- POKL /08, POKL /09, POKL /09, POKL /08

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08"

Transkrypt

1 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL /08, POKL /09, POKL /09, POKL /08 Doraźna - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności r r. 1. UpowaŜnienie do kontroli nr 164/2010 z dnia r. 2. Zawiadomienie o kontroli z dnia r. 3. Program kontroli z dnia r. 4. Informacja Pokontrolna nr 17/POKL/2010 z dnia r. 5. Zalecenia Pokontrolne nr 17/POKL/2010 z dnia r. Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego załoŝeniami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń finansowych, poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu, zgodność danych przekazanych we Wnioskach beneficjenta o płatność : nr WNP - POKL /08-01 za okres od r. do r. oraz nr WNP - POKL /08-06 za okres od r. do r., nr WNP - POKL /09-02 za okres od r. do r., nr WNP - POKL /09-01 za okres od r. do r., nr WNP - POKL /08-04 za okres od r. do r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektów dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udzielania pomocy publicznej, sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu. Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia: r. ilość zaleceń: 4. Stwierdzone nieprawidłowości/błędy/uchybienia: Projekt nr POKL /08: 1. Powielanie zadań wykonywanych w ramach projektu przez te same osoby (koordynatora projektu i jego asystenta), co moŝe budzić wątpliwości dotyczące nadzoru koordynatora projektu i asystenta nad prawidłowością realizacji projektu. 2. Brak potwierdzeń przystąpienia uczestników do egzaminu 1

2 certyfikacyjnego, pomimo, Ŝe zgodnie z pkt 2 Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach( ) uczestnik zobowiązany był do przystąpienia do egzaminu w okresie do 2 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia. 3. Kserokopie podpisów osób odpowiedzialnych za weryfikację merytoryczną oraz formalno rachunkową dokumentu na oryginałach opisów faktur. 4. Brak na wyciągach bankowych, stanowiących dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków na prowadzenie rachunku bankowego, opisów wiąŝących przedmiotowy wydatek z projektem. 5. Sporządzanie opisów wiąŝących dokument księgowy z projektem na odrębnych załącznikach, pomimo, iŝ na dokumencie źródłowym znajduje się miejsce na dokonanie opisu. 6. Niezgodność pomiędzy datami wystawienia dokumentów (wyciągu bankowego nr 01/2009, 02/2009 oraz 03/2009) wskazanymi w pozycjach 11, 12 i 13 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, stanowiącego załącznik nr 1 Wniosku beneficjenta o płatność nr WNP POKL /08-01, a faktycznymi datami dokumentów wskazanymi na dokumentach przedłoŝonych do kontroli Zespołowi kontrolującemu. 7. Brak w treści umów zawieranych z wykonawcami zastrzeŝenia prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowych zapisów wynika z 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. Projekt nr POKL /09: 1. Brak potwierdzenia zamieszczenia na stronie internetowej (stronie beneficjenta lub projektu) zapytania ofertowego dotyczącego zamówień na przeprowadzenie szkolenia w zakresie modułu komputerowego oraz przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkoleń. PowyŜsze wskazuje na brak odpowiedniego upublicznienia realizowanego zamówienia. 2. Niezgodność pomiędzy wyjaśnieniami złoŝonymi Zespołowi kontrolującemu przez beneficjenta w zakresie kalkulacji kosztu przeprowadzenia szkoleń, a treścią zapytań ofertowych przesyłanych 2

3 wykonawcom. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, skalkulowana cena szkolenia była wyŝsza, m. in. ze względu na fakt, iŝ przewidziano zwrot wykładowcom kosztów dojazdu i noclegu, podczas, gdy w treści zapytań ofertowych beneficjent zaznaczył, iŝ organizator nie pokrywa kosztów noclegów trenerów. 3. Kserokopie podpisów osób odpowiedzialnych za weryfikację merytoryczną oraz formalno rachunkową dokumentu na oryginałach opisów faktur. 4. Brak na wyciągach bankowych, stanowiących dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków na prowadzenie rachunku bankowego, opisów wiąŝących przedmiotowy wydatek z projektem. 5. Brak w treści umów zawieranych z wykonawcami zastrzeŝenia prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowych zapisów wynika z 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. 6. Brak przystąpienia większości uczestników I i II edycji szkolenia do egzaminu certyfikacyjnego, pomimo, Ŝe zgodnie z pkt 2 Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach( ) uczestnik zobowiązany był do przystąpienia do egzaminu w okresie do 2 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia. Projekt nr POKL /08: 1. Dokonywanie zwrotów kosztów delegacji koordynatora projektu, pomimo braku uregulowań w przedmiotowym zakresie w umowie zawartej na pełnienie funkcji koordynatora. W związku z powyŝszym, zwrócone koszty delegacji na kwotę 3.864,69 zł naleŝy uznać za niekwalifikowalne. 2. Powielanie zadań wykonywanych w ramach projektu przez te same osoby (koordynatora projektu i jego asystenta), co moŝe budzić wątpliwości dotyczące nadzoru koordynatora projektu i asystenta nad prawidłowością realizacji projektu. 3. Sporządzanie opisów wiąŝących dokument księgowy z projektem na odrębnych załącznikach. 4. Brak na wyciągach bankowych, stanowiących dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków na prowadzenie rachunku 3

4 bankowego, opisów wiąŝących przedmiotowy wydatek z projektem. 5. Podanie we Wniosku beneficjenta o płatność nr WNP POKL /08-04 w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. wniosku, w pozycji nr 5 - błędnej kwoty dokumentu netto. 6. Brak w treści umów zawieranych z wykonawcami zastrzeŝenia prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowych zapisów wynika z 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. 7. Przeprowadzenie 24 godzin szkoleniowych w zakresie modułu asystentka-sekretarka przeprowadzono w dniach 21, 25, r., czyli po dniu r., określonym, jako termin wykonania w umowie o dzieło zawartej pomiędzy firmą organizującą szkolenie a trenerem. Projekt nr POKL /09: 1. Niezastosowanie przez beneficjenta zasady konkurencyjności opisanej w 20 umowy o dofinansowanie w zakresie wyboru dostawcy wyŝywienia dla uczestników szkoleń. 1. Brak potwierdzenia zamieszczenia na stronie internetowej (stronie beneficjenta lub projektu) zapytania ofertowego dotyczącego zamówień na przeprowadzenie szkolenia w zakresie modułu komputerowego oraz przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkoleń. PowyŜsze wskazuje na brak odpowiedniego upublicznienia realizowanego zamówienia. 2. Podanie w pkt 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu we Wniosku beneficjenta o płatność nr WNP POKL /09-01 iŝ nad prawidłową realizacją, kwalifikowalnością uczestników i kosztów w projekcie czuwa (...) specjalista ds. sprawozdawczości, podczas, gdy w ramach projektu nie jest zatrudniona osoba zajmująca stanowisko specjalista ds. sprawozdawczości. 3. Powielanie zadań wykonywanych w ramach projektu przez te same osoby (koordynatora projektu i jego asystenta), co moŝe budzić wątpliwości dotyczące nadzoru koordynatora projektu i asystenta nad 4

5 prawidłowością realizacji projektu. 4. Kserokopie podpisów osób odpowiedzialnych za weryfikację merytoryczną oraz formalno rachunkową dokumentu na fakturach ujętych w załączniku nr 1 do Wniosków beneficjenta o płatność. 5. Podanie błędnych danych (nr księgowy, data wystawienia dokumentu) w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. 6. Sporządzanie opisów wiąŝących dokument księgowy z projektem na odrębnych załącznikach, pomimo, iŝ na dokumencie źródłowym znajduje się miejsce na dokonanie opisu. 7. Błędny opis faktury VAT nr GVR-P z dnia r. oraz faktury VAT 12/11/09 z dnia r. określający koszt poniesionego wydatku. 8. Brak na wyciągach bankowych, stanowiących dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków na prowadzenie rachunku bankowego, opisów wiąŝących przedmiotowy wydatek z projektem. 9. Błędne zakwalifikowanie wydatku dotyczącego udostępnienia oraz usługi połączeń nr (faktura VAT FVT /11/09 z dnia r.) do kosztów pośrednich. Zgodnie z zaakceptowanym budŝetem koszt instalacji i obsługi bezpłatnej infolinii naleŝy zakwalifikować do Zadania 1 Rekrutacja. 10. Dokonanie przez beneficjenta zakupu projektora multimedialnego w ramach Zadania 4 Zarządzanie projektem. Zdaniem Zespołu kontrolującego zakres działań wykonywanych w ramach przedmiotowego Zadania nie wiąŝe się z koniecznością wykorzystywania przez beneficjenta projektora multimedialnego, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iŝ działania w związku z zarządzaniem projektem wykonywane są przez firmy zewnętrzne. 11. Brak w treści umów zawieranych z wykonawcami zastrzeŝenia prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowych zapisów wynika z 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. Skutki finansowe nieprawidłowości: Kwota główna ,69 zł Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 5

6 naliczane do dnia wpłaty włącznie Planowa - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności: r. 1. UpowaŜnienie do kontroli nr 41/2011 z dnia r. 2. Program wizyty z dnia r. 3. Informacja Pokontrolna nr 4/POKL/2011 z dnia r. Opolski Park Naukowo Technologiczny sp. z o.o., nr projektu POKL /09 Zalecenia pokontrolne: brak Sprawdzenie realizacji zakresu rzeczowego zadania: Konferencja, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /09-00 z dnia r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Opolskim Parkiem Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o., w tym: sprawdzenie, czy realizowane zadanie jest zgodne z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /09-00 z dnia r., sprawdzenie, czy zakres tematyczny konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, wywiad z uczestnikami konferencji w celu poznania ich opinii na temat realizowanego zadania oraz zweryfikowania, czy zostali poinformowani, iŝ jest ono współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie czy pomieszczenie, w którym realizowana jest konferencja jest oznakowane plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE, sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami, informowania i promowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stwierdzone błędy/uchybienia: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak 6

7 Planowa - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności: r. 1. UpowaŜnienie do kontroli nr 48/2011 z dnia r. 2. Program wizyty z dnia r. 3. Informacja Pokontrolna nr 6/POKL/2011 z dnia r. Politechnika Opolska, nr projektu POKL /09 Sprawdzenie realizacji zakresu rzeczowego zadania: Spotkania nauki z gospodarką seminaria, konferencje, publikacje, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /09-00 z dnia r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Politechniką Opolską, w tym: sprawdzenie, czy realizowane zadanie jest zgodne z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /09-00 z dnia r., sprawdzenie, czy zakres tematyczny seminarium jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, wywiad z uczestnikami seminarium w celu poznania ich opinii na temat realizowanego zadania oraz zweryfikowania, czy zostali poinformowani, iŝ jest ono współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie czy pomieszczenie, w którym realizowane jest seminarium są oznakowane plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE, sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami, informowania i promowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zalecenia pokontrolne: brak Planowa Stwierdzone błędy/uchybienia: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak BAC sp. z o.o., nr projektu POKL /09 Weryfikacja zgodności realizacji projektu nr POKL /09 z jego załoŝeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia: r. ilość zaleceń: 4 7

8 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności: r r. 1. UpowaŜnienie do kontroli nr 260/2010 z dnia r. 2. Program kontroli z dnia r. 3. Zawiadomienie z dnia r. 4. Informacja Pokontrolna nr 01/POKL/2011 z dnia r. 5. Zalecenia pokontrolne 01/POKL/2011 z dnia r. prawidłowość rozliczeń finansowych, poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodność danych przekazanych we Wnioskach beneficjenta o płatność : nr POKL /09-01 za okres od r. do r., nr POKL /09-02 za okres od r. do r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udzielania pomocy publicznej, sposób realizacji działań promocyjnych, sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu. Stwierdzone błędy/uchybienia: 1. ZawyŜenie o łączną kwotę 20,00 zł wydatków kwalifikowanych na wynagrodzenie programisty w miesiącach czerwiec-lipiec 2010 r. 2. Niezgodność pomiędzy 4 umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy beneficjentem a Partnerem projektu Opolskim Parkiem Naukowo- Technologicznym Sp. zo.o., w zakresie powołania asystenta kierownika projektu, a stanem faktycznym. 3. Niezgodność pomiędzy datą wystawienia faktury nr 32/2010 wskazaną w pkt 9 Wniosku za okres od r. do r. a faktyczną datą wystawienia dokumentu. 4. Sporządzanie opisów dokumentów księgowych (list płac, rachunków do umów o dzieło, wyciągów bankowych dotyczących poniesienia opłaty za obsługę rachunku bankowego) na osobnych kartkach. Skutki finansowe nieprawidłowości: NaleŜność główna: 20 zł 8

9 Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczane do dnia wpłaty włącznie Planowa - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności: r. 1. UpowaŜnienie do kontroli nr 36/2011 z dnia r. 2. Program wizyty z dnia r. 3. Informacja Pokontrolna nr 2/POKL/2011 z dnia r. Uniwersytet Opolski, nr projektu POKL /10 Sprawdzenie realizacji zakresu rzeczowego zadania: Organizacja warsztatów tematycznych, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /10-00 z dnia r. w ramach PO KL zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Uniwersytetem Opolskim, w tym: sprawdzenie, czy realizowane zadanie jest zgodne z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /10-00 z dnia r., sprawdzenie, czy zakres tematyczny warsztatów jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, wywiad z uczestnikami warsztatów w celu poznania ich opinii na temat realizowanego zadania oraz zweryfikowania, czy zostali poinformowani, iŝ jest ono współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowane są warsztaty są oznakowane plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE, sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami, informowania i promowania projektów w ramach PO KL. Stwierdzone błędy/uchybienia: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Zalecenia pokontrolne: brak 9

10 Planowa - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności: r. 1. UpowaŜnienie do kontroli nr 47/2011 z dnia r. 2. Program wizyty z dnia r. 3. Informacja Pokontrolna nr 5/POKL/2011 z dnia r. Opolski Park Naukowo Technologiczny sp. z o.o., nr projektu POKL /09 Zalecenia pokontrolne: brak Sprawdzenie realizacji zakresu rzeczowego zadania: Ewaluacja i zamknięcie projektu Konferencja podsumowująca, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /09-00 z dnia r. w ramach PO KL zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Opolskim Parkiem Naukowo Technologicznym sp. z o.o., w tym: sprawdzenie, czy realizowane zadanie jest zgodne z umową o dofinansowanie projektu nr POKL /09-00 z dnia r., sprawdzenie, czy zakres tematyczny konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, wywiad z uczestnikami konferencji w celu poznania ich opinii na temat realizowanego zadania oraz zweryfikowania, czy zostali poinformowani, iŝ jest ono współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest konferencja są oznakowane plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE, sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami, informowania i promowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stwierdzone błędy/uchybienia: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a takŝe ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. Opracowała: Iwona Salera Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, r. 10

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uniwersytet Opolski, nr projektu POKL.08.02.01-16-008/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6 Beneficjent: Powiat Namysłów Z/2.16/II/2.2/9/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia 31.07.2007r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 11 - data rozpoczęcia: 19.06.2007r. - data

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa Gmina Prószków, nr projektu RPOP.03.01.02-16-020/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: - data rozpoczęcia: 09.04.2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn.: Mosty do Wiedzy w Gminie Wyszków. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje:

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje: Kontrola uczelni w zakresie realizacji studiów w pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 29-30 października 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WYDZIAŁ KONTROLI IP2 Co stwierdziliśmy podczas kontroli? wydatki niekwalifikowane: brak dowodów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę RPD PT na miejscu naleŝy kierować się zasadą unikania dublowania czynności weryfikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań 2012.01.12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Nauczyciel na praktykach nauczyciel na czasie prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE Ośrodek Przetwarzania Informacji Wydatki niekwalifikowane W przypadku, gdy w zatwierdzonym wniosku o płatność znajdzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych

Wyniki kontroli przeprowadzonych Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd d Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd d Pracy

Bardziej szczegółowo

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka.

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka. PROTOKÓŁ Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej w dniu 16-17.10.2012 r. 1. Podstawa prawna kontroli: 45

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika administracyjno-biurowego w ramach projektu pn. Kolorowe przedszkola szansą dla dzieci wiejskich Numer ogłoszenia: 49380-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 12 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 12 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zasad realizacji Projektu pt. Klub Muchomorka - utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka" w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 12/DWF/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Słownik pojęć: 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL Indywidualizacja nauczania klas I-III Podstawa prawna 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, nr projektu RPOP.01.04.02-16-024/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo