UCHWAŁA NR RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

Transkrypt

1 PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 17/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 2) dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr zł zł, ,00 zł, 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.2, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

2 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.3, 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.4, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości ,00 zł. 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celowe w wysokości ,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości ,00 zł. 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie ,00 zł. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, 2

3 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr ,00 zł, 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości ,00 zł, - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości ,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy, 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonych w załączniku nr 5 zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11. Określa się sumę ,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK- DOCHODY Dział Rozdział _ 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Dochody bieżące Leśnictwo Gospodarka leśna gQ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 382 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług ^ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody bieżące Dochody majątkowe Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z usług ^ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Dochody bieżące / 7

5 Dział Rozdział _ S Nadzór budowlany Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Dochody bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Dochody bieżące Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody bieżące Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z pozostałych odsetek 500 2^ q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 22 gg Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody bieżące Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Dochody bieżące g6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Opływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej WPtywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Dochody bieżące /7

6 Dział Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Dochody bieżące Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Dochody bieżące Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Dochody bieżące Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Dochody bieżące Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Dochody bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 600 Dochody bieżące Gimnazja specjalne Wpływy z usług Dochody bieżące Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat 475 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody bieżące Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /7

7 Dział Rozdział 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 850 Dochody bieżące Szkoły zawodowe specjalne Wpływy z usług Dochody bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Dochody bieżące Ochrona zdrowia Okładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 ^.jq Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Dochody bieżące Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów DotacJe celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Domy pomocy społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dochody bieżące Ośrodki wsparcia Wpływy z pozostałych odsetek 400 1q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz /7

8 Dział 236q Rozdział Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 650 Dochody bieżące Rodziny zastępcze Wpływy z usług DotacJ'e celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 23gQ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody bieżące Fundusz Pracy grodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dochody bieżące Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Dochody bieżące Powiatowe urzędy pracy Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 200 Dochody bieżące Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów /7

9 Dział Rozdział Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Dochody bieżące RAZEM DOCHODY

10 DOCHODY wg grup paragrafów Dochody bieżące Dochody majątkowe RAZEM DOCHODY STAROSTA D ionizy J^sniew icz 7 /7

11 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK - WYDATKI Dział Rozdział _ 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Melioracje wodne DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI MAJĄTKOWE DOTACJE NA INWESTYCJE Pozostała działalność wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Leśnictwo Gospodarka leśna ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /13

12 Dział Rozdział 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady powiatów /13

13 Dział Rozdział ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Starostwa powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY INWESTYCYJNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kwalifikacja wojskowa ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne /13

14 Dział Rozdział ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /13

15 Dział Rozdział Ssi OBSŁUGA DŁUGU Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gimnazja wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gimnazja specjalne ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Licea ogólnokształcące ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH /13

16 Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkoły zawodowe ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkoły zawodowe specjalne ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja^ zadań jednostki samorządu terytorialnego ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA WART. 5 UST 1 PKT 2 13 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S. T wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne i przedszkolne /13

17 Dział Rozdział ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA WART 5 UST 1 PKT 2 I3W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S. T wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Szpitale ogólne wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o d c c Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem OD7v>0 m m m m J ć Z /O / Z / ubezpieczenia zdrowotnego /13

18 Dział Rozdział wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Domy pomocy społecznej ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki wsparcia wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodziny zastępcze ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane /13

19 Dział Rozdział wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Powiatowe centra pomocy rodzinie ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacjąt ich statutowych zadań Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności /13

20 Dział Rozdział g wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Powiatowe urzędy pracy ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja^ ich statutowych zadań Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /13

21 Dział Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc materialna dla uczniów ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona gleby i wód podziemnych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność

22 Dział Rozdział wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH RAZEM WYDATKI STAROSTA D ionizy Jaśniew icz 12/13

23 WYDATKI wg grup paragrafów WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ZAKUPY INWESTYCYJNE DOTACJE NA INWESTYCJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA WART 5 UST 1 PKT 2 13 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J. S. T OBSŁUGA DŁUGU wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RAZEM WYDATKI TAROSTAv «-\ śniew icz 13/13

24 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia r......,......'... ""... DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK Dział Rozdział _ s 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Kwalifikacja wojskowa g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Ochrona zdrowia ,. ^ 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz RAZEM DOCHODY STAROSTA 1 12

25 DOCHODY wg grup paragrafów Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami RAZEM DOCHODY

26 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.2 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY STAROSTA. D ionizy Jaśniew icz 1 / 2

27 DOCHODY wg grup paragrafów Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY STAROSTA i D ionizy Jaśniew icz 2 /2

28 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie / 4

29 Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane Kwalifikacja wojskowa ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Okładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /4

30 Dział Rozdział _ wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RAZEM WYDATKI STAROSTA j.

31 WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RAZEM WYDATKI STAROSTA 4 /4

32 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział c 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RAZEM WYDATKI STAROSTA ^ niew icz 112

33 WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RAZEM WYDATKI 2 000

34 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.5 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział _ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY STAROSTA \

35 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Klasyfikacja " w złotych Dział Rozdział zadania Dochody Wydatki Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , , Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , ,00 Razem: , ,00

36 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK Lp. zadania wydatków na rok I. W ydatki inwestycyjne ,00 /. Dział 600 Rozdział ,00 a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2I59P Czemiejewro - Września - odcinek od km do 8+030" , Dział SOI Rozdział ,00 a) "Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego " b) Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" ,00 3. Dział 801 Rozdział ,00 a) Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" II. Zakupy inwestycyjne ,00 1. Dział 750 Rozdział ,00 a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania" ,00 III. Dotacje na inwestycje ,00 /. Dział 010 Rozdział ,00 a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice" Ogółem wydatki majątkowe: ,00

37 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2016 rok PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK ,00 1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy 952 0,00 ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty kredytów Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 STAROSTA

38 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALIC ZA N YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok l DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września , ,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: ,00 DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH l.b. 1 NA ZADANIA POWIA TU L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok i DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów , , , Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki ,00 R A Z E M : ,00 DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice " ,00 R A Z E M : ,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : , ,00

39 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM NIEZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni , , ,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM N IEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: ,00 DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM NIEZALIC ZAN YM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis na 2016 rok l o DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej , , Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej , , , ,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIA TU JEDNOSTKOM N IEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : , ,00 OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU: ,00 S i AROSTA

40 Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść na 2016 rok DOCHODY ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł WYDATKI ,00 zł 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka odpadami ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Ochrona gleb i wód podziemnych ,00 Zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł