"LU /1~łlUJV1. Uchwała Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Transkrypt

1 ',d 19n~]CJC~() ;),F:",fE)Wsf:.it)\.::o '~8 rih.. ~t,)() ;-hv{-"r r.,i! i1?o\vif:cki "LU /1~łlUJV1 Uchwała Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 L poz.595 oraz poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 L poz. 885 z późno zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014L, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi ,83 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 L, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi ,83 zł. 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, rachunku dochodów i wydatków runu finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

2 r..c" ". I I' /.,~;,~!p:;~,:el~~f~)~~;~~.~~'~~lj~~~:~;~~~dnienie do uchwały nr x.kur~r~:,.: ~,-! ->1..' i'10' VY,J\ft.:'.J' h'-~,:._.,:.(nn$~-;r;p.ł :.~9/~~...z dnia r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi ,83 zł, natomiast plan wydatków wynosi ,83 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia Się następująco: Dochody W dziale 600 Transport iłączność: - zwiększa się plan o kwotę zł. Gmina Czosnów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 2420W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łornna Las - Pieńków. - zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od gminy Czosnów, w zakresie wykonania dokumentacji na budowę chodnika w Dębinie, w kwocie zł w związku z przejęciem zadania do realizacji przez gminę Czosnów. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu zawartej umowy na najem powierzchni w budynku Starostwa, na działalność usługową. W dziale 710 Działalność usługowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów, z tytułu: kar za nieterminowe wykonanie usług, wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej do Marszałka Województwa w roku 2013 na z realizację projektu BW. W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej do Marszałka Województwa w roku 2013 na z realizację projektu EA. W dziale 758 Różne rozliczenia, zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST4/ /2014) w sprawie ostatecznej, rocznej kwoty, części subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego na 2014 rok. Wydatki W dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe: - zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W", zadanie ujęte w WPF; - zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu budowy chodnika w drodze powiatowej 2404W w m. Dębina". - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 8000 zł. Środki przesuwa się do rozdziału Komendy woj ewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na zabezpieczenie wpłaty na Państwowy Fundusz Straży Pożarnej. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne przesuwa się środki w kwocie zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, na zakup licencji programu EWMAPA serwer WMS (II), zestawu oprogramowania dodatkowego do serwera WMS, modułu internetowego pobierania danych z programu EWOPIS, licencji na moduł internetowy do programu OŚRODEK oraz wykonania prac związanych z wykonaniem oraz wdrożeniem portalu internetowego do udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu nowodworskiego,

3 -ii! I)'-t ~;.r:j~::: lvlazc-:/-li~,;(!_kim :;i.!nnncego P(1dC:;;<~1:VS;(i~~go -! 8 ~):i-100 itltavjecln0stekl",wykonawstwa geodezyjnego, udostępnianie danych właściwym miejscowo urzędom gmin, wydziałom starostwa powiatowego. W dziale 750 Administracja publiczna: - rozdział Starostwa powiatowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z dokonanymi przeniesieniami pracowników między jednostkami powiatu nowodworskiego, - rozdział pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków w kwocie zł w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, że prace związane z projektem "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) będzie realizowany w 2014 roku bez angażowania środków powiatu nowodworskiego. Zadanie ujęte w WPF. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na przekazanie środków na Państwowy Fundusz Straży Pożarnej, na zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami, a także ubrań specjalnych typu NOMEX. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem subwencji dla powiatu w 2014 roku. Środki były zabezpieczone dla niepublicznego LO, które swoją działalność planuje rozpocząć od września 2014 roku. W dziale 852 Pomoc społeczna: - przesuwa się środki w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 268 zł z dotacji dla powiatów na dotacje dla gmin, - w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika ze Starostwa do jednostki PCPR. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł w związku z przeniesieniem pracownika z jednostki PUP do Starostwa Powiatowego. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Wprowadza się plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku - dochody oszacowano na kwotę zł z tytułu: wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, spadków i darowizn oraz wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

4 .r..!qp00!:e9c: ~ '8(l( :re\ivsl-;;,c~). d ()~;- ioo t'-ji1\t'/v Ci?.'i>- f-/ia:-c)v\:iec;-:i DOCHODY Załącznik Nr 1 do Ue..!lwałY Buw:etowei..na rok 2014 YLlll~S\.:;--''1'' I,U Nr.i"""'~)'J UIJ"\"i'". Rady Powi tu No odworskiego z dnia 24 marca 2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+ 7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust 1 pkt 2 i ,00 w tym z tytułu ootac i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fi:lansowanych z udzia'ern środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych dochodów 9 9 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezqodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa 657,00 657,00 wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 I , ,00 Strona 1 z 2

5 f. el'c ;'ii ''':;i :;(i' 'Oj' I,,)1,,<,,) '(3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 'I'\''!,/; /:< na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o 000 "~'.." których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ~J : 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, O których mowa 3792, ,00 wart. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 758 Różne rozliczenia , ,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 000 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i Subwencje ogólne z budzetu państwa g 996, , ,00 bieżące razem: , , , ,83 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ficansowanych z udziałem śrccków. o ,83 których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 I w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacja celowa ot-zyrnana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: , ,00 w tym Z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , , , ,83 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,83 środków, o których mowa wart, 5 ust, 1 pkt 2 i 3./ I // ,83.: 4 i )' 7,/ 'I. //...,/ " f' ~ f'>""( " "'7'

6 Załącznik Nr 2 ~~.LJ~Cftr~B&~IZ0{~ :;j n~ ro~2~14.., i3 U~ is~:!2c<:)~jc WYDATKI.. ': ",\' ", ",' 'J\I...~.:lt~.:~; (:::;\;"~ije~;~~; Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca Z lega z lego L.:cg:> z teqodział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące w~'da:kj jednostek budżetowycn, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 9 5 przed zmianą Transport j łączność Drogi publiczne Działalność :;' o.co zmniejszenie -8000,OC zwiększenie przed zmianą L,OO '057079, Oi 7, usiugowa zwiększenie po zmianach przed zmianą L.OC I , , C C ,00 O,CO , , i r50 00 o CO o.co DCOCO o.oo ,00-220H COO,OO udziałem środków, o których mowa VI ust. 1 i f--::-na=-p::cr:":og::cra::cm::cy:--i zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów ert po zmianach inwestycje i zakupy inwestycyjne długu obsługa gwarancji ,00 wypłaty z ty1u!u poręczeń i c.oo ,00 C.OO których mewa w art. 5 ust. 1 pkt 2i śrcc ców o po zmianach powiatowe świadczenia na rzecz osób fizycz:-:ych, w tym: Wydatki majątkowe cco.oo przed zmianą zmniejszenie 710 c.oo zwiększenie ::1,00 zmniejszenie dotacje na bieżące zadaola wydalki na programy finansowane z udziałem pkt 2 3, ,00 18 Opracowania geodezyjne , , , , , , , , , , o.co , ,00 zmniejszenie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. i kartograficzne.; 2gB 267,0::>

7 Z tego l. tece z lego Dzra! Rozddat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan Wydatki bieżące ~ '.'yd31kl jednostek tn.dzetowycn. zmniejszenie wynaqrodzema l skład\o...iod ntcn naliczane z tego. dotacje na zadanta bielące swiadczema na rzecz: osób IizyCLnych wvdatkr programy na fi:;ansow3'lc l ucztatem środków. o!l.tór)"cl) mowa zilda.'l: ust 1 pkt art. 5 usilpkt 2 handlowego. 2i 3 j 3, 'fi wypłaty 7.tytuhJ oorcczen t g.. arancp obsługa długu Wydatki majątkowe illwestycjei zak.upy inwestycyjne wlym: I--na-p-,-'og-ca-m-y-ł zakup i Objęcie finansowane l akcji i ud7.iakrw udziałem ocal. wniesienie środków, o wk,ładówdo których mowa w spółek. prawa przed zmianą , , , C , , ,00 pci zmianach ,00 268, , , ,00 '241 es ,00 268,OC , , , , , ,00 przed zmianą , ' ,00 wvcats. 7wią7<lne z.roaliaaqatcts sratutowych i , C o.co , , ge5, ,00 268,00 258, 'is2, ;2 O,CO O.OC ,00 :),00 1 OO~,OO 000 O,OC o.co : zwiększenie 39107, , ,00 o.cc c.co po zmianach przed zmianą , i30022, C.OO ,00 " ,OD ,00 zmniejszenie 2560': , ': ą 085,80 D,CC 90428,0:;' 1 0: 22COQO ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , ,00

8 u:' l011ac ;ffj F'c;~.:jei C:V'.!21;~-:;;~!O': 6 }~)- 1i~;G,\ln\ vy!.j\>vóri\:,;~;?o\,vi? ck: Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr J.\~\U'-.flp-\)~P~ Rady powiktu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Nazwa zadania z tego: Dotacje Zakres porozumienia lub ogółem dotacje dotacje umowy bieżące majątkowe w złotych Transport i łączność x Drogi publiczne powiatowe x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Umowa na dofinansowanie przebudowy dróg od gm. Czosnów zł i gm. Pomiechówek zł 852 Pomoc społeczna , ,00 x placówki opiekuńczo - wychowawcze 84413, ,00 x Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumieniaw sprawie utrzymaniadzieci w placówkach 84413, ,00 opiekuńczo-wychowawczychna terenie powiatu nowodworskiego Rodziny zastępcze , ,00 x Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymaniadzieci w rodzinach 85145, ,00 zastępczych na terenie powiatu (umów) między jednostkami samorządu nowodworskiego. terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymaniadzieci w rodzinach , ,00 zastępczych na terenie powiatu (umów) między jednostkami samorządu nowodworskiego. terytorialnego Ogółem , , x

9 :;: :~]I;aCf.:9:J PCi(jC-:f~~!';V:-;k;r~~'1{) 18 ~Ge j Je"\!"" C)I"'/ór i.,:\~::("};.\~ie,~!~~i Załącznik nr 4 do uchwa7 BUdż1towej na rok 2014 Nr.Al..UL~~.ł I~D~l.,\ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Transport i łączność x Drogi publiczne powiatowe x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Pporozumienie na bieżące bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i (umów) między jednostkami samorządu Pomiechówek terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Umowa na dofinansowanie przebudowydrogi w gm. Czosnów. 710 Działalność usługowa 50625, ,00 x Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50625, ,00 x Umowa na realizację projektu Dotacje celowe przekazane do samorządu pn."przyspieszeniewzrostu konkurencyjnościwojewództwa województwa na inwestycje i zakupy mazowieckiego, przez inwestycyjne realizowane na podstawie 50625, ,00 budowanie społeczeństwa porozumień (umów) między jednostkami informacyjnegoi gospodarki samorządu terytorialnego opartej na wiedzy poprzez stworzeniezintegrowanychbaz wiedzy o Mazowszu". 801 Oświata i wychowanie x Szkoły zawodowe x Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na przeprowadzaniazajęć zadania bieżące realizowane na podstawie teoretycznych,przedmiotów porozumień (umów) między jednostkami zawodowych,dla uczniów klas samorządu terytorialnego wielozawodowychze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna , ,00 x Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 x Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania utrzymaniadzieci z powiatu bieżące realizowane na podstawie porozumień 268,00 268,00 nowodworskiegow placówkach (umów) między jednostkami samorządu opiekuńczo-wychowawczych. terytorialnego Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na utrzymania dzieci z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie , ,00 nowodworskiegow placówkach porozumień (umów) między jednostkami opiekuńczo-wychowawczych. samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , ,00 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymania dzieci z powiatu 38942, ,00 nowodworskiegow rodzinach (umów) między jednostkami samorządu zastępczych. terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Porozumieniaw sprawie utrzymania dzieci z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie , ,00 nowodworskiegow rodzinach porozumień (umów) między jednostkami zastępczych. samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x Biblioteki x w złotych

10 Wydatki z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki wydatki Zakres porozumienia lub umowy bieżące majątkowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Porozumieniew sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień przekazaniagminie prowadzenia (umów) między jednostkami samorządu biblioteki powiatowej. terytorialnego Ogółem , ,00 x

11 ~'t'-~~;:-:f~'''yjn{)\-~)'~x'z-:: ivt:.t~:(.;?:'~i~ckj:c(:ł 31, iqnoce9g F:~-G(_;:~'~I\!';Sid~{]() ~8 ;1:).. : ~io ~'lo\:\i~1;~)\n\)r i\;~~l(o,.~:je:r.k; Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 ~~d;i.j Vi~lri~tu~Skiego z dnia 24' marca 2014 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe , Społeczne LO dla Dorosłych I Licum ogólnokształcące en - B w Nasielsku 24382, LO Niepubliczne dla dorosłych Nr Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP LO dla Dorosłych "Edukator" Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 6836 Inne podmioty Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 4932 RAZEM ,00

12 Załącznik nr 6 do UChWUłY,B~dżetO\",~i,na rok 2014 Nr t(lti 2~ł j,z\li\1 Rady Po,latu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w z otvc h Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Łączne koszty program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, koordynująca dochody pochodzące wymienione poźyczki, papiery wykonanie własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł' 2 i 3 u.f.p. programu Transport i łączność , , , Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr A. 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów B , , łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C. 7 A. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr B W w miejscowości Glusk C.,.. A. Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze B, Mazowieckim C. A. Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego B w Nowym Dworze Mazowieckim C, IDP IOP IOP IOP A, Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni B, , , ,00 dróg powiatowych C. ", IOP Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr Borkowa - Szczypiorno Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95 ". A, B, C, ". IOP Gospodarka mieszkaniowa X Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu A, przy Zespole Szkól Zawodowych w celu B, dostosowania go na potrzeby jednostek C, organizacyjnych powiatu IOP

13 ", 'J.,....r, ",,.", :,';; i)!'-':.t:,,), ii: :...Ó:: ',:}': Planowane wydatki Jednostka '( ',i Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe środki środki 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł* 2 i 3 uj.p S Działalność usługowa , , ,00 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A, Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego s, Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, C. ZWI Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I 22017, , ,00 Ka rtog raficznej A, S, C, ZWI Administracja publiczna A. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na S, potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego, C, ZWI Domy pomocy społecznej 8118, , ,00 Wymiana centrali telefonicznej w DPS 8118, , ,00 A S, C. DPS " Razem , , , x

14 ~ --,''',-,:"7. ~':o :;~ -',..;.: Załącznik nr 7 do Uchwąły Bucjżetowej na rok 2014 ~Liilr:~,.\"'\HA Nr... +l,..<..1.4l \ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Zespół Placówek Edukacyjnych Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 18544, ,00 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku , ,00