UCHWAŁA NR XXX / 589 / 13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX / 589 / 13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 213 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku z dnia 17 grudnia 212 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 213 rok i lata następne Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Sejmik uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXIX/539/12 Sejmiku z dnia 17 grudnia 212 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 213 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 213 rok i lata następne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 213 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 213 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 213 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały. 4) w 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 4 Wykaz na 213 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

2 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2

3 Objaśnienia Do Uchwały Nr XXX / 589 / 13 z dnia 28 stycznia 213 r. I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 213 rok i lata następne W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie na rok 213 oraz ze zmianami kwot wydatków bieŝących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / środki UE - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / środki BP 6.7 zł 5595 zł 9.15 zł Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / środki UE - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz / środki BP zł 5595 zł 9.15 zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zł zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zł zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zł zmniejsza się wydatki na rok 216 z kwoty zł do kwoty zł zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zł 3

4 zmniejsza się wydatki na rok 217 z kwoty zł do kwoty zł zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zł zmniejsza się wydatki na rok 218 z kwoty zł do kwoty zł 473 zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 473 zł zmniejsza się wydatki na rok 219 z kwoty zł do kwoty zł 5.895zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zł zmniejsza się wydatki na rok 22 z kwoty zł do kwoty zł 868 zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 868 zł zmniejsza się wydatki na rok 221 z kwoty zł do kwoty zł zł Zmniejszenia: - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zł Wydatki majątkowe zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu zł zł zwiększa się wydatki na rok 216 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu 2645 zł 2645 zł zwiększa się wydatki na rok 217 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu zł zł zwiększa się wydatki na rok 218 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu zł zł 4

5 zwiększa się wydatki na rok 219 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu 7.91 zł 7.91 zł zwiększa się wydatki na rok 22 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu zł zł zwiększa się wydatki na rok 221 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu zł zł zwiększa się wydatki na rok 222 z kwoty zł do kwoty zł 2.15 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2.15 zł zwiększa się wydatki na rok 223 z kwoty zł do kwoty zł 2.15 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2.15 zł zwiększa się wydatki na rok 224 z kwoty zł do kwoty zł 2.15 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2.15 zł zwiększa się wydatki na rok 225 z kwoty zł do kwoty zł 2.15 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2.15 zł zwiększa się wydatki na rok 226 z kwoty zł do kwoty zł 2.15 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2.15 zł zwiększa się wydatki na rok 227 z kwoty zł do kwoty zł 2.15 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2.15 zł 5

6 zwiększa się wydatki na rok 228 z kwoty zł do kwoty zł 3.8 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 3.8 zł Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach , wielkości przychodów w roku 214, wielkości rozchodów w roku 228 oraz spłaty i obsługi długu w roku 213 i w latach

7 II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 213 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 213 roku i w latach następnych PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z 31 grudnia 212 r. znak ROPS.IV/332/49/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 9.15 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 5595 zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty 628 zł. W budŝecie projektu po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na koniec 212 roku pozostały niewykorzystane środki. 17 grudnia 212 roku na spotkaniu grupy sterującej podjęto decyzję o przesunięciu pozostałych środków finansowych na 213 rok, które zostaną wykorzystane do 28 lutego 213 roku, tj. do końca trwania projektu. 27 grudnia 212 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej otrzymał od Lidera projektu Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi akceptację zmienionego harmonogramu oraz przesunięcia środków finansowych na rok 213. W związku z nieotrzymaniem w 211 roku wszystkich transz ze względu na opóźnienia w akceptacji wniosku o płatność ze strony Lidera projektu, rozpisał harmonogram płatności uwzględniając w 213 roku środki, których nie otrzymał w 211 roku. ROPS nie ma moŝliwości wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu w latach ze względu na ograniczenia zarówno planu go, jak równieŝ budŝetu zadaniowego projektu, a takŝe ze względu na okres projektu, który kończy się 28 lutego 213 roku. Na 213 rok zostały przesunięte jedynie środki, które nie zostały wydatkowane z budŝetu 212 roku. Zwiększenie limitu wynika z niewykonania części wydatków w 212 roku. 7

8 III. Załącznik nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 213 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 31 grudnia 212 r., znak WUPII/2/312/3/S/213 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rozdział Wojewódzkie urzędy pracy Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej - w wierszu (rozdział 85325) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 59 zł o kwotę 86 zł do kwoty 595 zł, - w wierszu (rozdział 85332) zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.2 zł o kwotę 17 zł do kwoty zł, - w wierszu (rozdział 85325) zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 277 zł o kwotę 86 zł do kwoty 363 zł, - w wierszu (rozdział 85332) zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 17 zł do kwoty zł. W ramach ww. zmiana następuje w umowie: Umowa na usługi serwisowe programu finansowo-księgowego zawarta z AGROBEX INFO Sp. z o.o Poznań, ul. Kochanowskiego 7 - w wierszu (rozdział 85325) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 59 zł o kwotę 86 zł do kwoty 595 zł, - w wierszu (rozdział 85332) zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 17 zł do kwoty zł, - w wierszu (rozdział 85325) zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 277 zł o kwotę 86 zł do kwoty 363 zł, - w wierszu (rozdział 85332) zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 17 zł do kwoty zł. PowyŜsza zmiana wynika z podpisania Aneksu nr 6 do umowy nr 69/P/21 zawartej dnia 16 czerwca 21 roku dotyczącej konserwacji oprogramowania systemu KFWin. Podpisanie aneksu jest związane z zakupem dodatkowego stanowiska programu KFWin dla pracownika Oddziału ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z uwagi na zakup dodatkowego stanowiska programu zmianie uległa opłata za usługi w zakresie konserwacji systemu. 8

9 IV. Załącznik nr 3, tabela nr 4 Wykaz na 213 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 4 stycznia 213 r. znak DZ-IV dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe Poręczenie poŝyczki przeznaczonej na realizację pn. Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno -gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu) - w kolumnie Poręczenia i gwarancje łączna kwota kredytu/poŝyczki + odsetki zmniejsza się wydatki z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie kapitał zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 2 zł o kwotę 13.2 zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 4985 zł do kwoty 6366 zł, - w kolumnie kapitał zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 2 zł o kwotę 13.2 zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie kapitał zwiększa się wydatki na rok 216 z kwoty 2 zł o kwotę 13.2 zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 216 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie kapitał zwiększa się wydatki na rok 217 z kwoty 2 zł o kwotę 13.2 zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 217 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie kapitał zwiększa się wydatki na rok 218 z kwoty 2 zł o kwotę 13.2 zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 218 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie kapitał zwiększa się wydatki na rok 219 z kwoty 2 zł o kwotę 13.2 zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 219 z koty 44 zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie kapitał zwiększa się wydatki na rok 22 z kwoty 29.6 zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 22 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w kolumnie kapitał zmniejsza się wydatki na rok 221 z kwoty zł o kwotę 985 zł do kwoty zł, - w kolumnie odsetki zmniejsza się wydatki na rok 221 z kwoty zł o kwotę 74 zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł. 6 grudnia 212 r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 2795/212 w sprawie poręczenia poŝyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu oraz upowaŝnienia dwóch Członków Zarządu do udzielenia w imieniu poręczenia poŝyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. 17 grudnia 212 r. została podpisana Umowa poŝyczki nr 291/U/4/722/212 zawarta pomiędzy 9

10 Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na udzielenie poŝyczki do kwoty 837. zł z przeznaczeniem na realizację pn. Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno -gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni. 19 grudnia 212 r. na podstawie podpisanej umowy Województwo Wielkopolskie udzieliło Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą poręczenia za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu powstałe na podstawie zawartej Umowy poŝyczki nr 291/U/4/722/212 z dnia 17 grudnia 212 r. Spłata poŝyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie zł (z tego: 837. zł kwota główna, zł odsetki od udzielonej poŝyczki) określona została na lata wynosi zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty poŝyczki. 1

11 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 213 rok i lata następne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX / 589 / 13 Sejmiku z dnia 28 stycznia 213 r. lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, w tym: a. dochody bieŝące b. dochody majątkowe, w tym: c. ze sprzedaŝy majątku Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. związane z funkcjonowaniem organów JST c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 d. ufp/169sufp e. wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp a Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝących (bez obsługi długu) (1-2) NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŝowane na pokrycie deficytu budŝetowego roku bieŝącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji: b wydatki bieŝące na obsługę długu (odsetki i prowizje) Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp Przychody (kredyty, poŝyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budŝetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b. 14. kwota wyłączeń z art ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŝetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty,5,8,9,11,11,11,1,1,9,1,9,9,9,9,5,5,4,4,3,4 a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.,1,9,1,12,13,12,13,13,14,13,13,13,14,14,15,15,16,16,16, Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Spłata zadłuŝenia/dochody ogółem (7-13a +2c 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp 5,8% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18. ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 45,84% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X lp. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące razem (2 + 7b) Wydatki ogółem (1+19) Wynik budŝetu (1-2) Przychody budŝetu (4+5+11) Rozchody budŝetu (7a+8) Sposób s spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego: a. nadwyŝka z lat ubiegłych b. wolne środki c. przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, obligacji 2 25 d. przychody z prywatyzacji e. przychody ze spłaty udzielonych poŝyczek f. nadwyŝka bieŝąca Przeznaczenie nadwyŝki wykonaniej w poszczególnych latach objetych prognozą spłata zaciągniętego długu

12 Załącznik nr 3 do Uchwały XXX / 589 / 13 Sejmiku z dnia 28 stycznia 213 r. tabela nr 1 Wykaz na 213 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 213 roku i w latach następnych w złotych Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Łącznie, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3) a) wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe Razem realizowane programy Razem WRPO Razem PO KL Razem inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne

13 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Przedsięwzięcia bieŝące, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG* Cel: Opracowanie dokumentów planistycznych i wspieranie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami" (DR) budŝet państwa środki UE Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/Inteligentna Energia program dla Europy II Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce Cel: Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki (DRG) budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE VIII Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2. Przetwórstwo przemysłowe Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdroŝeniu modelu SCIiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej VIII PO KL 1 (DRG) 13

14 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Regionalne kadry gospodarki Cel: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Cel: Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i eksportu lub inwestycji z/do Polski budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa 6.2 Transport i łączność Wojewódzki Pracy IP (DRG) budŝet państwa środki UE budŝet państwa Pozostała działalność środki UE PO KL VIII 4. MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdroŝenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie Ŝycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Cel: WdroŜenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 214 roku Handel Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej VIII Promocja eksportu Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, ) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 14

15 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* Cel: Znalezienie rozwiązań umoŝliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieŝnym za pomocą m. in. wdraŝania Systemów Informacji PasaŜerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych (DT) - lider projektu budŝet państwa środki UE Program dla Europy Środkowej (II) Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej Turystyka Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski Cel: Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. Wielka Pętla Wielkopolski określonego w Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe połoŝonych na szlaku miast i miasteczek budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne ( WOT-u oraz partnerów projektu) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Administracja publiczna (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Urzędy marszałkowskie budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE WRPO

16 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"* Cel: Zmiana wyzwań i zagroŝeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iŝ stanowią one źródło nowych moŝliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy (DRG) budŝet państwa środki UE (DPR) budŝet państwa środki UE (DPR) IZ, budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa WRPO środki UE budŝet państwa Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia 6. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangaŝowanych w realizację WRPO środki UE Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu NSRO w latach Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej - System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 213 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangaŝowanych w realizację WRPO Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangaŝowanych w realizację WRPO (DPR) IZ, (DPR) IZ, (DPR) IZ, PO PT

17 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 213 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangaŝowanych w realizację WRPO budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE Promocja jednostek samorządu terytorialnego budŝet państwa środki UE budŝet państwa Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*** Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych środki UE budŝet państwa WRPO 5 WRPO Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangaŝowanymi w realizację Programu a ami oraz promocja Programu (DPR) IZ, (DPR) IZ, Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski środki UE Cel: Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie toŝsamości regionalnej Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia 6.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia (DRG) (DK) Oświata i wychowanie Pozostała działalność budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE

18 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a takŝe podmiotów współpracujących z B+R w Polsce (DE) budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE IV Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)**** Cel: Uniknięcie utraty doświadczenia i umiejętności osób starszych, ich aktywizacja zawodowa oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń tych osób działających w charakterze mentorów, doradców i trenerów, aby przekazali swoje umiejętności i wiedzę innym w swoich regionach, krajach, a nawet za granicą CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa* Cel: Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych Ŝyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej budŝet państwa środki UE Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej budŝet państwa środki UE Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej

19 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Wojewódzkie urzędy pracy budŝet państwa środki UE Wojewódzki Pracy IP budŝet państwa środki UE Pozostała działalność budŝet państwa środki UE budŝet państwa Wojewódzki Pracy IP środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i go wsparcia procesu zarządzania, wdraŝania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, słuŝącego sprawnemu wdraŝaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej X 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi Lider, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Partner, VII I VI VI Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 12 osób niepełnosprawnych, 1 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 4 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej Wojewódzki Pracy

20 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Cel: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec listopad 214 PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Cel: Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Cel: Profesjonalizacja działań 6 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagroŝonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w roku 212 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa PO KL 8. Cel: Profesjonalizacja działań 6 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagroŝonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w latach środki UE Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Cel: Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, budŝet państwa Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych Lider, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Partner, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Lider, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Lider, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, środki UE VII VII VII VII I Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Cel: Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, budŝet państwa środki UE VII 2

21 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej Cel: Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieŝy ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich budŝet państwa środki UE IX Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Melioracje wodne budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa WRPO PO KL Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Rolnictwo i łowiectwo (DRG) (DPR) IZ środki UE budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangaŝowanymi w realizację Programu a ami oraz promocja Programu

22 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa budŝet państwa środki UE inne (VAT) PROW Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spoŝywczego 125 Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi Wielkopolski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel: Poprawa mobilności i warunków podróŝowania, skrócenie czasu podróŝy, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki** budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa WRPO środki UE x Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia WRPO Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych (DT) Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia 2.4 Drogi publiczne wojewódzkie Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich x Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróŝowania; skrócenie czasu podróŝy; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych Transport i łączność Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a

23 Lp. Nazwa i cel ) rok 213 rok 214 rok 215 rok 216 rok 217 rok 218 anie budŝet państwa Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 37 środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE WRPO budŝet państwa środki UE budŝet państwa Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa Szkolnictwo wyŝsze środki UE budŝet państwa Pozostała działalność środki UE Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań Murowana Goślina Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina Wągrowiec Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz - Garby Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący a