UCHWAŁA Nr XIV/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIV/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, , 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie: Ustala się w łącznej kwocie ,04 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,81 zł 2) majątkowe w kwocie ,23 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,87 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,61 zł 2) majątkowe w kwocie ,26 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.. 2) w 2 ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,83 zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,83 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,96 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.. 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i poz

2 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z darowizną od przedsiębiorcy z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych; c) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Otwockiego na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych; d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych; e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku ze zrealizowaniem mniejszych wpływów; f) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu czynszu w związku z mniejszymi wpływami; g) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w związku z mniejszymi wpływami; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług za media od lokali komunalnych; i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od należności czynszowych; j) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami podatku rolnego od osób prawnych; k) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami podatku leśnego od osób prawnych; l) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku od środków transportowych od osób prawnych; m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,50 zł. w związku z większymi wpływami podatku od nieruchomości od osób fizycznych; n) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z związku z mniejszymi wpływami podatku od spadków i darowizn; o) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych; p) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunkach bankowych: w Szkole Podstawowej Nr 2 w zł., w Szkole Podstawowej w Glinkach 500 zł., w Zespole Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 400 zł. r) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 590 zł. w związku z mniejszymi wpływami z różnych dochodów: w Szkole Podstawowej w Glinkach

4 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku 470 zł. s) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 900 zł. w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum w ; t) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół u) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 290 zł. w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w ; v) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 70 zł. w związku z nierealizowaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w ; w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,05 zł. w związku ze zwiększeniem wysokości przyznanego dofinansowania do projektu unijnego pn. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów (w tym: zmniejszenie planowanej refundacji o kwotę ,37 zł., a zwiększenie dotacji za poniesione kwalifikowane wydatki projektu w roku 2015 o kwotę ,42 zł.) x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,05 zł. z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji kanalizacyjnych; y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z usług za wykonanie prac remontowych pomieszczeń po byłej przychodni zdrowia przez pracowników Grupy Remontowej w ; z) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu mniejszych wpływów z odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bieżącym Grupy Remontowej; aa) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami refundacji wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy; Ad Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych przez Grupę Remontową; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,83 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w zakresie przedsięwzięcia Ogrodzenie terenu świetlicy:; g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 900 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 900 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 389 zł., a zwiększenia 4

5 wydatków bieżących w rozdz o kwotę 389 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 90,67 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS, a zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 90,67 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz w ramach paragrafu 4330: zmniejszenie środków dla Urzędu Miasta Otwock o kwotę 391,52 zł., a zwiększenie dla Urzędu Miasta i Gminy Pilawa o kwotę 391,52 zł. na zapłatę not za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Pilawa; k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 498,24 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę 498,24 zł. z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ; l) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz pomiędzy paragrafami w ramach projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów zwiększenie wydatków w paragrafie 6057 o kwotę ,05 zł., zmniejszenie wydatków w paragrafie 6059 o kwotę ,25 zł., zwiększenie wydatków w paragrafie 6617 o kwotę 2.813,20 zł. zwiększenie dotacji dla Gminy Celestynów; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup energii i dystrybucji w związku z przejęciem przez Gminę Karczew oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych pomieszczeń po dawnej przychodni zdrowia przez pracowników Grupy Remontowej w ; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami w ramach planu Grupy Remontowej; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.521,50 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w w związku ze zrealizowaniem mniejszych przychodów rezygnacja wynajmu przez fitness oraz częściowo przez szkołę językową. Ad 2. Zmiany w tabeli nr 3 dotyczą: zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w zakresie przedsięwzięcia Ogrodzenie terenu świetlicy; Ad 3. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w zakresie przedsięwzięcia Ogrodzenie terenu świetlicy; c) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz pomiędzy paragrafami w ramach projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów zwiększenie wydatków w paragrafie 6057 o 5

6 kwotę ,05 zł., zmniejszenie wydatków w paragrafie 6059 o kwotę ,25 zł., zwiększenie wydatków w paragrafie 6617 o kwotę 2.813,20 zł. zwiększenie dotacji dla Gminy Celestynów; d) zmiana źródeł finansowania inwestycji: pozostałe majątkowe zwiększenie o kwotę ,05 zł., bieżące zmniejszenie o kwotę ,88 zł., wolne środki zmniejszenie o kwotę ,17 zł. Ad 4. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ,50 zł. b) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ,33 zł. c) zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę ,17 zł. d) zmniejszenia planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę ,17 zł. Ad 5 Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 498,24 zł. z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 2.813,20 zł. jako zwiększenie dotacji dla Gminy Celestynów w ramach projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.521,50 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w. Ad 5 Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: a) zmniejszenia planu dochodów w rozdz z tytułu wynajmu paragraf 0750 o kwotę 500 zł. a zwiększenie z tytułu darowizn paragraf 0960 o kwotę zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w ; b) zmniejszenia planu dochodów w rozdz z tytułu wynajmu paragraf 0750 o kwotę zł., a zwiększenia o kwotę zł. w paragrafie 0970 z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną centralę w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w ; c) zmniejszenia planu dochodów w rozdz w paragrafie 0970 o kwotę zł. a zwiększenia w paragrafie 0750 z tytułu wynajmu o kwotę 600 zł. i z tytułu darowizny na zakup dywanu w paragrafie 0960 o kwotę 400 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; d) zwiększenia planu dochodów w rozdz w paragrafie 0750 o kwotę zł. z tytułu wynajmu i zwiększenia planu wydatków w rozdz w paragrafie 4210 o kwotę zł. w Zespole Szkół w ; Ad 6 Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą: podwyższenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 6

7 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budżetowej Rozdział klasyfikacji budżetowej po zmianach UCHWAŁĄ Nr XIV/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym Planowane wydatki w 2015 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość docelowa 2014 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,77 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Budowa i utrzymanie dróg gminnych Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji x x , ,00 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,77 6,37 zł/mies zkańca 6,34 6,39 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , ,00 x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Obsługa zadania-gr Budowa i modernizacja dróg Zapewnienie przejezdności Liczba km dróg dróg , ,82 0,00 gminnych km 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,40 0,00 Liczba etatów szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , ,00 Wykonanie inwestycji % Strona 1 z 24

8 Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych data inwenta ryzacji X III kw Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich Wykonanie prac przedprojektowych w tym analizę własnościową terenu Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 niezbędnego do 0,00 realizacji inwestycji zł. 0,00 0, ,00 Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół , ,00 pionowych 5 0,00 przystanków zł. 0,00 0, , Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół , ,00 pionowych 24 0,00 przystanków zł. 0,00 0, ,00 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x 700/710/9 00 Gospod arka mieszka niowa i usługo wa , , ,00 x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , ,88 Powierzchnia ,00 sprzedanych działek m Strona 2 z 24

9 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-gr Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 Liczba mieszkań 0,00 komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym zł x Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wydanych decyzji 0,00 przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 odniesieniu do roku 0,00 poprzedniego % 119, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Bezpieczeństwo i porządek publiczny X X X , , ,00 X X X X X Strona 3 z 24

10 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Koszt w przeliczeniu na mieszkańców 754 x , ,00 0,00 1 mieszkańca Zwiększenie bezpieczeństwa Koszt w przeliczeniu na mieszkańców , , ,00 1 mieszkańca Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 9,11 11,43 8,52 zł/1 mieszk. 0,00 0,06 0,00 zł/1 mieszk. 9,11 11,37 8, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 800,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 7,38 7,64 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 0,90 3,18 2, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 2,04 2,10 2, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęks żywiołowych ,00 857,00 Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł./1 mieszk., 2,94 3,72 5,03 Strona 4 z 24

11 Prowadzenie rejestru wyborców Koordynacja i obsługa zadania Dofinansowanie w ramach pożytku Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory samorządowe Wybory prezydenckie Obrona narodowa Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 1. Liczba wyborców szt Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,36 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł , ,00 Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego ,00 0,00 0,00 zł x ,00 x Organizacja wyborów samorządowych ,00 zł x ,00 x Organizacja wyborów prezydenckich , ,00 0,00 zł x x ,00 Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności ,00 600,00 0,00 zł x x 600, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Organizacja referendum , ,00 0,00 zł. x x , Wybory do Sejmu i Senatu Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu , ,00 0,00 zł. x x ,00 4 Edukacja x x x , , ,72 x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,24 x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,24 x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,09 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Strona 5 z 24

12 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 1,85 1,85 1, Edukacja przedszkolna Otwock Wielki 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,32 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 5, Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,34 10,14 10,14 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,3 10,09 10,3 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 6 z 24

13 4.1.5 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,61 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 9,98 9, Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne , ,21 0,00 x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,05 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,16 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 2,31 2,31 2,31 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,59 0,00 Liczba etatów szt. 42,55 40,55 40,55 Strona 7 z 24

14 4.2.1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku , ,45 0,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim , ,39 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,66 Liczba etatów szt. 10,6 10,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,61 Liczba etatów szt. 13,6 12,6 12, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,48 Liczba etatów szt. 10,35 10,35 11,35 Ilość dzieci 4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej , ,01 korzystających z 0,00 opieki szt Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,27 Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej , ,74 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,48 x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x x x , , ,48 x x x x x Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim Szkoła Podstawowa nr 2 poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Strona 8 z 24

15 4.4.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 36,6 34,84 36,89 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,40 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,74 9,67 9,61 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 14,03 11,07 13,12 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Strona 9 z 24

16 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 9,11 9,94 9,38 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania x , ,29 0,00 x x 37,26 29,41 30, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,27 Liczba etatów szt. 17,33 13,13 13, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,20 Liczba etatów szt. 5,25 5,25 5, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,55 Liczba etatów szt. 9,73 7,73 7, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,27 Liczba etatów szt. 4,95 3,3 4,3 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki 4.6 szkolne x , ,43 0,00 x x x x x Zapewnienie prawidłowej realizacjoi zadań Szkoła Podstawowa nr 2 opiekuńczych , ,02 Liczba etatów et x 4 4 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,29 Liczba etatów et x 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,12 Liczba etatów et x 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej x , ,63 0,00 x x Strona 10 z 24

17 Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,59 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,33 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,71 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem gimnazja+świetlica+stołówk a , , ,84 x x x x x 4.9 Realizacja programu nauczania w gimnazjach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 31,64 29,25 30, Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,50 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie opieki dla Ilość dzieci dzieci w gimnazjum , ,00 0,00 korzystających z opieki szt Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,33 0,00 Liczba etatów szt. 15,38 12,38 12,38 Strona 11 z 24

18 4.13 Razem szkoły średnie x x , , ,16 x x x x x Realizacja programu Analiza i finansowanie ogólnok nauczania w liceach szkoły ształcąc 0,00 0,00 0,00 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 3,21 1, Koordynacja i obsługa zadania Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki Licea 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt ogólnok ształcąc e 0,00 0,00 0,00 Liczba etatów szt Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 17,2 17,15 19,85 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,08 Liczba etatów szt. 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły 4.18 Rozwój i doskonalenie nauczycieli Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół / , ,81 Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,53 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Strona 12 z 24

19 Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów / Wypawka szkolna Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,43 0,00 x x x x x Nadzór nad zadaniem Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,03 Liczba etatów szt Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,32 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Utrzymanie obiektów w ramach PPP Uzyskanie oszczędności , ,08 Uzyskane oszczędności zł Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie Tak Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,86 0,00 liczba uczniow os Szkoła Podstawowa Nr , ,00 liczba uczniow os. 4 Strona 13 z 24

20 Szkoła Podstawowa w Glinkach , ,94 liczba uczniow os Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 7 795, ,00 liczba uczniow os Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim , ,85 liczba uczniow os Gminne Przedszkole Nr 1 w , ,00 liczba uczniow os Gminne Przedszkole Nr 2 w , ,97 liczba uczniow os Gminne Przedszkole Nr 3 w , ,00 liczba uczniow os Publiczne Gimnazjum w , ,22 liczba uczniow os Zespół Szkół w , ,53 liczba uczniow os Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż , ,35 liczba uczniow os Ksiązki naszych marzeń Zakup książzek do bibliotek szkolnych , ,50 0,00 kwota dotacji zł ,50 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,25 0,00 x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych , ,27 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych % 0,43% 0,39% 0,39% Strona 14 z 24

21 5.2.0 Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x x x , ,00 0,00 x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu , ,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19% 2,13% 2,88% Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń 5.4 Zwrot świadczeń dla żołnierzy Optymalizacja kosztów obsługi długu ,00 0,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 0,23% 0,00% 0,00% Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia , ,00 Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych Relacja kwoty rezerwy środków na zadania , ,91 0,00 do całości wydatków % 0,88% 1,22% 0,69% Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania x x , ,44 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,55% 0,25% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania x x , ,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,15% 0,17% Rezerwa celowa oświatowa 5.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 5.7 Izby rolnicze 5.8 Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie dodatkowych środków na zadania x x , ,47 Zapewnienie sprawnej obsługi rolników , ,97 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,38% 0,27% Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt Opłat 2% na rzecz izb rolniczych , ,00 Kwota opłaty zł 12082, ,00 Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy , ,10 Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt Liczba podstawnych odwołań do SKO szt Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x , , ,70 x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x , , ,70 x x x x x Strona 15 z 24

22 6.1.0 Ochrona zdrowia Wzrost świadomości zdowotnej nieszkańców Liczba przeprowadzonych / , ,00 zabiegów ,70 fizjoterapeutycznych szt Liczba zaszczepionych osób szt Przeciwdziałanie nałogom Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia 851 Liczba osób objętych / , ,00 działaniami dot. 0,00 profilaktyki uzależnień os Ograniczenie negatywnych skutków nałogów Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os Razem opieka społeczna x x x , , ,00 x x x x x Integracja społeczna Aktywizacja osób Liczba beneficjentów zagrożonych wykluczeniem inicjatyw w zakresie społecznym (dotacja) , ,00 0,00 integracji społecznej szt Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w Wspieranie rodzin objętych sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich Ilość dzieci umieszczonych w przemocą i rodzin zastępczych problemów życiowych , ,28 0,00 pieczy zastępczej szt Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego , ,00 Liczba wystawionych 0,00 tytułów wykonawczych szt Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Sprawna obsługa świadczeń Liczba (dotacja celowa) , ,00 0,00 świadczeniobiorców szt Strona 16 z 24

23 6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i własne) , ,82 Liczba osób korzystających z 0,00 pomocy szt Liczba gospodarstw Pomoc osobom mającym niskie w pokrywaniu opłat za domowych objętych świadczenia związane z pomocą finansową w eksploatacją lokalu mieszkaniowego , ,58 formie dodatków 0,00 mieszkaniowych szt Pomoc i wsparcie osób i Liczba osób rodzin będących w trudnej pobierających zasiłki sytuacji życiowej , ,00 0,00 stałe szt Usługi opiekuńcze 6.11 Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne) , ,00 Liczba osób objętych pomocą w formie usług 0,00 opiekuńczych os Pozostałe zadania z pomocy społecznej x , ,00 0,00 x Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w Przeciwdziałanie skutkom zakresie dożywiania" niedożywienia wsród dzieci x x , ,00 Liczba dzieci korzystających z posiłków szt Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły x x 0,00 0,00 Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne szt Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej x x 2 800, ,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt Strona 17 z 24

24 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach x x 1 308, ,00 Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny szt x Ilość zarejestrowanych rodzin szt x Przeciwdziałanie patologiom Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej , ,00 Liczba dzieci objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa zadań Liczba wydanych Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej , ,12 decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika 8 000,00 MGOPS szt Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x x x , , ,30 x x x x x 7.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji 010 /020 /400 / /02095 /40002 / , , ,30 Długość sieci wodnokanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych km Gospodarka odpadami x x x , ,42 0,00 x x x x x Strona 18 z 24

25 7.2.1 Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Obsługa systemu odbioru i 1.Kwota opłaty w zagospodarowania odpadów przeliczeniu na 1 komunalnych i selektywnej zbiórki , ,42 mieszkańca 0,00 zamieszkałego szt 7,50 / 15 7,50 / 15 7,50 / 15 Liczba gospodarstw objętych systemem szt x Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych , ,00 0,00 Ilość osób szt Liczba inkasentów szt x Liczba osób roznoszących informację o opłatach szt Liczba interwencji mieszkańców szt Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy Ilość zebranych / , ,00 nieczystości stałych z 0,00 ulic ton 363, Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej Liczba punktów ulic , , ,00 Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska 1. Poprawa stanu środowiska /90095 / , ,15 0,00 świetlnych szt cena jed. Za obsług Monitoromg i ę 1 konserwacja lamp lampy x 3,29 3,29 Strona 19 z 24

26 7.5.1 Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne , ,15 1. Ilość osób zatrudnionych szt Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG , ,00 2. Liczba wydanych 0,00 decyzji szt Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu szt Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową Sprawna organizacja zadań w Ilość osób zakresie oczyszczania gminy zatrudnionych (etaty GR , , ,00 przeliczeniowe) 25,23 23, Budowa placu zabaw 7.8 Zapewnienie dostępu do placów zabaw , ,00 0,00 Ilość placów zabaw Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach ,08 905,08 Opłaty za wyrejestrowanie pojazdu 905,08 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x 921 x , ,00 0,00 x x x x x 8.1 Wsparcie inicjatyw kulturalnych Zapewnienie dostępu do sfery kultury / , ,00 Liczba uczestników zajęć szt Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście x Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych x Strona 20 z 24

27 Spotkania autorskie, koncertów,warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych x Działalność biblioteczna Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy , ,00 Liczba wypożyczeń szt Liczba woluminów szt x Liczba skorzystań z internetu szt x Kultura fizyczna x x x , , ,00 x x x x x Działalność obiektów sportowych Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego , ,00 Liczba zorganizowanych ,00 imprez sportowych szt Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Liczba finansowanych Karczew , ,00 0,00 dyscyplin szt Zarządzanie strukturami samorządowymi x x x , ,79 0,00 x x x x x Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta , ,72 1. Liczba zdarzeń 0,00 wg.sprawozdania USC szt Zadania z zakresu urzędów województw Zadania z zakresu urzędów 2. Liczba zdarzeń województw ze środków wg.sprawozdania dotacji na zadania zlecone , ,00 0,00 ewidencja ludności szt Zadania z zakresu urzędów 3. Liczba przyjętych województw ze środków wniosków o wpis do własnych , ,72 0,00 CEIDG szt Liczba wydanych dowodów osobistych szt Zadania z zakresu powiatu x , ,00 0,00 x x x x x Dopłata do etatów - komunikacja Sprawna realizacja Ilość prowadzonych ustawowych obowiązków spraw dla mieszkańców wobec gminy i interesanta , ,00 0,00 Karczewa szt Strona 21 z 24

28 10.3 Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego Zarządzanie gminą Zapewnienie rozwoju gminy , ,72 0,00 Frekwencja na 75022/ , ,87 posiedzieniach Rady 0,00 Gminy % 90 88,9 100 Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2916, , , Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Miejski Odsetek pracowników z Zapewnienie wysokiej jakości kadr , ,48 wykształceniem 0,00 wyższym % szt/oso bę 63% 78% 78% 10.6 Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej Zapewnienie dobrego wizerunku gminy / ilość wejść na stronę , ,00 0,00 www szt Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej , ,00 0,00 Liczba sołectw szt Liczba rad osiedlowych szt Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Rada Sołecka Ostrówek Rada Sołecka Kosumce Rada Sołecka Glinki Rada Sołecka Otwock Mały Rada Sołecka Całowanie Rada Sołecka Janów Aktywacja i integracja mieszkańców wszystkie wszystk ie , ,04 Liczba złożonych ,37 wniosków szt Liczba złożonych 9 502, ,22 0,00 wniosków szt Liczba złożonych , ,85 0,00 wniosków szt Liczba złożonych , ,47 0,00 wniosków szt Liczba złożonych , ,64 0,00 wniosków szt Liczba złożonych , , ,00 wniosków szt Liczba złożonych , , ,00 wniosków szt Rada Sołecka Kępa Liczba złożonych Nadbrzeska+Władysławów 9 908, ,73 0,00 wniosków szt Rada Sołecka Nadbrzeż , ,57 Liczba złożonych ,00 wniosków szt Liczba złożonych Rada Sołecka Otwock Wielki , , ,00 wniosków szt Rada Sołecka Piotrowice Liczba złożonych , ,33 0,00 wniosków szt Strona 22 z 24