Uchwała Nr LXVII/464/10. Rady Miejskiej. w Zwierzyńcu. z dnia 28 października 2010 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr LXVII/464/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr LIII/349/09 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LV/355/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVI/362/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVII/377/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVIII/388/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 08 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LIX/394/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXI/403/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXII/417/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXIII/423/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXIV/433/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXV/437/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 sierpnia 2010 r. 1

2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXVI/450/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Określa się dochody budżetu gminy w kwocie ,51 zł, z tego dochody bieżące ,51 zł i dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł, 2) dotacje celowe na realizację zadań przyjętych od innych j.s.t. w drodze umowy lub porozumienia w kwocie ,00 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, 4) pomoc finansowa i rzeczowa od innych j.s.t. w kwocie ,00 zł 5) środki z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,09 zł 6) dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska w kwocie ,00 zł Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie ,39 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,80 zł, 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami ,00 zł, 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, 3) wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych j.s.t. w kwocie ,73 zł Izby Wytrzeźwień 3.000,00 zł 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, 2

3 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.600,00 zł, 6) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ,09 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości ,88 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1) kredytów w kwocie ,88 zł 4. 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,08 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,20 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, 2) Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie: Określa się: 1) Plan przychodów zakładów budżetowych o łącznej kwocie ,00 zł oraz plan wydatków w łącznej kwocie ,00 zł, 2) Zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł, 3) Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 3

4 8. 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów własnych jednostek w łącznej kwocie ,75 zł oraz plan wydatków w łącznej kwocie ,57 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie ,00 zł. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty ,08 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budzyński Właściwy podpis na oryginale 4

5 Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/464/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 października 2010 r. I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,74 zł 1. w dziale 630 Turystyka o kwotę ,00 zł 1) rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,00 zł Słownie zł: Trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych zmniejsza się plan dochodów na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu I etap ,00 zł 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,47 zł 1) rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) o kwotę ,47 zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę ,47 zł Słownie zł: Dwieście jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 47/100 złotych zmniejsza się plan dochodów środki z Unii Europejskiej ,47 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego 5

6 3. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 135,00 zł 1) rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 135,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 135,00 zł Słownie zł: Sto trzydzieści pięć 00/100 złotych dotacja na zadania zlecone zmniejsza się plan dochodów przeznaczonych na wypłatę diet Komisji Wyborczych 4. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.000,00 zł 1) rozdz Zasiłki stałe o kwotę 2.000,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 2.000,00 zł Słownie zł: Dwa tysiące 00/100 złotych dotacja na zadania własne zmniejsza się plan dochodów przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych 5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.100,27 zł w tym; 1) rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.100,27 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.100,27 zł Słownie zł: Cztery tysiące sto 27/100 złotych zmniejsza się plan środków z Unii Europejskiej na zadaniu inwestycyjnym pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego 4.100,27 zł 6

7 II. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,00 zł 1. w dziale 630 Turystyka o kwotę ,00 zł 1) rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,00 zł Słownie zł: Trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 00/100 złotych zwiększa się plan środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu I etap ,00 zł 2. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę ,00 zł 1) rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę ,00 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę ,00 zł Słownie zł: Dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na głosowanie w dniu 21 listopada br ,00 zł i ponowne głosowanie ,00 zł 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.990,00 zł 1) rozdz Szkoły podstawowe o kwotę 4.890,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.890,00 zł Słownie zł: Cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych 7

8 Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 4.890,00 zł dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu za pracowników interwencyjnych 4.890,00 zł 2) rozdz Pozostała działalność o kwotę 100,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 100,00 zł Słownie zł: Sto 00/100 złotych dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł 1) rozdz Pomoc materialna dla uczniów o kwotę ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę ,00 zł Słownie zł: Osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 00/100 złotych dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł w tym; 1) rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,00 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę ,00 zł Słownie zł: Czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych zwiększa się plan środków z Unii Europejskiej na zadaniu inwestycyjnym pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Obrocz wraz przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu w ulicy Partyzantów ,00 zł 8

9 III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,56 zł 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł 1) rozdz Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł Słownie zł: Pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących jako partycypacja w kosztach budowy dróg, chodników przy drogach powiatowych (Kosobudy) ,00 zł 2. w dziale 630 Turystyka o kwotę ,67 zł 1) rozdz Pozostała działalność o kwotę ,67 zł Słownie zł: Osiemset dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden 67/100 złotych zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu I etap ,67 zł środki własne budżetu (zadanie ujęte w WPI) 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.322,06 zł 1) rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.322,06 zł Słownie zł; Trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa 06/100 złotych zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne: Wykup łąk pod zbiornik Rudka II oraz zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany 3.322,06 zł 4. w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,00 zł 1) rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę ,00 zł Słownie zł: dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy) ,00 zł, zakup usług pozostałych ( uzgadnianie decyzji środowiskowych) 6.000,00 zł 2) rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę ,00 zł Słownie zł: Trzydzieści tysięcy 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków na opracowanie ekspertyz, analiz, opinii, studiów 9

10 wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko oraz aktualizacja dokumentacji ,00 zł 2) rozdz Cmentarze o kwotę 4.000,00 zł Słownie zł: Cztery tysiące 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków zakup usług remontowych (konserwacja pomnika powstańców w Zwierzyńcu przy ul. Biłgorajskiej 4.000,00 zł 5. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,90 zł 2) rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) o kwotę ,90 zł Słownie zł: Dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem 90/100 złotych zmniejsza się plan wydatków bieżących na wpłaty na rzecz PFRON 775,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ,50 zł na realizację projektu pn.. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego ( środki Unii Europejskiej ,47 zł, środki własne budżetu ,03 zł) 6. w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 435,00 zł 1) rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa o kwotę 300,00 zł Słownie zł: Trzysta 00/100 złotych dotacja na zadania zlecone zmniejsza się plan wydatków na zakup programu komputerowego 300,00 zł 2) rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 135,00 zł Słownie zł: Sto trzydzieści pięć 00/100 złotych dotacja na zadania zlecone zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę diet Komisji Wyborczych 7. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 700,00 zł 1) rozdz Obrona cywilna o kwotę 700,00 zł 10

11 Słownie zł: Siedemset 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej 700,00 zł 8. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,36 zł 1) rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,08 zł Słownie zł: Dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa 08/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu ,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli 3.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników ( dodatki uzupełniające do średniego wynagrodzenia, odprawy emerytalne) ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8.600,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.390,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.883,00 zł Szkoła Podstawowa w Wywłoczce ,08 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na: wydatki socjalne dla nauczycieli 4.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.829,08 zł, zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 zł, opłaty za szkolenia pracowników500,00 zł 2) rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 587,28 zł Słownie zł: Pięćset osiemdziesiąt siedem 28/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 587,20 zł zmniejsza się plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników ( wynagrodzenia dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w SF Obroczy, Kosobudy, Żurawnica zatrudnionych na umowę o pracę) 17,10 zł ( środki Unii Europejskiej 14,76 zł, środki budżetu państwa 2,34 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 4,90 zł ( składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia dla nauczyciela logopedii punktów przedszkolnych w SF Obroczy, Kosobudy, Żurawnica ) ( środki Unii Europejskiej 4,23 zł, środki budżetu państwa 0,67 zł), wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie od umowy zlecenia nauczyciela języka angielskiego ) 0,20 zł ( środki Unii Europejskiej 0,17 zł, środki budżetu państwa 0,03 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 565,00 zł (środki własne budżetu) Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 0,08 zł zmniejsza się plan wydatków 11

12 przeznaczonych na wyjazd dzieci na wycieczkę do Bałtowa (transport, wyżywienie, bilety)0,08 zł ( środki Unii Europejskiej 0,07 zł, środki budżetu państwa 0,01 zł) 3) rozdz Gimnazja o kwotę ,00 zł Słownie zł: Czterdzieści siedem tysięcy jeden 00/100 złotych Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu ,00 zł zmniejsza się plan wydatków na: wynagrodzenie osobowe pracowników11.000,00zł ( wynagrodzenia nauczycieli ,00zł, wynagrodzenia administracji i obsługi ,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 7.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł podróże służbowe zagraniczne 4.844,00 zł, opłaty i składki 4.157,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet 500,00 zł, opłaty za korzystanie z telefonii publicznej stacjonarnej 1.200,00 zł, usługi remontowe 4.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do napraw 3.000,00 zł, nagrody w konkursach 3.500,00 zł), zakup akcesoriów komputerowych 3.500,00 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł 4) rozdz Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.900,00 zł Słownie zł: Jeden tysiąc dziewięćset 00/100 złotych Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu 1.900,00 zł zmniejsza się plan wydatków na dowożenie uczniów do gimnazjum 1.900,00 zł 5) rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.500,00 zł Słownie zł: Jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 500,00 zł środki przeznaczone były na szkolenia nauczycieli 500,00 zł Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu 1.000,00 zł środki przeznaczone były na delegacje w ramach dokształcania nauczycieli 1.000,00 zł 6) rozdz Pozostała działalność o kwotę 2.841,00 zł Słownie zł: Dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 2.841,00 zł zmniejsza się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów2.841,00 zł 9. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.200,00 zł 1) rozdz Lecznictwo stomatologiczne o kwotę 1.200,00 zł Słownie zł: Jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 1.200,00 zł środki przeznaczone były na naprawę sprzętu stomatologicznego 1.200,00 zł 12

13 10. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7.019,68 zł 1) rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.700,00 zł Słownie zł: Trzy tysiące siedemset 00/100 złotych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 3.700,00 zł dotacja na zadania zlecone zmniejsza się wydatki na świadczenia rodzinne 2.400,00 zł, zakup materiałów biurowych 800,00 zł, zakup usług remontowych ( przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usługi konserwacyjne i naprawcze wyposażenia ) 200,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej 300,00 zł 2) rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.319,68 zł Słownie zł: Jeden tysiąc trzysta dziewiętnaście 68/100 złotych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 1.319,68 zł zmniejsza się plan wydatków na zadania własne przeznaczonych na ubezpieczenie budynku i wyposażenia 1.000,00 zł( środki własne budżetu) oraz zakup kursów i szkoleń 319,68 zł ( środki Unii Europejskiej 303,60 zł, środki budżetu państwa 16,08 zł) 3) rozdz Zasiłki stałe o kwotę 2.000,00 zł Słownie zł: Dwa tysiące 00/100 złotych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 2.000,00 zł dotacja na zadania własne zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych 2.000,00 zł 11. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł 1) rozdz Świetlice szkolne o kwotę 132,00 zł Słownie zł: Sto trzydzieści dwa 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 132,00 zł zmniejsza się plan wydatków odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132,00 zł 2) rozdz Pomoc materialna dla uczniów o kwotę ,00 zł Słownie zł: Osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 00/100 złotych 13

14 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu ,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących środki własne budżetu przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 12. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,26 zł 1) rozdz Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł Słownie zł: Szesnaście tysięcy 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych (utrzymanie punktu zbierania sprzętu) 4.000,00 zł, zakup usług remontowych ( remont kontenerów na śmieci) ,00 zł 2) Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 220,00 zł Słownie zł: Dwieście dwadzieścia 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych zwalczanie szkodników kasztanowców 3) rozdz Pozostała działalność o kwotę 368,26 zł Słownie zł: Trzysta sześćdziesiąt osiem 26/100 złotych zmniejsza się plan wydatków na badania okresowe pracowników 320,00 zł oraz zakup karmy dla psów 48,26 zł 13. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,63 zł 1) rozdz Obiekty sportowe o kwotę ,63 zł Słownie zł: Dwieście trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia trzy 63/100 złotych zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: Moje Boisko Orlik 2012 (środki własne budżetu gminy) IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,94 zł 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł 1) rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,00 zł Słownie zł: Trzydzieści tysięcy 00/100 złotych 14

15 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Zwierzyniec Bagno w ramach zadania ujętego w WWPIU pt. Budowa ścieżki rowerowej Zwierzyniec Żurawnica Topólcza ,00 zł (środki własne budżetu gminy) 2) rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł Słownie zł: Dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych zwiększa się plan wydatków bieżących na remont chodnika w Kosobudach 2. w dziale 630 Turystyka o kwotę ,26 zł 1) rozdz Pozostała działalność o kwotę ,26 zł Słownie zł: Sześćset trzydzieści tysięcy 26/100 złotych zwiększa się na zadaniach inwestycyjnych pn. Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu I etap ,26 zł (środki Unii Europejskiej ,00 zł, środki własne budżetu ,26 zł) (zadanie ujęte WPI) oraz roboty przy równaniu terenu w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu ,00 zł (środki własne budżetu) 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.322,06 zł 1) rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.322,06 zł Słownie zł: Trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa 06/100 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej 3.322,06 zł 4. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 775,40 zł 1) rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) o kwotę 775,40 zł Słownie zł: Siedemset siedemdziesiąt pięć 40/100 zł zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,40 zł 5. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę ,00 zł 1) rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 15

16 kontroli i ochrony prawa o kwotę 300,00 zł Słownie zł: Trzysta 00/100 złotych dotacja na zadania zlecone zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu komputerowego 300,00 zł 2) rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę ,00 zł Słownie zł: Dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na diety dla Miejskiej Komisji Wyborczej, diety Obwodowych Komisji Wyborczych ,00 zł ( I tura 8.170,00 zł, II tura 8.170,00 zł), koszty podróży służbowych 1.111,88 zł (I tura 702,24 zł, II tura 409,64 zł), zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych 2.594,14 zł ( I tura 2.167,77 zł, II tura 426,37 zł), zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, transport, druk kart w drukarni) 2.244,00 zł (I tura 1.650,00 zł, II tura 594,00 zł), karty do telefonów komórkowych 199,98 zł ( I tura 99,99 zł, II tura 99,99 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego 100,00 zł ( I tura 50,00 zł, II tura 50,00 zł), zakup papieru do drukarki 350,00 zł ( I tura 250,00 zł, II tura 100,00 zł), zakup atramentu płyt CD 400,00 zł (I tura 300,00 zł, II tura 100,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 4.276,52 zł ( I tura 3.086,50 zł, II tura 1.190,02 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 649,64 zł ( I tura 468,85 zł, II tura 180,79 zł), składki na Fundusz Pracy 104,84 zł (I tura 75,65 zł, II tura 29,19 zł) 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 700,00 zł 1) rozdz Obrona cywilna o kwotę 700,00 zł Słownie zł: Siedemset 00/100 złotych zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe szkolenia z zakresu obrony cywilnej 700,00 zł 7. w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę ,00 zł 1) rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł 16

17 Słownie zł: Sto tysięcy 00/100 złotych zwiększa się plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby Gminy Zwierzyniec 8. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,28 zł 1) rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł Słownie zł: Trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście 00/100 zł Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu ,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne 400,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1.500,00 zł Szkoła Podstawowa w Wywłoczce ,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela dyplomowanego oraz wynagrodzenie dla nauczyciela indywidualne nauczanie ucznia ,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków dla potrzeb szkoły 2.000,00 zł 2) rozdz Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 386,00 zł Słownie zł: Trzysta osiemdziesiąt sześć 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 386,00 zł zwiększa się plan wydatków dodatki socjalne dla nauczycieli 300,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86,00 zł 3) rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 22,28 zł Słownie zł: Dwadzieścia dwa 28/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 22,20 zł zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki socjalne dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w SF Obrocz, Kosobudy, Żurawnica) 17,09 zł ( środki Unii Europejskiej 14,75 zł, środki budżetu państwa 2,34 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników 0,01 zł (środki Unii Europejskiej 0,01 zł ), składki na Fundusz Pracy 0,30 zł ( składki od umowy zlecenia dla nauczycieli logopedii punktów przedszkolnych w SF Obroczy, Kosobudy, Żurawnica 0,10 zł (środki Unii Europejskiej 0,09 zł, środki budżetu państwa 0,01 zł) składki od umowy zlecenia dla nauczyciela języka angielskiego punktów przedszkolnych w SF Obroczy, Kosobudy, Żurawnica 0,20 zł (środki Unii Europejskiej 0,17 zł, środki budżetu państwa 0,03 zł) (środki Unii Europejskiej 0,26 zł, środki budżetu państwa 0,04 zł), umowa zlecenia logopedy 4,80 zł (środki Unii Europejskiej 4,14 zł, środki budżetu państwa 0,66 zł) 17

18 Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 0,08 zł zwiększa się plan na wynagrodzenie dal nauczyciela prowadzącego 0,08 zł ( środki Unii Europejskiej 0,07 zł, środki budżetu państwa 0,01 zł) 4) rozdz Gimnazja o kwotę ,00 zł Słownie zł: Czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset jeden 00/100 złotych Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu ,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych ,00 zł, zakup energii 9.000,00 zł( energia elektryczna 2.000,00 zł, woda 1.000,00 zł, energia cieplna 6.000,00 zł), zakup usług pozostałych obóz sportowy szkoleniowy klas sportowych ,00 zł, podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł 5) rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.500,00 zł Słownie zł: Jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 500,00 zł środki z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe 500,00 zł, Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu 1.000,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli 1.000,00 zł 9. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.200,00 zł 1) rozdz Lecznictwo stomatologiczne o kwotę 1.200,00 zł Słownie zł: Jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 1.200,00 zł środki z przeznaczeniem na zakup części do unitu 1.200,00 zł 10. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.019,68 zł 1) rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.700,00 zł Słownie zł: Trzy tysiące siedemset 00/100 złotych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 3.700,00 zł dotacja na zadania zlecone zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych 2.400,00 zł, opłaty za prowizje bankowe 1.300,00 zł 2) rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.319,68 zł Słownie zł: Jeden tysiąc trzysta dziewiętnaście 68/100 złotych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 1.319,68 zł 18

19 zwiększa się plan wydatków na zadania własne przeznaczonych na ekwiwalent pieniężny za sorty dla pracowników socjalnych 1.000,00 zł (środki własne budżetu ), składki na ubezpieczenia zdrowotne za 2 osoby biorące udział w projekcie 319,68 zł ( środki Unii Europejskiej 303,60 zł, środki budżetu państwa 16,08 zł) 11. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł 1) rozdz Świetlice szkolne o kwotę 300,00 zł Słownie zł: Trzysta 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 300,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli 300,00 zł 2) rozdz Pomoc materialna dla uczniów o kwotę ,00 zł Słownie zł: Osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 00/100 złotych dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 12. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 588,26 zł 1) rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 220,00 zł Słownie zł: Dwieście dwadzieścia 00/100 złotych zwiększa się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie opinii dendrologicznej. 1) rozdz Pozostała działalność o kwotę 368,26 zł Słownie zł: Trzysta sześćdziesiąt osiem 26/100 złotych zwiększa się plan wydatków zatrudnienie pracowników na roboty publiczne wynagrodzenia osobowe 333,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 20,80 zł, składki na Fundusz Pracy 3,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10,48 zł 19

20 13. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 zł 1) rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice szkolne o kwotę ,00 zł Słownie zł: Trzydzieści tysięcy 00/100 złotych zwiększa się plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury pn.: Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu ,00 zł ( z przeznaczeniem na współfinansowanie Letniej Akademii Filmowej) V. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy planowanych do zaciągnięcia na współfinansowanie zadań inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej o kwotę ,81 zł 1) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu kwota ,46 zł 2) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Budowa społeczeństwa Informatycznego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego kwota ,67 zł 3) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Zwierzyniec i Narol liderami kultury i turystyki Roztocza kwota ,50 zł 4) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego kwota ,48 zł 5) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja istniejącej stacji wodociągowej w Zwierzyńcu kwota ,92 zł 6) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Budowa zespołu sportowo rekreacyjnego w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu kwota ,78 zł 20

21 VI. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy planowanych do zaciągnięcia na współfinansowanie zadań inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz wraz z przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu ulica Partyzantów z kwoty ,71 zł do kwoty ,19 zł o kwotę ,48 zł VII. Zwiększa się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego z kwoty ,58 zł do kwoty ,03 zł o kwotę ,45 zł Zestawienie: plan dochodów ,25 zł plan wydatków ,01 zł zwiększenia ,00 zł zwiększenia ,94 zł zmniejszenia ,74 zł zmniejszenia ,56 zł Razem ,51zł Razem ,39 zł przychody ,08 zł rozchody ,20 zł z tego: - planowane przychody na realizację programów z UE ,19 zł - na zadania bieżące z zakresu oświaty ,86 zł - na pokrycie deficytu budżetowego ,03 zł Ogółem ,59 zł Ogółem ,59 zł Zwierzyniec, dnia 27 października 2010 r. Burmistrz Jan Skiba Właściwy podpis na oryginale 21