ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transkrypt

1 I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: ,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: ,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: wydatki do dnia rozpoczęcia usługi audytu. 4. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: od dnia rozpoczęcia projektu do dnia rozpoczęcia audytu. 5. Do dnia ogłoszenia zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu zostało złożonych 8 wniosków o płatność (do lipca 2014); lub 9 wniosków( po wrześniu 2014), które to będą podlegać audytowi zewnętrznemu projektu. 6. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław. 7. W okresie realizacji projektu nie była przeprowadzona żadna kontrola z Ośrodka Rozwoju Edukacji (IP2). 8. Dotychczas nie było przeprowadzanych audytów projektu. 9. Ogólna charakterystyka projektu: Projekt Nowa, jakość praktyk pedagogicznych II. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe. II. CEL PROJEKTU Celem głównym projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II jest zmiana organizacji i poprawa, jakości praktyk pedagogicznych dla 600 studentów/tek (45%) studiów uzupełniających magisterskich (SUM) Wydziału WF AWF we Wrocławiu z zastosowaniem metody superwizji przez 100 nauczycieli/lek (50%K) III. GRUPA DOCELOWA Grupę docelową w projekcie stanowią: Studenci II roku SUM stacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbywający praktyki w szkołach ponadgimnazjalnych; Nauczyciele mianowani i dyplomowani wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

2 O PROJEKCIE Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. W pierwszym okresie realizacji projektu zostały opracowane nowe, autorskie programy praktyk pedagogicznych studentów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych. Wybrani nauczyciele akademiccy o uznanych kompetencjach, odpowiedzialni za realizację praktyk pedagogicznych zostali przeszkoleni w oparciu o nowoczesne metody do roli superwizorów. Wskazane osoby będą także odpowiedzialne za prowadzenie stałych i corocznych szkoleń dla nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Został opracowany innowacyjny program dokształcania nauczycieli szkolnych oraz specjalistyczne i w pełni nowoczesne materiały szkoleniowe z zakresu programu praktyki i wymogów związanych z pełnieniem roli opiekuna praktyki oraz zawierające inne treści mające wpływ na zwiększenie kompetencji nauczycieli szkolnych. W całym okresie trwania projektu zostanie przeprowadzonych 19,2 tys. godzin szkoleń pedagogicznopsychologicznych oraz 42 tys. godz. praktyk pedagogicznych. Każdy student II roku SUM stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbędzie 32 godziny szkoleń pedagogiczno-psychologicznych oraz 70 godzin praktyk pedagogicznych. Podczas każdej odbywającej się praktyki zostanie przeprowadzona superwizja, czyli minimum 2 spotkania nauczyciela akademickiego superwizora, z nauczycielem szkolnym opiekunem praktyki oraz studentem. Superwizja ma na celu pełne monitorowanie przebiegu praktyki, a w rezultacie poprawę, jakości merytorycznej odbywanych przez studentów praktyk, co jest strategicznym celem projektu. Zakładana zmiana jakościowo organizacyjna nastąpi przez lepsze przygotowanie Nauczycieli Szkolnych do podjęcia roli opiekuna praktyk pedagogicznych, lepsze przygotowanie studentów do praktyk poprzez szkolenia psychologiczno-pedagogiczne oraz zwiększenie roli Nauczycieli Akademickich w realizacji praktyk przez stały monitoring. Projekt będzie przykładem dobrych praktyk dla innych uczelni. Jest kontynuacją projektu POKL UDA- POKL /10-00 jako II etap tak by wsparciem objąć cały system edukacji nauczycieli i studentów wychowania fizycznego we Wrocławiu IV. SPOSÓB I ZAKRES PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU ORAZ SPOSÓB I ZAKRES OPINII I SPRAWOZDANIA Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO 1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zobowiązani są do przygotowania raportu (sprawozdania) z audytu projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, sporządzonego w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. 2. Wszystkie dokumenty i materiały, które będą rezultatem realizacji audytu zewnętrznego projektu, będą opatrzone odpowiednimi logotypami w ramach Programu i będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu.

3 V. CELE PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU Podstawowym celem jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w raporcie (sprawozdaniu) z audytu zewnętrznego projektu na temat m.in.: a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. VI. ZAKRES SZCZEGÓŁOWY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU I RAPORTU(SPRAWOZDANIA) Z AUDYTU Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego Partnerów. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie Zakres szczegółowy audytu zewnętrznego dotyczy: 1) Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych ma obejmować: a) weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach cross-financingu, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, b) sprawdzenie, dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług, c) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie zasadami określonymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki d) sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL. 2) Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, 3) sprawdzanie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały faktycznie poniesione; 4) sprawdzanie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;

4 5) sprawdzanie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazanych do beneficjenta; 6) sprawdzenie sposobu rekrutacji uczestników projektu- sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń; 7) sprawdzenie sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu ( w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych; 8) sprawdzenie zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; 9) ocena poprawności udzielania zamówień publicznych, obejmująca w szczególności sprawdzenie czy beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych; 10) sprawdzanie sposobu promocji projektu; 11) sprawdzanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu. 12) Sprawdzenie zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi( w tym: z polityką równych szans i koncepcja zrównoważonego rozwoju) 13) W ramach przedmiotowej usługi należy przygotować raport(sprawozdanie) zawierający opinię z audytu i przekazanie go Zamawiającemu ( załącznik D ) w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu) 14) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu w zespole, co najmniej dwuosobowym, przy czym, przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta.

5 VII SPOSÓB I ZAKRES PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU ORAZ SPOSÓB I ZAKRES OPINII I SPRAWOZDANIA Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO 1) Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zobowiązani są do przygotowania raportu (sprawozdania) z audytu projektu, według wzoru z załącznika D Zapytania ofertowego. 2) Niezbędnym elementem raportu jest: data sporządzenia audytu; numer i nazwa audytowanego projektu; nazwa i adres podmiotu realizującego projekt; imiona i nazwiska audytorów; termin przeprowadzenia audytu; okres objęcia audytem; cel audytu, standardy na podstawie, których przeprowadzono audyt; zakres przedmiotowy audytu; ustalenie stanu faktycznego audytu; określenie wielkości próby metodologii jej doboru; wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu; określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień; uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień oraz opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczególnym audytu o projekcie. 3) Raport ma być sporządzony w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. 4) Wszystkie dokumenty i materiały, które będą rezultatem realizacji audytu zewnętrznego projektu, będą opatrzone logotypami w ramach Programu i będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu.