz. 195/ 5.7 zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia roku i na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS/5/3/424 z /Rozdz. 8195/ 513 zł - ponadplanowe dochody OIE w Rokosowie /Rozdz. 7595/ zł Zmniejszenia: - nowy Roczny plan udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 4/2/212RPO/25 dla z 25 września 212 r. /Rozdz / zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz / zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz / 517 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / 25.5 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / 4.5 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces /Rozdz / 3.43 zł zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł 3

4 Zwiększenia: - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu 276 zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu 48 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych 235. zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces 3.43 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces 5.37 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 7. zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 3.29 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 535 zł - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zł zwiększa się dochody na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 899 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 334 zł - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zł zwiększa się dochody na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO zł - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO 31 zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9569 zł 4

5 Dochody majątkowe zmniejsza się dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 45 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.75862/ zł - przedsięwzięcie Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich /Rozdz. 613/ 35. zł - pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego /Rozdz / 6. zł Zmniejszenia: - zbycie nieruchomości przy ul. Gąsiorowskich w Poznaniu - zmniejszenie planowanych dochodów /Rozdz. 75/ 5.. zł zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 7. zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe 5.6 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zł zwiększa się dochody na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł 8. zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 2 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 6.8 zł Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - Pomoc Techniczna WRPO - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 37 zł - Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 47 zł - Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 8 zł - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /Rozdz / 18. zł - kary pienięŝne za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia środki przeznaczone na bieŝące utrzymanie dróg w tym na zakup usług remontowych /Rozdz. 613/ zł - pomoc finansowa od Miasta Jastrowie na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej /Rozdz. 613/ 25. zł - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 146 zł - przedsięwzięcie Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasaŝerskich /Rozdz. 61/ zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.85395/ - środki UE zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ - środki UE zł 5

6 - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ - środki BP 3912 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych /Rozdz. 9252/ - środki WFOŚiGW 25. zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia roku i na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 636/12 z rok /Rozdz. 195/ 5.7 zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia roku i na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS/5/3/424 z /Rozdz. 8195/ 513 zł - wzrost kosztów OIE w Rokosowie związanych ze sprzedaŝą usług /Rozdz. 7595/ 38. zł - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieŝące z uwagi na zakup usługi z firmy Sage Sp. z o.o. /Rozdz. 142/ 3.69 zł Zmniejszenia: - przeniesienie środków na wydatki majątkowe celem zwiększenia udziału kwotowego w wydatkach związanych z rozpoczętą termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile /Rozdz. 16/ 324 zł - przeniesienie środków na wydatki majątkowe z Programu zapobiegania powstawaniu powaŝnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową /Rozdz / na doposaŝenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometry /Rozdz / 1. zł - przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju MSP /Rozdz. 1511/ środki BP 27. zł - przedsięwzięcie Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. /Rozdz. 7518/ - środki UE 12. zł - przedsięwzięcie Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. /Rodz.7518/ - środki UE zł - projekty z PT WRPO z 212 r. /Rozdz. 7518/ - środki UE 66. zł - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO /Rozdz. 911/ - środki UE zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO /Rozdz. 911/ - środki UE zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz / - środki UE zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz / - środki BP 517 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / - środki UE 25.5 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / - środki BP 4.5 zł - przedsięwzięcie Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej /Rozdz. 7518/ 681 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces /Rozdz / - środki UE 3.43 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz / na zakup sprzętu informatycznego dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w ChodzieŜy /Rozdz / zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz / na przedsięwzięcie Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej /Rozdz / - 2. zł zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa - środki UE zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu - środki UE 276 zł 6

7 - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu - środki BP 48 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych - środki WFOŚiGW 235. zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces środki UE 3.43 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces środki BP 5.37 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE 7. zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki UE 3.29 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki BP 535 zł - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP zł zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki UE 899 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki BP 334 zł - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa - środki UE zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP zł zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE zł - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO środki UE 31 zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO środki UE zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP 9569 zł Wydatki majątkowe zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przeniesienie środków z wydatków bieŝących celem zwiększenia udziału kwotowego w wydatkach związanych z rozpoczętą termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile /Rozdz. 16/ - przeniesienie środków z wydatków bieŝących z Programu zapobiegania powstawaniu powaŝnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową /Rozdz / na doposaŝenie ambulansów zł 324 zł 7

8 ratownictwa medycznego w kapnometry /Rozdz / 1. zł - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 45 zł - dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie na cele rozwojowe /Rozdz. 61/ 2.. zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.85395/ - środki UE zł - przedsięwzięcie Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich /Rozdz. 613/ zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz / na zakup sprzętu informatycznego dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w ChodzieŜy /Rozdz / zł - pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego /Rozdz / 6. zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz / na przedsięwzięcie Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej /Rozdz / - 2. zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Budowa siedziby Urzędu ego i Sejmiku w Poznaniu przy Al. Niepodległości /Rozdz. 7518/ - - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieŝące z uwagi na zakup usługi z firmy Sage Sp. z o.o. /Rozdz. 142/ zł 3.69 zł zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE 7. zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP 5.6 zł - przedsięwzięcie Budowa siedziby Urzędu ego i Sejmiku w Poznaniu przy Al. Niepodległości zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE zł - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP zł zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP 2 zł - przedsięwzięcie Budowa siedziby Urzędu ego i Sejmiku w Poznaniu przy Al. Niepodległości /Rozdz. 7518/ zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE 6.8 zł - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2. zł zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł 364 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 364 zł zmniejsza się wydatki na rok 216 z kwoty zł do kwoty zł zł 8

9 Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zmniejsza się wydatki na rok 217 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zł zmniejsza się wydatki na rok 218 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zmniejsza się wydatki na rok 219 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zmniejsza się wydatki na rok 22 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zmniejsza się wydatki na rok 221 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zmniejsza się wydatki na rok 222 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zmniejsza się wydatki na rok 223 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zmniejsza się wydatki na rok 224 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł 9

10 zwiększa się wydatki na rok 225 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zwiększa się wydatki na rok 226 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zł zł zwiększa się wydatki na rok 227 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zwiększa się wydatki na rok 228 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zwiększa się wydatki na rok 229 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zwiększa się wydatki na rok 23 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zwiększa się wydatki na rok 231 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zmniejsza się wydatki na rok 232 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach , wielkości przychodów w latach , wielkości rozchodów w latach oraz spłaty i obsługi długu w latach

11 Zmiana w Załączniku nr 1 w pozycji 15a w latach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (prawa strona relacji) wynika z wprowadzenia w roku 211 zamiast planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały, danych ze Sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za 211 rok, które zostało zatwierdzone na Sesji Sejmiku w dniu 25 maja 212 roku. 11

12 II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 26 września 212 r. znak ROPS.IV/332/35/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 852 Pomoc społeczna rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej Wprowadza się przedsięwzięcie CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa, którego celem jest ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych Ŝyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa. : w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 9244 zł do kwoty 9244 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 495 zł do kwoty 495 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w nawiązaniu do umowy partnerskiej z dnia r. w sprawie wspólnej projektu CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa) zawartej pomiędzy The Flemish Government, Brussels, Belgium (Rząd Flamandzki, Bruksela, Belgia) a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 388/211 Zarządu z 17 marca 211 r., które jest deklaracją jako jedynego polskiego partnera biorącego udział w projekcie, chęci zaangaŝowania określonych środków finansowych w realizację projektu). Realizacja projektu CASA w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C rozpoczęła się w styczniu 212 r., jednak realizacja zadań wraz z pierwszym spotkaniem (kick-off meeting) w lipcu 212 roku. Poniesione dotychczas wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w rozdziale Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i zostaną zwrócone przez lidera projektu - The Flemish Government, Brussels, Belgium prawdopodobnie w IV kwartale 213 roku. Ostateczne rozliczenie wycenione zostanie po kursie EUR z dnia wpływu przelewu. Planowane łączne wydatki ROPS (85% środki UE, 15% WW) w 212 roku na realizacje zadań projektowych wynosić będą 4.84 zł, w roku zł, natomiast w roku zł. 12

13 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE / MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 17 września 212 r. znak DE-II oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Wprowadza się przedsięwzięcie Akademia Równych Szans, którego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 16 kobiet i 16 męŝczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywnie oraz Gimnazjum w Łuczywnie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach : Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 2 zł do kwoty 2 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 6.8 zł do kwoty 6.8 zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. Wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPF na podstawie Uchwały ZWW Nr 2387/212 z dnia r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Koninie projektu w ramach Poddziałania 9.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych pt.: Akademia Równych Szans Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. y wydatków w latach zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW. stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych. 2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 2 września 212 r. znak DE-II oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Wprowadza się przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, którego celem jest wdroŝenie w latach , w 5 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. :

14 - Beneficjent: (DE) Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 7169 zł do kwoty 7169 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu inne (niefinansowy wkład własny) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 52.5 zł do kwoty 52.5 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 45 zł do kwoty 45 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 5.6 zł do kwoty 5.6 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. - Zadanie 1: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę 538. zł do kwoty 538. zł. Wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPF w związku z powierzeniem Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu ego projektu systemowego pt.: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe w ramach ania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Uchwały ZWW Nr 2444/212 z dnia r. 14

15 Wartość projektu wynosi 45.. zł (z tego: zł ze środków europejskich, 12.5 zł z dotacji celowej budŝetu państwa oraz zł wkładu własnego niego) - wynika z Uchwały ZWW Nr 2444/212 z dnia r. okres projektu zaplanowano od r. do r. Celem projektu jest wdroŝenie w latach , w 5 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Zadanie 1 w imieniu zrealizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. y wydatków w latach zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW. stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu a umową partnerską podpisaną z partnerem projektu (dot. części realizowanego przez UMWW DE). stanowi równowartość łącznych nakładów finansowych (dot. części realizowanego przez CDN w Pile). PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzędy marszałkowskie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wynikające z oszczędności i mniejszego niŝ przewidywano wykorzystania w 212 r. środki zasilają kwotę alokacji (środki z dwóch projektów PT WRPO z WPF) oraz kwotę limitu wydatku na 215 r. i limitu (środki z dwóch projektów PT WRPO z WPF oraz środki z projektów z planu budŝetu ). Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 12. zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 12. zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z oszczędności i mniejszego niŝ przewidywano wykorzystania w 212 r. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z oszczędności i mniejszego niŝ przewidywano wykorzystania w 212 r. Informacja i promocja WRPO - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę 31 zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę 31 zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany polegają na przesunięciu na rok 215 środków z oszczędności na projekcie jednorocznym z ania 7.2 z planu budŝetu na 212 r. 15

16 2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 2 września 212 r., znak DE-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 81 Oświata i wychowanie rozdział 8195 Pozostała działalność Partnerski Związek Nauki i Postępu - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 3912 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 1584 zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 48 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 14.6 zł o kwotę 276 zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem działań w harmonogramie projektu po stronie Lidera - i Partnerów - Politechniki Poznańskiej i TVP O/Poznań oraz przeniesieniem zaoszczędzonych środków w ramach projektu w latach 21 i 211 na lata 212 i 213. BudŜet projektu ogółem nie zmienił się. Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziła zgodę na zgłoszone do budŝetu projektu zmiany (pismo o sygnaturze NCBR-DWPOKL- SFiSPOKL-1-13/AB/212/5374 z dnia 24 sierpnia 212 r.). stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangaŝowanymi środkami finansowymi w roku 212 oraz planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentem i partnerami projektu. 3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 26 września 212 r. znak ROPS.IV/332/35/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 4.5 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 25.5 zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 4649 zł o kwotę 4.5 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 25.5 zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 3 sierpnia 212 r. do umowy partnerskiej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Fundacją im. Królowej Polski Świętej Jadwigi. Są one niezbędne i mają na celu dostosowanie planu go do zmian w aktualnym budŝecie projektu. Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 718 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 517 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty 6187 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 535 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 3.29 zł do kwoty zł, 16

17 - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 334 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 899 zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w nawiązaniu do pisma Nr CRZL-WSW (2)/12/MCZ z dnia 12 września 212 r. w związku z akceptacją zmian zgłoszonych przez Lidera projektu - Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Są one niezbędne i mają na celu dostosowanie planu go do zmian w aktualnym budŝecie projektu. 4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Informacja i promocja WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany polegają na zmniejszeniu kwoty na rok 212 do aktualnego zaangaŝowania i tym samym zwiększeniu roku 215. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 61 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z wynikającym z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 4/2/212RPO/25 dla z 25 września 212 r. zwiększeniem 629 i przeznaczeniem na zwiększenie w 212 r. współfinansowania z budŝetu państwa. W związku z faktem, Ŝe ogólna kwota dofinansowania i podziału między UE a BP na całym projekcie nie ulega zmianie, wprowadzono odpowiednie zmiany w podziale UE i BP w 212 r. i 213 r. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 września 212 r., znak DI-III dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca : w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 1378 zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 1378 zł do kwoty zł. 17

18 PowyŜszych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wysokości udziału środków własnych w przedsięwzięciu w 212 r. uwzględniając rzeczywiste wykonanie. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. pozostaje bez zmian i stanowi kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów robót dodatkowych. Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 1378 zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 1378 zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wartość zmniejszyła się w wyniku powyŝszych przesunięć. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata z uwzględnieniem podpisanych umów. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata z uwzględnieniem podpisanych umów. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE / MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju MSP Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 27. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 27. zł o kwotę 27. zł, - zmniejsza się limit z kwoty 27. zł o kwotę 27. zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z tym, iŝ na obecnym etapie programu nie przewiduje się zawierania umów ze współfinansowaniem z budŝetu państwa na projekty z wydatkami bieŝącymi w ramach ania Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę 9569 zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. 18

19 Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 15 zł o kwotę zł do kwoty zł. Z uwagi na konieczność wyodrębnienia planów finansowych dla projektów: Akademia Równych Szans i Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe oraz zmiany w planie Zagrajmy o sukces zmniejszeniu uległa wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie dotacji celowej i budŝetu środków europejskich, a takŝe limity wydatków w latach w zakresie dotacji celowej oraz limit. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 2 października 212 r., znak DS dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Zagrajmy o sukces Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 5.37 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 3.43 zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 5.37 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 3.43 zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z oszczędności powstałych po stronie Lidera i Partnera projektu, które zostaną wydatkowane w 213 r. i będą przeznaczone m. in. na realizację zajęć pozalekcyjnych w III edycji projektu oraz zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizujących projekt po stronie Lidera. został pomniejszony o wydatki poniesione od początku projektu. 4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO Wydatki bieŝące: - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 4.2. zł o kwotę 7. zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. 19