Uchwała Nr III/7/10. Rady Miejskiej. w Zwierzyńcu. z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Transkrypt

1 Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr LIII/349/09 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LV/355/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVI/362/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVII/377/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVIII/388/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 08 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LIX/394/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXI/403/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXII/417/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXIII/423/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXIV/433/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXV/437/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 sierpnia 2010 r. 1

2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXVI/450/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXVII/464/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LXVIII/484/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 11 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Określa się dochody budżetu gminy w kwocie ,97 zł, z tego dochody bieżące ,97 zł i dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł, 2) dotacje celowe na realizację zadań przyjętych od innych j.s.t. w drodze umowy lub porozumienia w kwocie ,00 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, 4) pomoc finansowa i rzeczowa od innych j.s.t. w kwocie ,00 zł 5) środki z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,09 zł 6) dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska w kwocie ,00 zł Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie ,86 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,23 zł, 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami ,00 zł, 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, 2

3 3) wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych j.s.t. w kwocie ,08 zł Izby Wytrzeźwień 3.000,00 zł 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.600,00 zł, 6) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ,09 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości ,89 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1) kredytów w kwocie ,89 zł 4. 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,09 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,20 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, 2) Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów własnych jednostek w łącznej kwocie ,75 zł oraz plan wydatków w łącznej kwocie ,57 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie ,00 zł. 3

4 Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty ,09 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budzyński Właściwy podpis na oryginale 4

5 Uzasadnienie do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2010 r. I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,54 zł 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,54 zł 1) rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę ,54 zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( środki Unii Europejskiej) o kwotę ,18 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( środki budżetu państwa) o kwotę 9.079,36 zł Słownie zł: Sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 54/100 złotych zmniejsza się plan dochodów na realizowany Projekt pn. Po co w domu spędzać czas. 2. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł 1) rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ,00 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 5

6 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę ,00 zł Słownie zł: Sto czterdzieści trzy tysiące 00/100 złotych zgodnie z decyzją budżetowa Wojewody Lubelskiego zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone wypłata świadczeń 2) rozdz Zasiłki stałe o kwotę 2.000,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.000,00 zł Słownie zł: Dwa tysiące 00/100 złotych zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego zmniejszono plan dotacji na zadania własne gminy wypłata świadczeń II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,96 zł 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,92 zł 1) rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,92 zł Słownie zł: Czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem 92/100 złotych zmniejsza się plan dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę ,92 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wykup gruntów pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze Biłgoraj Zwierzyniec Szczebrzeszyn w miejscowości Zwierzyniec od km ,00 do km ,00 zł oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze + Biłgoraj + Zwierzyniec + Szczebrzeszyn w miejscowości Zwierzyniec od km ,00 do km ,92 zł) 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 zł 1) rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500,00 zł Słownie zł: Pięćset 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków bieżących opłaty za dzierżawę 500,00 zł 6

7 3. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,79 zł 1) rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,00 zł Słownie zł: Trzydzieści cztery tysiące sześćset 00/100 złotych zmniejsza się plan wydatków bieżących ,00 zł podróże służbowe krajowe 1.600,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł, zakup usług remontowych 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych ,00 zł 2) rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) o kwotę 104,79 zł Słownie zł: Sto cztery 79/100 złotych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 104,79 zł wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,00 zł 1) rozdz Zarządzanie kryzysowe o kwotę 2.000,00 zł Słownie zł: Dwa tysiące 00/100 złotych zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000,00 zł 5. w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,96 zł 1) rozdz Rezerwy ogólne i celowe o kwotę ,96 zł Słownie zł: Osiemdziesiąt sześć tysięcy sto piętnaście 96/100 złotych zmniejsza się plan rezerwy ogólnej w kwocie ,96 zł 6. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,44 zł 1) rozdz Szkoły podstawowe o kwotę 3.548,66 zł Słownie zł: Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 272,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 272,00 zł Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 3.276,66 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.276,66 zł 7

8 2) rozdz Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 1.349,57 zł Słownie zł: Jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć 57/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 1.174,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup pomocy naukowych 1.174,00 zł Szkołą Podstawowa w Wywłoczce zmniejsza się plan wydatków bieżących 175,57 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175,57 zł 3) rozdz Przedszkola o kwotę 639,81 zł Słownie zł: Sześćset trzydzieści dziewięć 81/100 złotych Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu 639,81 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 639,81 zł 4) rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę ,40 zł Słownie zł: Sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście 40/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu ,36 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących ,36 zł z tego: ( środki Unii Europejskiej ,70 zł, środki budżetu państwa 8.483,66 zł) a przeznaczonych: na wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 zł ( środki Unii Europejskiej ,65 zł, środki budżetu państwa 7.714,69 zł) ( wynagrodzenia dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy zatrudnionych na umowę o pracę ,75 zł środki Unii Europejskiej, wynagrodzenia dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy zatrudnionych na umowę o pracę 7.407,70 zł środki budżetu państwa, wynagrodzenia dla 3 pomocy przedszkolnych punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy zatrudnionych na umowę o pracę 1.937,90 zł środki Unii Europejskiej, wynagrodzenia dla 3 pomocy przedszkolnych punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy zatrudnionych na umowę o pracę 306,99 zł środki budżetu państwa), dodatkowe wynagrodzenie roczne 353,38 zł ( środki Unii Europejskiej 305,06 zł, środki budżetu państwa 48,32 zł ), ( dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy), składki na ubezpieczenia społeczne 2.549,70 zł ( środki Unii Europejskiej 2.201,02 zł, środki budżetu państwa 348,68 zł) ( składki na ubezpieczenia od dodatków uzupełniających i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w 8

9 Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 1.618,53 zł środki Unii Europejskiej, składki na ubezpieczenia od dodatków uzupełniających i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 256,40 zł środki budżetu państwa, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla 3 pomocy przedszkolnych punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 575,98 zł środki Unii Europejskiej, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla 3 pomocy przedszkolnych punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 91,24 zł środki budżetu państwa, od umowy zlecenia nauczyciela języka angielskiego 0,07 zł środki Unii Europejskiej, od umowy zlecenia nauczyciela języka angielskiego 0,01 zł środki budżetu państwa, od umowy zlecenia logopedy 6,44 zł środki Unii Europejskiej, od umowy zlecenia logopedy 1,03 zł środki budżetu państwa, składki na Fundusz Pracy 406,00 zł ( środki Unii Europejskiej 350,49 zł, środki budżetu państwa 55,51 zł) składki od dodatków uzupełniających i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 262,56 zł środki Unii Europejskiej, składki od dodatków uzupełniających i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 41,58 zł środki budżetu państwa, składki od wynagrodzeń dla 3 pomocy przedszkolnych punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 87,93 zł środki Unii Europejskiej, składki od wynagrodzeń dla 3 pomocy przedszkolnych punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Obroczy, Kosobudach i Żurawnicy 13,93 zł środki budżetu państwa, wynagrodzenia bezosobowe 0,28 zł (środki Unii Europejskiej 0,24 zł, środki budżetu państwa 0,04 zł) wynagrodzenie od umowy zlecenia nauczyciela języka angielskiego środki Unii Europejskiej 0,24 zł, wynagrodzenie od umowy zlecenia nauczyciela języka angielskiego 0,04 zł środki budżetu państwa, zakup materiałów i wyposażenia 354,00 zł ( środki Unii Europejskiej 305,59 zł, środki budżetu państwa 48,41 zł) zakup telewizorów 181,28 zł środki Unii Europejskiej, zakup telewizorów 28,72 zł środki budżetu państwa, odtwarzacze CD 41,44 zł środki Unii Europejskiej, odtwarzacze CD 6,56 zł środki budżetu państwa, odtwarzacze DVD 82,87 zł środki Unii Europejskiej, odtwarzacze DVD 13,13 zł środki budżetu państwa, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.427,10 zł ( środki Unii Europejskiej 1.231, 92 zł, środki budżetu państwa 195,18 zł) zakup pomocy naukowych dydaktycznych na realizację Projektu: Po co w 9

10 domu spędzać 1.200,84 zł środki Unii Europejskiej, zakup pomocy naukowych dydaktycznych na realizację Projektu: Po co w domu spędzać 190,26 zł środki budżetu państwa, pomoce naukowe, dydaktyczne 18,13 zł środki Unii Europejskiej, pomoce naukowe, dydaktyczne 2,87 zł środki budżetu państwa, pomoce naukowe do język angielskiego 12,95 zł środki Unii Europejskiej, pomoce naukowe do język angielskiego 2,05 zł środki budżetu państwa, zakup usług pozostałych 532,56 zł ( środki Unii Europejskiej 459,73 zł, środki budżetu państwa 72,83 zł) napoje podczas wycieczek do Zamościa 32,81 zł środki Unii Europejskiej, napoje podczas wycieczek do Zamościa 5,19 zł środki budżetu państwa, wyżywienie podczas wycieczek do Zamościa 246,02 zł środki Unii Europejskiej, wyżywienie podczas wycieczek do Zamościa 38,98 zł środki budżetu państwa, organizacja wyjazdów do kina (bilety do kina, wyżywienie, transport) 145,05 zł środki Unii Europejskiej, organizacja wyjazdów do kina (bilety do kina, wyżywienie, transport) 22,98 zł środki budżetu państwa, wycieczka do Bałtowa 35,84 zł środki Unii Europejskiej, wycieczka do Bałtowa 5,68 zł, transport dzieci podczas wycieczek do Zwierzyńca i Zamościa 0,01 zł środki Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 6.225,67 zł ( środki Unii Europejskiej 5.079,24 zł, środki budżetu państwa 804,74 zł, środki własne budżetu 341,69 zł) zmniejsza się plan wydatków bieżących 6.225,67 zł z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 949,14 zł ( środki Unii Europejskiej 819,33 zł, środki budżetu państwa 129,81 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników 2.873,28 zł wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego 1.987,42 zł środki Unii Europejskiej, wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego 314,86 zł środki budżetu państwa, wynagrodzenie pomocy przedszkolnej 492,88 zł środki Unii Europejskiej, wynagrodzenie pomocy przedszkolnej 78,12 zł środki budżetu państwa, dodatkowe wynagrodzenie roczne 83,65 zł ( środki Unii Europejskiej 72,21 zł, środki budżetu państwa 11,44 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 844,72 zł środki Unii Europejskiej (składki od wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego i dodatków socjalnych 561,07 zł, składki od wynagrodzenia pomocy przedszkolnej 83,71 zł, składki od wynagrodzenia nauczyciela angielskiego 137,63 zł, składki od wynagrodzenia logopedy 62,31 zł), ), składki na ubezpieczenia społeczne 133,81 zł środki budżetu państwa (składki od wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego i dodatków socjalnych 88,91 zł, składki od wynagrodzenia pomocy przedszkolnej 13,21 zł, składki od wynagrodzenia nauczyciela angielskiego 21,80 zł, składki od wynagrodzenia logopedy 9,89 zł), składki na Fundusz Pracy 112,80 zł środki Unii Europejskiej 10

11 (składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego i dodatków socjalnych 84,23 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pomocy przedszkolnej 12,10 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego 16,47 zł), składki na Fundusz Pracy 17,86 zł środki budżetu państwa (składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego i dodatków socjalnych13,33 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pomocy przedszkolnej 1,90 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego 2.63 zł, zakup materiałów i wyposażenia 101,86 zł środki Unii Europejskiej ( zakup telewizora 60,42 zł, zakup odtwarzacza CD 13,82 zł, zakup odtwarzacza DVD 27,62 zł), zakup materiałów i wyposażenia 16,14 zł środki budżetu państwa ( zakup telewizora 9,58 zł, zakup odtwarzacza CD 2,18 zł, zakup odtwarzacza DVD 4,38 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10,35 zł środki Unii Europejskiej (zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 6,04 zł, zakup pomocy do języka angielskiego 4,31 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1,65 zł środki budżetu państwa (zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 0,96 zł, zakup pomocy do języka angielskiego 0,69 zł), zakup usług pozostałych 516,81 zł środki Unii Europejskiej ( napoje dla dzieci podczas wycieczek edukacyjnych 29,35 zł, wyżywienie dla dzieci podczas wycieczek edukacyjnych 220,13 zł, wyjazd do kina 265,88 zł, wyjazd do Bałtowa 1,45 zł), zakup usług pozostałych 81,91 zł środki budżetu państwa (prowadzenie rachunku bankowego 0,04 zł, napoje dla dzieci podczas wycieczek edukacyjnych 4,65 zł, wyżywienie dla dzieci podczas wycieczek edukacyjnych 34,87 zł, wyjazd do kina 42,12 zł, wyjazd do Bałtowa 0,23 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 140,00 zł (środki Unii Europejskiej 120,86 zł, środki budżetu państwa 19,14 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341,69 zł (środki własne budżetu) Urząd Miejski w Zwierzyńcu 251,37 zł ( środki Unii Europejskiej 216,83 zł, środki budżetu państwa 34,54 zł) zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na: wynagrodzenia osobowe pracowników 2,60 zł ( środki Unii Europejskiej 2,23 zł, środki budżetu państwa 0,37 zł )z przeznaczeniem na dodatek specjalny specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, składki na ubezpieczania społeczne 0,49 zł (środki Unii Europejskiej) składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dodatek specjalny, składki na ubezpieczania społeczne 0,10 zł (środki budżetu państwa) składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dodatek specjalny 0,07 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń 11

12 koordynatora projektu 0,03 zł, składki na Fundusz Pracy 0,11 zł (środki Unii Europejskiej) od wypłaconych wynagrodzeń dodatek specjalny 0,11 zł, składki na Fundusz Pracy 0,06 zł (środki budżetu państwa) od wypłaconych wynagrodzeń dodatek specjalny 0,01 zł, oraz od wypłaconych wynagrodzeń koordynatora projektu 0,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe 0,01 zł ( środki Unii Europejskiej ) wynagrodzenie umowa zlecenia koordynatora 0,01 zł, zakup usług pozostałych 120,00 zł ( środki Unii Europejskiej 103,50 zł, środki budżetu państwa 16,50 zł) za prowadzenie rachunku bankowego, zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji 128,00 zł ( środki Unii Europejskiej 110,49 zł, środki budżetu państwa 17,51 zł) zakup tonerów do drukarki 5) rozdz Gimnazja o kwotę 3.000,00 zł Słownie zł: Trzy tysiące 00/100 złotych Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu 3.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych zakup energii cieplnej 3.000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,85 zł 1) rozdz Ośrodki wsparcia o kwotę 5.760,85 zł Słownie zł: Pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 85/100 złotych Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach 5.760,85 zł ( środki na zadania zlecone) zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 ( środki bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne 612,07 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 707,71 zł, składki na Fundusz Pracy 26,00 zł, zakup energii 210,96 zł, zakup usług zdrowotnych 70,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 2,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 283,07 zł, podróże służbowe krajowe 428,43 zł, różne opłaty i składki 2.236,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188,61 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 796,00 zł 2) rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ,00 zł Słownie zł: Sto czterdzieści trzy tysiące 00/100 złotych zgodnie z decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego zmniejszona plan dotacji na zadania zlecone - wypłata świadczeń 12

13 3) rozdz Zasiłki stałe o kwotę 2.000,00 zł Słownie zł: Dwa tysiące 00/100 złotych zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego zmniejszono plan dotacji na zadania własne gminy wypłata świadczeń 7. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 260,00 zł 1) rozdz Świetlice szkolne o kwotę 260,00 zł Słownie zł: Dwieście sześćdziesiąt 00./100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 260,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących 260,00 zł a przeznaczonych na usługi transportowe III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,08 zł 1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł 1) rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł Słownie zł: Dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100 złotych zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dzierżawę dróg leśnych 500,00 zł, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup budynku administracyjno socjalnego za kwotę ,00 zł plus opłaty notarialne ,00 zł 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,12 zł 1) rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,00 zł Słownie zł: Dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych zwiększa się plan wydatków bieżących ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych zmiana wynika ze zwiększenia diet radnych (zmiana uchwały) 2) rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.893,12 zł Słownie zł: Osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy 12/100 złotych zwiększa się plan wydatków bieżących 8.893,12 zł z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 8.501,00 zł, 13

14 składki na ubezpieczenia społeczne 79,06 zł, składki na Fundusz Pracy 208,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104,79 zł 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.777,11 zł 1) rozdz Szkoły podstawowe o kwotę 872,00 zł Słownie zł: Osiemset siedemdziesiąt dwa 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 272,00 zł z zwiększa się plan wydatków bieżących 272,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272,00 zł Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 600,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 zł 2) rozdz Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 1.174,00 zł Słownie zł: Jeden tysiąc sto siedemdziesiąt cztery 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 1.174,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 zł, składki na Fundusz pracy 24,00 zł 3) rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 539,43 zł Słownie zł: Pięćset trzydzieści dziewięć 43/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 150,46 zł ( środki Unii Europejskiej 129,81 zł, środki budżetu państwa 20,65 zł ) zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych Obrocz, Kosobudy, Żurawnica 129,77 zł środki Unii Europejskiej, wynagrodzenia osobowe pracowników dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych Obrocz, Kosobudy, Żurawnica 20,56 zł środki budżetu państwa, dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,01 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych Obrocz, Kosobudy, Żurawnica 0,01 zł środki budżetu państwa, składki na ubezpieczenia społeczne 0,01 zł składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia dla nauczycieli logopedii punktów przedszkolnych w przedszkolnych w Szkołach Filialnych Obrocz, Kosobudy, Żurawnica 0,01 zł środki Unii Europejskiej, składki na Fundusz Pracy 0,03 zł składki na Fundusz pracy od wynagrodzenia dla 3 nauczycieli punktów przedszkolnych w Szkołach Filialnych Obrocz, Kosobudy, Żurawnica 0,03 zł środki budżetu państwa, zakup pomocy naukowych, 14

15 dydaktycznych i książek 0,03 zł pomoce naukowe, dydaktyczne na realizację Projektu pn.: Po co w domu spędzać czas. środki Unii Europejskiej, zakup usług pozostałych 0,04 zł transport dzieci podczas wycieczek do Zwierzyńca i Zamościa 0,01 zł, wyżywienie, bilety do kina 0,03 zł środki budżetu państwa Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 388,88 zł ( środki Unii Europejskiej 335,73 zł, środki budżetu państwa 53,15 zł) składki na Fundusz Pracy 1,58 zł środki Unii Europejskiej (składki od wynagrodzenia nauczyciela logopedy 1,58 zł), składki na Fundusz Pracy 0,26 zł środki budżetu państwa (składki od wynagrodzenia nauczyciela logopedy 0,26 zł), wynagrodzenia bezosobowe 213,25 zł środki Unii Europejskiej ( wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z nauczycielem języka angielskiego 153,59 zł, wynagrodzenia z tytułu zwartych umów zleceń z nauczycielem logopedą 59,66 zł), wynagrodzenia bezosobowe 33,75 zł środki budżetu państwa ( wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z nauczycielem języka angielskiego 24,31 zł, wynagrodzenia z tytułu zwartych umów zleceń z nauczycielem logopedą 9,44 zł), zakup materiałów i wyposażenia 120,86 zł środki Unii Europejskiej ( zakup papieru 120,86 zł), zakup materiałów i wyposażenia 19,14 zł środki budżetu państwa ( zakup papieru 19,14 zł), zakup usług pozostałych 0,04 zł środki Unii Europejskiej ( prowadzenie rachunku bankowego) Urząd Miejski w Zwierzyńcu 0,09 zł (środki Unii Europejskiej 0,08 zł, środki budżetu państwa 0,01 zł) zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne 0,03 zł (środki Unii Europejskiej) składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń koordynatora projektu 0,03 zł, składki na Fundusz Pracy 0,05 zł (środki Unii Europejskiej) składki na Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń koordynatora projektu 0,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe 0,01 zł ( środki budżetu państwa) wynagrodzenie za umowę zlecenia koordynatora 0,01 zł 4) rozdz Gimnazja o kwotę 3.000,00 zł Słownie zł: Trzy tysiące 00/100 złotych Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu 3.000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących usługi komunalne 1.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.000,00 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów 1.000,00 zł 5) rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 191,68 zł Słownie zł: Sto dziewięćdziesiąt jeden 68/100 złotych Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 191,68 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191,68 zł 15

16 4.w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.460,85 zł 1) rozdz Ośrodki wsparcia o kwotę 5.760,85 zł Słownie zł: Pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 85/100 złotych Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach 5.760,85 zł ( środki na zadania zlecone) zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.295,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe 50,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.692,73 zł, zakup usług remontowych 2.222, 48 zł, zakup usług pozostałych 500,00 zł 2) rozdz Pozostała działalność o kwotę 700,00 zł Słownie zł: Siedemset 00/100 zł zwiększa się plan wydatków bieżących 700,00 zł z przeznaczeniem na transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 700,00 zł 5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 260,00 zł 1) rozdz Świetlice szkolne o kwotę 260,00 zł Słownie zł: Dwieście sześćdziesiąt 00/100 złotych Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 260,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za godziny ponad wymiarowe zastępstwa 250,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10,00 zł IV. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę ,34 zł - zmniejsza się plan przychodu budżetu gminy przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego z kwoty ,38 zł do kwoty ,04 zł tj ,34 zł 16

17 Zestawienie: plan dochodów ,51 zł plan wydatków ,74 zł zwiększenia -. zł zwiększenia ,08 zł zmniejszenia ,54 zł zmniejszenia ,96 zł Razem ,97 zł Razem ,86 zł przychody ,09 zł rozchody ,20 zł z tego: - planowane przychody na realizację programów z UE ,19 zł - na zadania bieżące z zakresu oświaty ,86 zł - na pokrycie deficytu budżetowego ,04 zł Ogółem ,06 zł Ogółem ,06 zł Zwierzyniec, dnia 16 grudnia 2010 r. Burmistrz Jan Skiba Właściwy podpis na oryginale 17