KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU

Transkrypt

1 KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU Lp. Jednostka kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli Sejmik Województwa Opolskiego Komisja Rewizyjna Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w Opolu w Opolu w Opolu w Opolu Kontrola procedury wyboru asesorów do oceny projektów w działaniach 1.1.2, i RPO WO na lata , zbadanie prawidłowości przebiegu procedury wyboru w roku W sprawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dot. wydania opinii bhp o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej Audyt weryfikacji wniosków w zakresie realizacji zadań delegowanych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata RPO WO. Projekt nr RPOP /08, wnioski o płatność nr RPOP / 08-05, RPOP /08, w celu wykonania norm zawartych w art. 62, ust. 1, 1083/2006. Nazwa projektu: Zakup pojazdów szynowych. RPO WO. Projekt nr RPOP /08, wnioski o płatność nr RPOP / 08-08, RPOP /08-09, w celu wykonania norm zawartych w art. 62, ust. 1, 1083/2006. Nazwa projektu: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej na RPO WO projekty pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików- Smolarnia, wniosek nr RPOP r r. i r r. tj. od r. tj. od r. tj. od r. 1

2 7. 002/08-02 i Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa, wniosek nr RPOP /08-02, w celu wykonania norm zawartych w art. 62 ust /2006. Kontrola w ramach sektorowego programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów miejskich r. 8. Wojewoda Opolski Kontrola planowa Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego r Sejmik Województwa Opolskiego Komisja Rewizyjna 11. Wojewoda Opolski 12. Wojewoda Opolski 13. oraz wywiązywania się z warunków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projekt nr RPOP /08, wnioski nr RPOP /08-04, RPOP /08-05, RPOP /08-06, RPOP /08-07 w celu wykonania norm zawartych w art. 62 ust /2006. Kontrola w Departamencie Obszarów Wiejskich dotycząca wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdz Program Rozwoju obszarów Wiejskich r. w części dotyczącej Pomocy Technicznej. trwałość projektu nr Z/2.16/I/1.1/2/05/U/48/05 pn. Budowa obwodnicy m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole Lubrza w ramach Priorytetu I ZPORR trwałość projektu, przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu nr Z/2.16/I/1.5/1/04 pt.: eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny w ramach Priorytetu I ZPORR Zintegrowanego Programu Operacyjnego kontroli podatkowej: tj. od dnia r r r r. tj. od r. 2

3 Audmax S.C. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji projektu nr Z/2.16/II/2.1/04.09, pn. Nowoczesny pracownik podniesie kwalifikacje pracowników województwa opolskiego Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za rok Realizacja przez zarządy województw wybranych zadań instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy, procesów zawierania umów o przyznanie pomocy oraz obsługi wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu. Kontrola obejmuje weryfikację poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez SW/ARR/FAPA w zakresie przeprowadzenia czynności kontrolnych, wykonywania zaleceń pokontrolnych dla n/w działań: - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, - odnowa i rozwój wsi, - szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, - działania informacyjne i promocyjne - wdraŝanie lokalnych strategii rozwoju, - wdraŝanie projektów współpracy, - funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej w zakresie działań PROW r r r r r Audyt zgodności systemu zarządzania i kontroli w Programie Operacyjnym ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej w zakresie działań PROW r r Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Kontrola staŝu ( kontrola dotrzymania warunków zawartych w umowie nr 10/0643/POKL Kontrola p.t. Ochrona wód i zagospodarowanie terenów przylegających do sztucznych zbiorników wodnych w Turawie, Otmuchowie i Nysie r r. 3

4 Opolski Urząd Wojewódzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27. Wojewoda Opolski 28. Archiwum Państwowe w Opolu Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budŝetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego. Wykorzystanie w 2009 r. dotacji celowej przekazanej z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Realizacja Porozumień w sprawie funkcjonowania w województwach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich oraz Umowy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych dotyczącej udzielania informacji dotyczących Funduszy Europejskich. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Projekt CZ /1.1.PL.1/0124 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartą umową o dofinansowanie (aneksami). Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego. Weryfikacja, czy cel projektu został zachowany. Sprawdzenie czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu. Weryfikacja systemu archiwizacji akt. Sprawdzenie czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 1260/1999 Kontrola w zakresie wykonywania postanowień ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przestrzegania przepisów kancelaryjnoarchiwalnych r r r r r r r r r. 4

5 29. Wojewoda Opolski 30. Wojewoda Opolski 31. Opolski Urząd Wojewódzki Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2009 r. z budŝetu Wojewody Opolskiego na realizację zadań administracji rządowej związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych. trwałość projektu nr Z/2.16/I/1.2/4/04 pn. Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi, Gmina Branice i Gmina Głubczyce Realizacja przez samorząd województwa zadań administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego r r r r r r. Uwaga informacja o kontrolach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych a takŝe ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Sporządziła: Wioletta Niedźwiedź Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego UMWO r. 5