Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6
|
|
- Władysław Andrzejewski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Beneficjent: Powiat Namysłów Z/2.16/II/2.2/9/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 11 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 69/ Informacja pokontrolna nr 14/2.2/ Zalecenia pokontrolne 5. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne 6. Pisma UMWO na odpowiedzi Beneficjenta sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, księgowej, sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu, sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta, Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu. Błędna rekrutacja stypendystów. Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi. Brak oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niektórych Beneficjentów Ostatecznych i wnioskodawców, którym nie zostało przyznane stypendium. Brak upoważnień dla pracowników zaangażowanych w realizacje projektu do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców. Brak daty sprzedaży/nieprawidłowa data wystawienia na niektórych fakturach Beneficjentów Ostatecznych. Nieprawidłowe opisywanie dokumentów, np. faktur, list wypłat. Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu. Nieprawidłowe stosowanie logo UE. 11
2 Beneficjent: Powiat Strzelecki Z/2.16/II/2.2/24/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 12 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 80/ Informacja pokontrolna nr 15/2.2/ Odpowiedź na informację pokontrolną 5. Zalecenia pokontrolne 6. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, księgowej, sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu, sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta, Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu. Błędna rekrutacja stypendystów. Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi. Brak oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców, którym nie zostało przyznane stypendium. Brak upoważnień dla niektórych pracowników zaangażowanych w realizację projektu do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców. Brak daty sprzedaży na niektórych fakturach Beneficjentów Ostatecznych. Nieprawidłowe opisywanie dokumentów, np. faktur, list wypłat. Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu. 12
3 Nieprawidłowe stosowanie logo UE. Skutki finansowe nieprawidłowości - zwrot kwoty: - Należność główna: 632,20 zł - Odsetki: 181,00 zł Beneficjent: Powiat Oleski Z/2.16/II/2.2/16/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 12 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 83/ Informacja pokontrolna nr 16/2.2/ Odpowiedź na informację pokontrolną 5. Zalecenia pokontrolne 6. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu, sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta. Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu. Błędna rekrutacja stypendystów. Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi. Brak oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców, którym nie zostało przyznane stypendium. Brak upoważnień dla niektórych pracowników zaangażowanych w 13
4 realizację projektu do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców. Brak daty sprzedaży na niektórych fakturach Beneficjentów Ostatecznych. Dokonywanie przez Beneficjenta weryfikacji faktur/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dot. Beneficjentów Ostatecznych dopiero po dokonaniu na ich podstawie wypłat stypendium. Nieprawidłowe opisywanie dokumentów, np. faktur. Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu. Nieprawidłowe stosowanie logo UE. Beneficjent: Powiat Prudnicki Z/2.16/II/2.2/26/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 9 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu, sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta. Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej 14
5 1. Upoważnienie do kontroli nr 87/ Informacja pokontrolna nr 17/2.2/ Odpowiedź na informację pokontrolną 5. Stanowisko Instytucji Wdrażającej 6. Zalecenia pokontrolne 7. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne 8. Pismo Instytucji Wdrażającej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu. Błędna rekrutacja stypendystów. Przyznanie stypendiów niektórym uczniom niezgodnie z podziałem środków, ustalonym przez Komisję w Starostwie Powiatowym. Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi. Brak numeru, daty sprzedaży na niektórych fakturach Beneficjentów Ostatecznych. Nieprawidłowe opisywanie dokumentów, np. faktur, list wypłat. Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu. Nieprawidłowe stosowanie logo UE. - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 92/2007 Beneficjent: Politechnika Opolska Z/2.16/II/2.6/4/05 Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.16/II/2.6/4/05 planowa (w trakcie realizacji projektu) Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.6/4/05/U/35/05 z dnia r. sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa; księgowej sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność (złożonego w Instytucji Wdrażającej w dniu r.) z oryginałami 15
6 3. Informacja pokontrolna nr 6/2.6/2007 dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie stwierdzono nieprawidłowości, zatem odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych. Beneficjent: Politechnika Opolska Z/2.16/II/2.6/3/05 planowa (w trakcie realizacji projektu) - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 94/ Informacja pokontrolna nr 7/2.6/2007 Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.16/II/2.6/3/05 Transfer wiedzy i innowacyjności organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.6/3/05/U/34/05 z dnia r. sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa; księgowej, sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność (złożonego w Instytucji Wdrażającej w dniu r.) z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie stwierdzono nieprawidłowości, zatem odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych. 16
7 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 98/ Informacja pokontrolna nr 18/2.2/ Odpowiedź na informację pokontrolną Beneficjent: Powiat Brzeski Z/2.16/II/2.2/12/04 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia r. do sprawdzająca projektu nr Z/2.16/II/2.2/12/04 Program stypendialny dla studentów z terenu powiatu brzeskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. nr Z/2.16/II/2.2/12/04/U/19/04 z dnia r. Zalecenia pokontrolne zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej kontroli problemowej ww. zadania, która miała miejsce w dniach r r. Stwierdzone błędy i uchybienia Dokonywanie błędnej ponownej weryfikacji dochodu przypadającego na członka rodziny wnioskodawcy Beneficjent: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Z/2.16/II/2.2/18/04 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia r. do sprawdzająca projektu nr Z/2.16/II/2.2/18/04 Program stypendialny dla studentów powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.2/18/04/U/24/04 z dnia r. Zalecenia pokontrolne zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej kontroli problemowej ww. zadania, która miała miejsce w dniach r r. 17
8 r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 102/ Informacja pokontrolna nr 19/2.2/2007 Błędna weryfikacja dochodu przypadającego na członka rodziny wnioskodawcy. Skutki finansowe nieprawidłowości - zwrot kwoty: - Należność główna: 8.641,00 zł - Odsetki: 1.007,00 zł Beneficjent: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Z/2.16/II/2.2/13/05 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 8 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 101/ Informacja pokontrolna nr 20/2.2/ Zalecenia pokontrolne 5. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu, sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta. Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu. Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi. Brak prawidłowego wypełniania i podpisywania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców. 18
9 Błędy w przeprowadzonej ponownej weryfikacji wniosków stypendystów. Nieprawidłowe stosowanie logo UE na wydrukach czarno-białych. 1. Upoważnienie do kontroli nr 113/ Informacja pokontrolna nr 8/2.6/ Odpowiedź na informację pokontrolną Beneficjent: Politechnika Opolska Z/2.16/II/2.6/1/06 Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.16/II/2.6/1/06 planowa (w trakcie realizacji projektu) Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Opolskiego Parku Naukowo- Technologicznego zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.6/1/06/U/14/06 z dnia r. sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o - data rozpoczęcia: r. dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa; - data zakończenia: r. księgowej, r r. sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność (złożonego w Instytucji Wdrażającej w dniu r.) z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie stwierdzono nieprawidłowości, zatem odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych. Uchybienie związane z dokumentacją przetargową Beneficjent winien usunąć poprzez załączenie do dokumentacji projektu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jednocześnie realizując projekt będący przedmiotem kontroli, a także w przypadku realizacji przyszłych podobnych projektów Beneficjent powinien dopełniać szczególnej staranności w 19
10 trakcie przeprowadzania procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Beneficjent: Politechnika Opolska Z/2.16/II/2.6/11/06 planowa (w trakcie realizacji projektu) - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 112/ Informacja pokontrolna nr 9/2.6/2007 Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.16/II/2.6/11/06 Regionalne Biuro Promocji Klastrów etap I zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.6/11/06/U/13/06 z dnia r. sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa; księgowej, sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność (złożonego w Instytucji Wdrażającej w dniu r.) z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości, zatem odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych. Beneficjent: Powiat Opolski Z/2.16/II/2.2/17/05 20
11 planowa (po zakończeniu realizacji projektu). - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 122/ Informacja pokontrolna nr 21/2.2/ Zalecenia pokontrolne 5.Pisma w sprawie zaleceń pokontrolnych sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu, sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta. Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu. Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia r. ilość zaleceń 2 Beneficjent: Uniwersytet Opolski Z/2.16/II/2.6/7/06 Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.16/II/2.6/7/06 planowa (w trakcie realizacji projektu) Stypendia dla doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.6/7/06/U/17/06 z dnia r. - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa; ocena kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej; 21
12 r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 157/ Informacja pokontrolna nr 11/2.6/2007 sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność (złożonego w Instytucji Wdrażającej w dniu r.) z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości, zatem odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 158/ Informacja pokontrolna nr 10/2.6/2007 Beneficjent: Politechnika Opolska Z/2.16/II/2.6/2/06 Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.16/II/2.6/2/06 planowa (w trakcie realizacji projektu) Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.6/2/06/U/16/06 z dnia r. sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa; księgowej, sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność (złożonego w Instytucji Wdrażającej w dniu r.) z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości, zatem odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych. 22
13 Beneficjent: Politechnika Opolska Z/2.16/II/2.6/6/06 planowa (w trakcie realizacji projektu) - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa; księgowej, sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność (złożonego w Instytucji Wdrażającej w dniu r., po korekcie z r.) z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. 1. Upoważnienie do kontroli nr 186/ Informacja pokontrolna nr 14/2.6/2007 Wskazane uchybienie związane z nie ujęciem złożonego protestu w treści Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent winien usunąć poprzez załączenie do dokumentacji projektu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W przypadku realizacji przyszłych podobnych projektów Beneficjent powinien dopełniać szczególnej staranności w zakresie rzetelności sporządzanej dokumentacji w trakcie przeprowadzania procedury o udzielenie zamówienia publicznego, jak również dokonywać większej dbałości w kontroli nad przebiegiem całości projektu. W wyniku kontroli realizacji przedmiotowego projektu nie stwierdzono nieprawidłowości, zatem odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych. 23
14 Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. Opracowała: Małgorzata Karwasiecka, Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Dnia: r. 24
Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2
Beneficjent: Powiat Opolski Z/2.16/II/2.2/17/05 sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie data wystąpienia 22.11.2007 r. z umową ilość zaleceń 2 sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej
Bardziej szczegółowoZestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uniwersytet Opolski, nr projektu POKL.08.02.01-16-008/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne
Bardziej szczegółowoCharakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa
Gmina Prószków, nr projektu RPOP.03.01.02-16-020/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: - data rozpoczęcia: 09.04.2010
Bardziej szczegółowo- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08
Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:
Bardziej szczegółowoPrzemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca
Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/
Bardziej szczegółowoCzłowiek najlepsza inwestycja
Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,
Bardziej szczegółowoPunkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd
Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd Weryfikując wniosek o płatnośd Samorząd Województwa sprawdza zgodnośd realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi
Bardziej szczegółowoKONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)
KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające
Bardziej szczegółowoKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoŁódzka Akademia PO KL
Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur wdrażania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów powiatu bialskiego w roku akademickim 2006-2007,
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:
Bardziej szczegółowoInformacja o wynikach kontroli
ZF-III.805.5.1.2014.GT Opole, dn. 10 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49 300 Brzeg. Żłobek Miejski Tęczowy Świat,
Bardziej szczegółowoInformacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu
Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady
Bardziej szczegółowoKontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą
Bardziej szczegółowoKontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji 17.01.2008 Definicje Kontrola na miejscu kontrola na miejscu fizycznej realizacji projektu
Bardziej szczegółowoObowiązki beneficjenta
1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie
Bardziej szczegółowoProgram Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej
Bardziej szczegółowoProcedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z
Bardziej szczegółowoROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A
ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu
Bardziej szczegółowoNajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE 1) z realizacji przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w VIII Otwartym Konkursie
SPRAWOZDANIE 1) z realizacji przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w VIII Otwartym Konkursie. (rodzaj przedsięwzięcia 2) ) w okresie od... r. do...
Bardziej szczegółowoKONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU
KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU Lp. Jednostka kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sejmik Województwa Opolskiego Komisja
Bardziej szczegółowoProgram Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej
Bardziej szczegółowoKontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ
Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne
Bardziej szczegółowo1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1
1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Bardziej szczegółowoNajczęściej popełniane błędy
Najczęściej popełniane błędy Niepoprawnie wypełniony wniosek o płatnośd, niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Należy zwrócid szczególną uwagę, aby nie pozostawiad niewypełnionych rubryk we wniosku.
Bardziej szczegółowoDWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
Bardziej szczegółowoOPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej
Bardziej szczegółowoRodzaj kontroli: planowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r.
Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 01.06.2012 r. - data zakończenia: 31.07.2012 r. Kontrolowany okres działalności 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie
Bardziej szczegółowoRozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski
Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy
Bardziej szczegółowoRola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)
Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,
Bardziej szczegółowoCharakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, nr projektu RPOP.01.04.02-16-024/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli:
Bardziej szczegółowoCzynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Kontrola na miejscu operacji realizowanych w
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO w sprawie: ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Powiat Poznański projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoKontrola projektów na miejscu realizacji.
1 TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Bardziej szczegółowoZestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach
Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Załącznik nr 3 do pisma DPO.V.0725 26/09 Rodzaj kontroli: Planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 27.01.2009r.
Bardziej szczegółowoStruktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju
Bardziej szczegółowoNajczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów
Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu
Bardziej szczegółowoKontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF
Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF -Zasady i procedury Norweskiego Mechanizmu
Bardziej szczegółowoSzanowna Pani Hanna Rydjan
Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne
Bardziej szczegółowoPozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA
Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia
Bardziej szczegółowoWNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości powyŝej EURO (tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)
Centralny nr postępowania: ZP/210/066/U/07 Gdańsk, dnia 01.10.2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości powyŝej 211.000 EURO (tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego) Zamawiający:
Bardziej szczegółowoObowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013
Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania
Bardziej szczegółowoInformacja o wynikach kontroli
ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski
Bardziej szczegółowoProcedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego
Bardziej szczegółowoOPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej
Bardziej szczegółowoSzkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo
Bardziej szczegółowoCzynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Kontrola na miejscu operacji realizowanych w
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk
ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Bardziej szczegółowoWykaz dokumentów do kontroli. Rodzaj dokumentów
na miejscu realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2007 2013. http://rpo.silesia-region.pl/?str=dokumenty-do-kontroli& Rodzaj finansowe dot. wskaźników 1. Potwierdzenia przelewów i wyciągi bankowe
Bardziej szczegółowoWNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Plan kont oraz zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla projektu Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej
Bardziej szczegółowoPan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki
WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 15.567.2018 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoWNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE
Załącznik nr 11 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z przeprowadzenia audytu
STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH SYGNATURA: A.0915-7/AB/05 Nr A.0915-7/6/ 16 /AB/05 Egzemplarz nr BIP Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu (wyciąg) Zgodnie z punktem III.4 Księga procedur Zamieszczanie
Bardziej szczegółowoUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
KONTROLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI ZAMÓWIEŃ
Bardziej szczegółowoLISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH
Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoKontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu
INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka
Bardziej szczegółowommmcs «urno ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
1.»r* «* 1H i w M B mm mmmcs «urno m Załącznik nr 1 6- Wzór Rocznego Planu Kontroli ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE NR ON.II BJ PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. z dnia 15 lutego 2012 r.
SPRAWOZDANIE NR ON.II.0057.4.2012.BJ PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA W IV KWARTALE 2011 ROKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU W okresie sprawozdawczym Prezydent
Bardziej szczegółowoOPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA Stanowiska podległe Prezes
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn
Bardziej szczegółowoPROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
PROW 2014-2020 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DZIAŁANIE 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Poddziałanie19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
Bardziej szczegółowoWZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...
WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoSzanowny Pan Wojciech Hoffmann. Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna Swarzędz
Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak KO.1711.7.2012 Data.08.2012 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych
Bardziej szczegółowoUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Plac Teatralny 2, Toruń
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/403/2009 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. REGULAMIN rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów dla najlepszych
Bardziej szczegółowoUsługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków
Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia 22.07.2016 r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K 49-200 Grodków ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Usługi Edukacyjne Spółka Cywilna Jolanta
Bardziej szczegółowoSzkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli
Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Aleksander Piesiak Referat Kontroli RPOWP Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,
Bardziej szczegółowoZałącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7
Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *
Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa
Bardziej szczegółowoKONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel
KONTROLA i AUDYT Zobowiązania nałożone przez Wspólnotę Europejską Każdy kraj korzystający z funduszy strukturalnych musi zapewnić: weryfikację systemów zarządzania i kontroli zgodność procedur z prawem
Bardziej szczegółowoZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r.
ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r. I. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
Bardziej szczegółowoII. PROJEKTY POZAKONKURSOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY (PI 8I ORAZ PI 8II)
Warszawa, 28 sierpnia 2018 Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego
Bardziej szczegółowoWniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje:
Kontrola uczelni w zakresie realizacji studiów w pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 29-30 października 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Bardziej szczegółowoKontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów
Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z
Bardziej szczegółowoWarmia i Mazury na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych
Bardziej szczegółowoOBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI
Bardziej szczegółowoWytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 Wersja nr 4 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku
WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL
Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL 1. Definicja i cel audytu zewnętrznego Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego
Bardziej szczegółowoKONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR
KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY
Bardziej szczegółowoPani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie
Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Zgodnie z Regulaminem działalności kontrolnej stanowiącym załącznik nr l do zarządzenia nr 724/1/2003 Burmistrza Miasta Cieszyna
Bardziej szczegółowoSprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Aneta Winciorek Monika Gering
Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Aneta Winciorek Monika Gering Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania
Bardziej szczegółowoSprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek
Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Magdalena Sowińska Aneta Winciorek Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku
ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00
INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII
Bardziej szczegółowoRozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13
Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowo