Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Transkrypt

1 Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ośrodek Przetwarzania Informacji

2 Definicje Kontrola na miejscu kontrola na miejscu fizycznej realizacji projektu Kontrole planowe prowadzone na podstawie Rocznych Planów kontroli Kontrole doraźne przeprowadzane poza planem kontroli, gdy istnieje podejrzenie występowania nieprawidłowości

3 Informacja pokontrolna Sporządzana w ciągu 21 dni od zakooczenia kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Jednym dla Beneficjenta jednym dla OPI Podpisane przez Zespół Kontroli Beneficjent ma prawo do zgłaszania zastrzeżeo oraz wyjaśnieo do treści Informacji pokontrolnej a także prawo do odmowy podpisania Informacji pokontrolnej

4 Informacja pokontrolna NIE PODPISANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ LUB ZGŁOSZENIE ZASTRZEŻEO NIE WSTRZYMUJE WYKONANIA ZALECEO POKONTROLNYCH W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEO Z PRZEKROCZENIEM TERMINU WSKAZANEGO W PIŚMIE -

5 Zalecenia pokontrolne Beneficjent w wyznaczonym w Zaleceniach terminie informuje OPI o sposobie uwzględnienia uwag i wykonania Zaleceo pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działao. Zespół kontroli weryfikuje czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone poprzez: Weryfikację dokumentów przekazanych przez Beneficjenta do siedziby OPI Poprzez kolejną kontrolę na miejscu (rekontrolę)

6 Zaniedbania Beneficjenta częste wprowadzanie zmian do projektów, zgłaszanych z opóźnieniem w stosunku do terminów przewidzianych w umowie lub w ogóle brak informacji od beneficjentów na temat zmian wprowadzanych do projektu realizacja projektu niezgodna z harmonogramem rzeczowofinansowym zmiana wysokości planowanych do osiągnięcia wskaźników realizacji projektów dostarczanie z opóźnieniem wniosków o płatnośd

7 Zaniedbania Beneficjenta Problemy wynikające ze stosowania procedury o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak: zmiana wartości projektu w wyniku przeprowadzenia przez beneficjentów postępowao o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana terminów realizacji projektu spowodowana rozstrzygnięciami przetargowymi, redukcja kwoty dofinansowania z tytułu oszczędności poprzetargowych

8 CO TO JEST NIEPRAWIDŁOWOŚD nieprawidłowośd w realizacji projektu występuje wówczas, gdy beneficjent lub inny podmiot biorący udział w realizowaniu projektu naruszy przepisy prawa wspólnotowego lub prawa krajowego

9 nieprawidłowo opisane faktury/dokumenty księgowe Najczęstsze problemy, błędy rozliczanie wynagrodzeo: brak dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek do ZUS i US, lub nieprawidłowe odprowadzenie składek ujmowanie we wniosku wydatków niekwalifikowanych ujmowanie jako kwalifikowalne wydatków nieuzasadnionych z punktu realizacji projektu nieprzestrzeganie zapisu z umowy, która uzależnia otrzymanie kolejnej transzy od rozliczenia określonej minimalnej wartości przekazanego dotychczas dofinansowania oznakowania zakupionego sprzętu/ inwestycji zgodnie z wymaganiami stawianymi Beneficjentom w zakresie działao informacyjnych i promocyjnych dla funduszy strukturalnych

10 CO BĘDZIEMY KONTROLOWAD Realizowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: z prawem zamówieo publicznych; sposób księgowania wydatków poniesionych w ramach projektu; kwalifikowalnośd poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania; wiarygodnośd sporządzanych przez beneficjenta sprawozdao z realizacji projektu; prawidłową archiwizację dokumentacji projektowej; stosowania zasad dotyczących informacji i promocji projektu Ale także: osiąganie celów określonych w projekcie; prawidłowośd i rzetelnośd prowadzenia działao informujących opinię publiczną o współfinansowaniu projektu ze środków UE ; przechowywanie przez beneficjenta dokumentacji dotyczącej realizacji projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie lub w wytycznych IZ.

11 Kara pozbawienia wolności Skutki nieprawidłowości dla beneficjenta Zwrot wszystkich środków dofinansowania Wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania w przyszłości Zwrot części zrefundowanych środków w związku z uznaniem niektórych wydatków za nieprawidłowe Odmowa refundacji wydatków uznanych za nieprawidłowe Potrącenie środków uznanych za nieprawidłowe z kolejnej transzy refundacji Naprawienie szkody

12 Dziękuję za uwagę Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188 B Warszawa tel faks mkasprzak@opi.org.pl Zespół ds. Kontroli Dział Wdrażania PO IG Tel poig@opi.org.pl Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka