ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,95 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,95 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,95 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,95 zł zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,70 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe ,77 zł ,93 zł 2) wydatki budżetu miasta ,70 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,77 zł ,93 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 3EF7C2A9-90C C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 732/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 października 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia gmina gmina Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,89 gmin) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,89 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Oświata i wychowanie 1 271, , Szkoły podstawowe specjalne 559,46 559, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 559,46 559,46 URZĄD MIASTA LEGNICA 559,46 559, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 559,46 559, Gimnazja specjalne 712,48 712, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 712,48 712,48 URZĄD MIASTA LEGNICA 712,48 712, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 712,48 712,48 Ogółem, , , , , ,94 1) dochody bieżące , , , , ,94 - dotacje i subwencje , , , , ,94 Razem: , , , , ,94 Id: 3EF7C2A9-90C C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 2

3 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 732/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 października 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina gmina gmina gmina gmina gmina Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 237,63 237, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,84 40, Różne opłaty i składki , ,42 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 237,63 237,63 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r..- MF ,63 237, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,84 40,84 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r..- MF157 40,84 40, Różne opłaty i składki , ,42 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r..- MF , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY , , POŻARNEJ Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego , ,00 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , , Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 Obsługa jednostki w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 3 000, ,00 Id: 3EF7C2A9-90C C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 3

4 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 3 000, ,00 Propagowanie ochrony przeciwpożarowej 1 500, ,00 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 1 500, , Oświata i wychowanie 1 271, , Szkoły podstawowe specjalne 559,46 559, Zakup materiałów i wyposażenia 5,53 5, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 553,93 553,93 URZĄD MIASTA LEGNICA 5,53 5, Zakup materiałów i wyposażenia 5,53 5,53 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 553,93 553, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 553,93 553, Gimnazja specjalne 712,48 712, Zakup materiałów i wyposażenia 7,05 7, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 705,43 705,43 URZĄD MIASTA LEGNICA 7,05 7, Zakup materiałów i wyposażenia 7,05 7,05 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 705,43 705, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 705,43 705,43 Ogółem, , , , , ,94 1) wydatki bieżące , , , , ,94 Razem, , , , , ,94 Gmina , ,89 Powiat , , , ,94 Id: 3EF7C2A9-90C C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 4

5 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ,95 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ,95 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 20 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę ,89 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Pozostała działalność w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr MF/FG1/003989/2015 (numer wewnętrzny decyzji: MF157) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe środki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r.. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja Polityka rolna i rybacka, zadanie Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej, podzadanie Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, działanie Dopłaty do paliwa rolniczego. W przepadku dokonywania zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF157, umowy dotacji nr 8/2015 z dnia 26 października 2015 r. zawartej z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na przekazanie dotacji w kwocie ,00 zł na zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego ,00 zł, obsługę jednostki w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy ,00 zł oraz propagowanie ochrony przeciwpożarowej ,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Pozostała działalność. Umowę zawarto na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) i 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 159, poz. 952), decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK z dnia 26 października 2015 r., w związku ze złożoną aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji oraz na podstawie korekty podziału dotacji przez Wojewodę w dniu 22 października 2015, informującej o korekcie planu budżetu gminy, tj. zmniejszeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez o kwotę 1.271,94 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, - w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 559,46 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym (Wspieranie dostępu do podręczników), Id: 3EF7C2A9-90C C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 1

6 - w rozdziale Gimnazja specjalne o kwotę 712,48 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym (Wspieranie dostępu do podręczników). Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (w cz. 83, poz. 26 ), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF032. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą ,70 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą ,70 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 3EF7C2A9-90C C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 2