PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia...

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 308/2016 z dnia roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok PROJEKT Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia... w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm. 1 ), art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm. 2 ), Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje: Ustala się dochody powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 2.1) Ustala się wydatki powiatu na 2017 rok w łącznej kwocie zł, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2016r., poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016r., poz.195, poz. 1257, poz Strona 2

2 3. 1) Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. 2) Określa się łączną kwot planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały: a) przychody budżetu - kwota zł, b) rozchody budżetu - kwota zł. 4. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celowe w kwocie ogółem zł, z tego: a) na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) zł, b) na podwyżki płac zł, c) na pomoc społeczną zł, d) na organizacje pozarządowe zł, e) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zł, f) na zarządzanie kryzysowe zł. 5. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limit zobowiązań w kwocie zł, w tym: 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty zł na finansowanie planowanego deficytu powiatu. Strona 3

3 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej: a) wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel, b) między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel; 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł. 12. Ustala się kwotę zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Strona 4

4 Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Dział Wyszczególnienie na r. Projekt na 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł zł 020 Leśnictwo ,00 zł zł 600 Transport i łączność ,00 zł zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł zł 710 Działalność usługowa ,00 zł zł 750 Administracja publiczna ,00 zł zł 754 Dochody w działach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł zł 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 zł zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł na r. Projekt na 2017 rok 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł zł ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł zł 801 Oświata i wychowanie ,18 zł zł ,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł zł 855 Rodzina 0,00 zł zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł zł RAZEM: ,18 zł zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Strona 5

5 Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów Lp Wyszczególnienie na r. Projekt na 2017 rok VIII I II Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień ,18 zł zł 4 000,00 zł zł VII na r. Projekt na 2017 rok III Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych powiatu ,00 zł zł VI IV Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł zł V V Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł zł IV VI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł zł III VII Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł 0 zł II VIII Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 zł zł I RAZEM: ,18 zł zł Strona 6

6 Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Subwencja ogólna Lp Wyszczególnienie na r. Projekt na 2017 rok I Część oświatowa zł zł II Część wyrównawcza zł zł III Część równoważąca zł zł RAZEM: zł zł zł zł zł na r. Projekt na 2017 rok zł zł zł zł zł 0 zł I II III Strona 7

7 Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Dochody pozostałe Lp. Wyszczególnienie na r. Projekt na 2017 rok I Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł zł II Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł zł III Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zł zł IV Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł zł V Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł zł VI Dochody własne zł zł RAZEM: zł zł zł zł na r zł Projekt na 2017 rok zł zł zł zł zł 0 zł I II III IV V VI Strona 8

8 Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Wydatki w działach ,00 zł Dział Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 755 na r. Projekt na 2017 rok ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł zł zł 2 000,00 zł 0 zł ,00 zł zł ,00 zł zł ,00 zł zł ,00 zł zł ,00 zł zł Wymiar sprawiedliwości ,00 zł zł 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł zł Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna ,18 zł ,00 zł ,00 zł zł zł zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł zł 855 Rodzina 0,00 zł zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł zł ,18 zł zł na r ,00 zł Projekt na 2017 rok ,00 zł ,00 zł RAZEM: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Strona 9

9 Projekt budżetu na 2017 rok w porównaniu do planu na 2016 rok Wydatki wg rodzaju Lp Wyszczególnienie na r. Projekt na 2017 rok I Wydatki majątkowe ,00 zł zł w tym: dotacje ,00 zł zł II Wydatki bieżące ,18 zł zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł zł dotacje ,00 zł zł obsługa długu ,00 zł zł RAZEM: ,18 zł zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł na r. Projekt na 2017 rok ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Strona 10

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr.... z dnia. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok dochodów dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dochody bieżące , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dochody bieżące , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dochody bieżące ,00 Dochody majątkowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Dochody bieżące ,00 Dochody majątkowe , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Strona: 11

11 0690 Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dochody bieżące , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000,00 Dochody bieżące ,00 Dochody majątkowe 8 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dochody bieżące , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy z usług 500, Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 3 500,00 bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dochody bieżące ,00 Dochody majątkowe , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 Dochody bieżące , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 Dochody bieżące , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Strona: 12

12 Dochody bieżące , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 Dochody bieżące , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Dochody bieżące , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Dochody bieżące , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Dochody bieżące , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Dochody bieżące , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Dochody bieżące , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat 150, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody bieżące , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat 1 844, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 5 052, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Dochody bieżące ,00 Strona: 13

13 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 zawodowego 0830 Wpływy z usług ,00 Dochody bieżące , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Dochody bieżące , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch ,00 klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par ,00 Dochody bieżące , Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dochody bieżące , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 Dochody bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000, Wpływy z usług 2 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Dochody bieżące 5 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody bieżące , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 Strona: 14

14 Dochody bieżące , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki ,00 samorządu terytoria 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria ,00 Dochody bieżące , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Dochody bieżące , Placówki wychowania pozaszkolnego , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Dochody bieżące , Internaty i bursy szkolne , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 350,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody bieżące , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 400,00 Dochody bieżące , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dochody bieżące , Rodzina , Rodziny zastępcze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Strona: 15

15 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dochody bieżące , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dochody bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody bieżące ,00 RAZEM DOCHODY ,00 Strona: 16

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr.... z dnia. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 Wydatki bieżące , Spółki wodne ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki bieżące , Nadzór nad gospodarką leśną , ,00 Wydatki bieżące , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 4 010, , , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 562, Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 386,00 Strona: 17

17 14 110, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Wydatki majątkowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 800,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,00 Strona: 18

18 4 320, , , ,00 500,00 350, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 023, Podróże służbowe krajowe 4 000, , , Podatek od nieruchomości 2 500, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe 8 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Wydatki bieżące , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup środków żywności 4 000, , , Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 Wydatki bieżące , Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 300, , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 500, , , , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000, Podróże służbowe krajowe ,00 Strona: 19

19 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Kwalifikacja wojskowa ,00 350,00 50, , ,00 630, ,00 Wydatki bieżące , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 500,00 500, , Nagrody konkursowe 2 000, , Zakup środków żywności 1 000, , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000, ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 5 000, , Zakup środków żywności 6 500, ,00 Wydatki bieżące , Obrona narodowa 4 500, Pozostałe wydatki obronne 4 500, ,00 Wydatki bieżące 4 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Strona: 20

20 5 702, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa 376,00 Wydatki bieżące , Ochotnicze straże pożarne , Nagrody konkursowe 4 000, , ,00 Wydatki bieżące , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji stowarzyszeniom Wydatki bieżące 4 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 564,00 80,00 Wydatki bieżące , Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez ,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki bieżące , Różne rozliczenia ,00 Strona: 21

21 75818 Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Wydatki bieżące , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , ,00 990, , , Podróże służbowe krajowe 2 543, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 465, ,00 Wydatki bieżące , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400, , ,00 670, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400, Podróże służbowe krajowe , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 128, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 650, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 500,00 Wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 790, , ,00 Strona: 22

22 , , , Nagrody konkursowe 974, , Zakup środków żywności 1 245, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 738, , , , , , Podróże służbowe krajowe 8 344, , , Podatek od nieruchomości 638, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 169, , Składki na Fundusz Pracy 311, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 237, , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 1 037, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków żywności 5 344, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki 1 610, , Podatek od nieruchomości 559, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 418, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 117,00 Strona: 23

23 14 470, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Zakup środków żywności 466, Zakup środków dydaktycznych i książek 932, ,00 180, , , Podróże służbowe krajowe 1 984, ,00 240,00 Wydatki bieżące ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, , Nagrody konkursowe 700, , Zakup środków żywności 1 000, , , , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , , ,00 Wydatki bieżące , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Wydatki bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 Wydatki bieżące ,00 Strona: 24

24 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 551, , , ,00 338, , Zakup środków żywności ,00 882,00 275,00 83,00 551, ,00 Wydatki bieżące ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Nagrody konkursowe 609, , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 002, , ,00 523, , , Podróże służbowe krajowe 6 521,00 991, , Podatek od nieruchomości 41, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 77, Podatek od towarów i usług (VAT) 50, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 98,00 978,00 Wydatki bieżące , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 932, , , , , , Zakup środków żywności 932, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Strona: 25

25 932,00 93, , Podróże służbowe krajowe 7 458, ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 816, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 768, Składki na ubezpieczenia społeczne 312, Składki na Fundusz Pracy 260, Składki na Fundusz Pracy 46, , Nagrody konkursowe 980, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 132, Zakup materiałów i wyposażenia 376, Zakup środków żywności 1 645,00 980, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe , Programy polityki zdrowotnej , Nagrody konkursowe 3 700, , Zakup środków żywności 2 000, ,00 Wydatki bieżące , Zwalczanie narkomanii , Nagrody konkursowe 2 400, , Zakup środków żywności 1 000, ,00 Wydatki bieżące ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Strona: 26

26 Wydatki bieżące , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, , , , , , Podróże służbowe krajowe 4 000, , , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , , , , , Zakup środków żywności 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 111, Podróże służbowe krajowe 2 000, , , Podatek od nieruchomości 4 879, ,00 Strona: 27

27 Wydatki bieżące , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 555, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Wydatki bieżące , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 110, , , , , , , Zakup środków żywności 1 200, , , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , , , Podatek od nieruchomości 6 480, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 190, ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 787, Składki na Fundusz Pracy 4 613, Składki na Fundusz Pracy 543, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 5 912, Zakup środków żywności 4 474, Zakup środków żywności 526, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 Strona: 28

28 Wydatki bieżące , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , Podatek od nieruchomości 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 700, ,00 Wydatki bieżące , Placówki wychowania pozaszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, , , , , , Nagrody konkursowe 300, , Zakup środków żywności 1 000, , , , , , Podróże służbowe krajowe 4 000, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, ,00 Wydatki bieżące , Internaty i bursy szkolne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 151,00 Strona: 29

29 , , , , , , ,00 255,00 913, ,00 987,00 980, , Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 330,00 Wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów ,00 Wydatki bieżące , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600, , ,00 600, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600, Podróże służbowe krajowe , , , Podatek od nieruchomości 166, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 995, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 600, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Strona: 30

30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Nagrody konkursowe 500, , Zakup środków żywności 2 200, , , , , , Podróże służbowe krajowe 800, , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 500,00 Wydatki bieżące , Rodzina , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia społeczne , , , , , , ,00 Wydatki bieżące , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Świadczenia społeczne ,00 Wydatki bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000, Nagrody konkursowe 4 000, , Zakup środków żywności 300,00 Strona: 31

31 21 000, ,00 Wydatki bieżące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Nagrody konkursowe , , Zakup środków żywności 5 000, ,00 Wydatki bieżące , Biblioteki ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 300,00 300, , Nagrody konkursowe ,00 800, Zakup środków żywności 200, ,00 600,00 Wydatki bieżące , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Wydatki majątkowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Nagrody konkursowe , , ,00 Wydatki bieżące ,00 RAZEM WYDATKI ,00 Strona: 32