Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2

Transkrypt

1 Beneficjent: Powiat Opolski Z/2.16/II/2.2/17/05 sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie data wystąpienia r. z umową ilość zaleceń 2 sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji - data rozpoczęcia: r. księgowej, - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 122/ Informacja pokontrolna nr 21/2.2/ Pismo Beneficjenta w sprawie realizacji Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu. Beneficjent: Gmina Opole Z/2.16/2.2/21/05 data wystąpienia r. ilość zaleceń 4 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu

2 r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 150/ Informacja pokontrolna nr 22/2.2/ Pisma Beneficjenta w sprawie realizacji 6. Pismo IW w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych. Błędne wyliczenie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy, Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi, Brak oznakowania logami UE niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu. - Należność główna: 750,00 zł - Odsetki: 107,70 zł Beneficjent: Powiat Kluczborski Z/2.16/II/2.2/5/04 brak Sprawdzenie wykonania z dnia r. sprawdzająca do projektu nr Z/2.16/II/2.2/5/04 Stypendia dla studentów pochodzących - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 160/ Informacja pokontrolna nr 23/2.2/ Wyjaśnienia Beneficjenta do informacji pokontrolnej z powiatu kluczborskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.2/5/04/U/12/04 z dnia r. Zalecenia zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej kontroli problemowej ww. zadania, która miała miejsce w dniach r. do r. Błędna weryfikacja dochodu przypadającego na członka rodziny wnioskodawcy. - Należność główna: 4.300,00 zł - Odsetki: 925,00 zł 2

3 Beneficjent: Powiat Kluczborski Z/2.16/II/2.2/2/05 Sprawdzenie wykonania z dnia r. brak sprawdzająca do projektu nr Z/2.16/II/2.2/2/05 Wsparcie edukacji studentów z powiatu kluczborskiego zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.2/2/05/U/15/05 z dnia r. Zalecenia pokontrolne - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej kontroli problemowej ww. zadania, która miała miejsce w dniach od r. do r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 161/ Informacja pokontrolna nr 24/2.2/ Wyjaśnienia Beneficjenta do informacji pokontrolnej 5. Pismo IW w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Brak we wnioskach wszystkich wymaganych dokumentów stanowiących podstawę do wyliczenia średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny wnioskodawcy, Nieprawidłowe oszacowanie składu rodziny wnioskodawcy, co skutkowało błędnym wyliczeniem średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę i w konsekwencji przyznaniem stypendium osobie nieuprawnionej, Zaprzestanie wypłaty stypendium osobie uprawnionej, pomimo spełniania przez nią regulaminowych wymagań. - Należność główna: 6.314,00 zł - Odsetki: 829,00 zł Beneficjent: Powiat Głubczycki Z/2.16/II/2.2/6/04 sprawdzająca Sprawdzenie wykonania z dnia r. do projektu nr Z/2.16/II/2.2/6/04 Program stypendialny dla studentów brak 3

4 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 171/ Informacja pokontrolna nr 25/2.2/ Wyjaśnienia Beneficjenta do informacji pokontrolnej zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.16/II/2.2/6/04/U/26/04 z dnia r. Zalecenia pokontrolne zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej kontroli problemowej ww. zadania, która miała miejsce w dniach r r. Nie uzupełnienie dokumentów potwierdzających dochód pełnoletnich wnioskodawców, jak też pełnoletniego rodzeństwa wnioskodawców, Nie uzupełnienie dokumentów o oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców. - Należność główna: ,92 zł - Odsetki: 4.221,00 zł Beneficjent: Powiat Głubczycki Z/2.16/II/2.2/28/05 sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową data wystąpienia r. ilość zaleceń 3 sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji - data rozpoczęcia: r. księgowej, - data zakończenia: r r r. Błędne określanie składu rodziny wnioskodawców, co w konsekwencji miało wpływ na nieprawidłowe określenie 4

5 1. Upoważnienie do kontroli nr 170/ Informacja pokontrolna nr 26/2.2/ Wyjaśnienia Beneficjenta do zaleceń pokontrolnych wysokości dochodów, stanowiących jedno z podstawowych kryteriów przyznawania stypendium, Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi. Beneficjent: Gmina Głuchołazy Z/2.16/II/2.2/16/05 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 188/ Informacja pokontrolna nr 27/2.2/ Odpowiedź Beneficjenta na informacje pokontrolną 5. Zalecenia pokontrolne 6. Odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową Brak dokumentów potwierdzających dochody pełnoletniego rodzeństwa, co w konsekwencji mogło mieć wpływ na nieprawidłowe określenie wysokości dochodów, stanowiące jedno z podstawowych kryteriów przyznawania stypendium, Brak upoważnień dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców, Brak daty sprzedaży na niektórych fakturach Beneficjentów Ostatecznych, Nieprawidłowe opisywanie dokumentów, np. faktur, Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu. data wystąpienia r. ilość zaleceń 8 5

6 Beneficjent: Powiat Nyski Z/2.16/II/2.2/25/05 data wystąpienia r. ilość zaleceń 10 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 2/ Informacja pokontrolna nr 1/2.2/ Pisma Beneficjenta w sprawie wykonania sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu, Błędne wyliczenia średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy, Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznym, Refundacja kosztów poniesionych na zakup odzieży i obuwia sportowego uczniom zwolnionym z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, Brak oznakowania logo: UE, EFS, ZPORR, niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu oraz stosowania na wydrukach czarno-białych niezgodnego z obowiązującymi wytycznymi logo UE. 6

7 - Należność główna: 2.752,80 zł - Odsetki: 629,00 zł Beneficjent: Powiat Strzelecki Z/2.16/II/2.2/15/05 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 8/ Informacja pokontrolna nr 2/2.2/2008 z dnia r. 5. Pismo Beneficjenta w sprawie realizacji sprawdzenie czy Beneficjent realizował projekt zgodnie z umową Stwierdzone błędy i uchybienia Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu, Brak prawidłowego podpisywania umów o przyznanie stypendium i aneksów do umów z Beneficjentami Ostatecznymi, Brak w dokumentacji Beneficjentów Ostatecznych ankiet do systemu PEFS, Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR na niektórych dokumentach związanych z realizacją projektu oraz nieprawidłowe stosowanie logo UE na wydrukach czarno-białych, Brak prawidłowej weryfikacji faktur oraz innych dowodów data wystąpienia r. ilość zaleceń 9 7

8 księgowych potwierdzających wydatki poniesione przez Beneficjentów Ostatecznych. - Należność główna: 2.609,94 zł - Odsetki: 753,00 zł Beneficjent: Powiat Namysłowski Z/2.16/II/2.2/7/05 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 13/ Informacja pokontrolna nr 3/2.2/2008 z dnia r. 5. Pisma Beneficjenta w sprawie realizacji sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu, Błędne wyliczenia średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy, Brak prawidłowego podpisywania umów o przyznanie stypendium i aneksów do umów z Beneficjentami Ostatecznymi, Brak podpisywania przez Beneficjentów Ostatecznych ankiet do systemu PEFS, Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR na niektórych dokumentach związanych z realizacją projektu oraz nieprawidłowe data wystąpienia r. ilość zaleceń 9 8

9 stosowanie logo UE na wydrukach czarno-białych, Nieprawidłowe zawarcie umów zleceń z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu, Brak prawidłowej weryfikacji faktur oraz innych dowodów księgowych potwierdzających wydatki poniesione przez Beneficjentów Ostatecznych, Refundacja kosztów poniesionych na zakup odzieży i obuwia sportowego uczniom zwolnionym z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. - Należność główna: 1.529,50 zł - Odsetki: 412,00 zł Beneficjent: Powiat Prudnicki Z/2.16/II/2.2/3/05 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 16/ Informacja pokontrolna nr 4/2.2/2008 sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową Brak prawidłowej weryfikacji Wniosków o przyznanie stypendiów oraz Oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy oraz załączników dokumentujących źródła dochodu, Błędne wyliczenia średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy, data wystąpienia r. ilość zaleceń 6 9

10 5. Pismo Beneficjenta w sprawie realizacji Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi, Refundacja kosztów poniesionych na zakup odzieży i obuwia sportowego uczniom zwolnionym z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, Brak oznakowania logo: UE, EFS, ZPORR, niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu oraz stosowania na wydrukach czarno-białych niezgodnego z obowiązującymi wytycznymi logo UE. Beneficjent: Powiat Krapkowicki Z/2.16/II/2.2/9/05 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 18/ Informacja pokontrolna nr 5/2.2/ Pismo Beneficjenta w sprawie realizacji sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową Brak prawidłowego podpisywania umów o przyznanie stypendium i aneksów do umów z Beneficjentami Ostatecznymi, Brak oznakowania logo UE, EFS i ZPORR na niektórych dokumentach związanych z realizacją projektu oraz nieprawidłowe stosowanie logo UE na wydrukach czarno-białych, Brak w dokumentacji Beneficjentów Ostatecznych będących absolwentami kopii świadectw maturalnych. data wystąpienia r. ilość zaleceń 3 10

11 Beneficjent: Powiat Brzeski Z/2.16/II/2.2/5/05 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 21/ Informacja pokontrolna nr 6/2.2/2008 sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową Błędne wyliczenie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy, Brak prawidłowego podpisywania niektórych umów o przyznanie stypendium z Beneficjentami Ostatecznymi, Brak oznakowania logami UE niektórych dokumentów związanych z realizacją projektu. data wystąpienia r. ilość zaleceń 9 Beneficjent: Powiat Opolski Z/2.16/II/2.2/12/06 sprawdzenie, czy beneficjent realizował projekt zgodnie z umową data wystąpienia r. nr Z/2.16/II/2.2/12/06/U/31/06z dnia r. o dofinansowanie ilość zaleceń 2 i obowiązującymi przepisami prawa, 11

12 - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r r r. 1. Upoważnienie do kontroli nr 41/ Informacja pokontrolna nr 8/2.2/ Pismo Beneficjenta w sprawie zaleceń pokontrolnych Brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przez komisję stypendialną weryfikacji średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie ucznia, Błędne wyliczenia średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy. Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. Opracował: Wojciech Dudek Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, r. 12

13 13