Kontroli poddano jednostki organizacyjne w Czarnym Dunajcu oraz Ratułowie.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28, 30, 31 lipca 2014 r. w podmiocie leczniczym Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 55, Czarny Dunajec. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Anita Dębowska, starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska na podstawie upoważnienia nr 194/14 z dnia 17 lipca 2014 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Dyrektorem Podmiotu Leczniczego jest mgr Joanna Mateja na podstawie Umowy o Zarządzanie SGZPOZ w Czarnym Dunajcu, pismo z dnia 31 marca 2009 r. Gminy Czarny Dunajec. Koordynatorem ds. Lecznictwa jest lek. med. Piotr Sekułowicz Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Zespół Przychodni. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone w dniach 28, 30, 31 lipca 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: Dyrektor Podmiotu Pani Joanna Mateja, Położna środowiskowo-rodzinna Pani Władysława Podczerwińska-Knap, Pielęgniarka medycyny szkolnej i gabinetu zabiegowego Pani Lucyna Białoń, Pielęgniarka medycyny szkolnej Pani Maria Gołąb, Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Pani Barbara Miętus, Pielęgniarka gabinetu zabiegowego i punktu szczepień Pani Maria Skubisz. Kontroli poddano jednostki organizacyjne w Czarnym Dunajcu oraz Ratułowie. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

2 2. Podmiot jest wpisany pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność według księgi rejestrowej 1 stycznia 2000 r. 3. Podmiot został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W Przedsiębiorstwie funkcjonują 4 jednostki organizacyjne, tj.: - Przychodnia w Czarnym Dunajcu, w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Gabinet lekarza POZ, Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet lekarza POZ dla dzieci, Gabinet medycyny szkolnej, - Przychodnia w Chochołowie, w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet lekarza POZ, Gabinet lekarza POZ dla dzieci, Punkt szczepień, Gabinet medycyny szkolnej, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, - Przychodnia w Ratułowie, w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Gabinet lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet lekarza POZ dla dzieci, Gabinet medycyny szkolnej, - Przychodnia w Odrowążu, w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet lekarza POZ dla dzieci, Punkt szczepień, Gabinet medycyny szkolnej. 2. W trakcie kontroli przedstawiono Statut Podmiotu zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/282/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Statut zawiera zapisy dotyczące m.in. podstawowej opieki zdrowotnej. 3. Podmiot posiada regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Podmiotu Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. i zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną Podmiotu Uchwałą Nr 8/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. W regulaminie organizacyjnym stwierdzono zapisy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 4. W trakcie kontroli przedstawiono umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte z PZU S.A. na okres od 21 stycznia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. i od 21 stycznia 2014 r. do 20 stycznia 2015 r., które zostały złożone do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 5. W trakcie kontroli przedłożono aktualną umowę użyczenia pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w Czarnym Dunajcu, Chochołowie, Odrowążu i Ratułowie, zawartą z Gminą Czarny Dunajec reprezentowaną przez Wójta Gminy - umowa z dnia 20 maja 2013 r. na czas nieokreślony. 6. Podmiot posiada Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z dnia 2 września 2012 r. dotyczące zaopiniowania pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w: Czarnym Dunajcu, Ratułowie, Odrowążu, Chochołowie pisma znak: PSSE.NNZ /13, PSSE.NNZ /13, PSSE.NNZ /13, PSSE.NNZ /13 stwierdzające, że podmiot spełnia wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 2

3 7. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne aparatu: EKG Ascard 3, infalatora Thomex MB4, będące na wyposażeniu Przychodni w Czarnym Dunajcu oraz aparatu: EKG Ascard B56/B, EKG Mr RED, EKG Mr Silwerr, Kardiotokografu BFM-10 będące na wyposażeniu Przychodni w Ratułowie, w których stwierdzono aktualne przeglądy techniczne. 8. Podmiot posiada umowy z podwykonawcami na wykonywanie badań z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej umowa zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej BIO-MAR Diagnostyka w Gliwicach, na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., diagnostyki radiologicznej i obrazowej - umowy zawarte z: Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem - na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. 9. Transport sanitarny realizowany jest przez AKIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu, na podstawie oświadczeń na realizację świadczeń transportu sanitarnego w POZ dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 10. Podmiot posiada umowę na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych zawartą z firmą Zakłady Sanitarne w Krakowie Spółka z o.o. obowiązująca od 30 listopada 2012 r. na czas nieokreślony. 11. W trakcie kontroli przedłożono bieżący Aneks Nr 1/2014 do umowy Nr 064/100050/POZ/05/2012 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie poz zawarty 10 grudnia 2013 r. z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 12. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez 7 lekarzy: 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, posiadającego II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii, 3 lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie pediatrii, 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz II stopień specjalizacji w dziedzinie reumatologii, 2 lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, w tym 1 lekarz posiada również II stopień specjalizacji w dziedzinie geriatrii oraz położna i 13 pielęgniarek. Skontrolowano losowo wybrane akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych tj.: 5 lekarzy, 6 pielęgniarek (w tym 2 magistrów pielęgniarstwa) oraz położnej, w których znajdowały się dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników. Położna i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarki medycyny szkolnej posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Pielęgniarki wykonujące szczepienia ukończyły kursy specjalistyczne i dokształcające z zakresu szczepień ochronnych. Akta pracowników medycznych zatrudnionych na podstawie umów o pracę zawierały aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 13. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych. Podmiot leczniczy udziela świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Według danych statystycznych Podmiotu ( stan na czerwiec 2014 r.) do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było osoby, w tym od 0 do 18 roku życia 3615 osób. 3

4 Do 5 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych deklaracje złożyło osób. Do położnej środowiskowo-rodzinnej zadeklarowało się osób. Pacjenci zadeklarowani pochodzą z miejscowości: Czarny Dunajec, Czerwienne, Ratułów, Nowe Bystre, Stare Bystre, Ciche, Chochołów, Kantówka, Podczerwone, Jabłonka, Odrowąż, Wróblówka, Dział, Pieniążkowce, Załuczne, Piekielnik. Pięć pielęgniarek medycyny szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 objęło opieką uczniów z 22 szkół (w tym 15 podstawowych, 7 gimnazjów). Według informacji uzyskanej w trakcie kontroli świadczenia pielęgniarskie w zakresie medycyny szkolnej realizowane są w wydzielonych pomieszczeniach na terenie szkół. Świadczenia zdrowotne w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień podmiotu realizuje 7 pielęgniarek. Pomieszczenia kontrolowanych komórek organizacyjnych: Przychodnia w Czarnym Dunajcu: parter: 2 gabinety lekarza POZ, gabinet lekarza przyjęć dzieci zdrowych, będący jednocześnie gabinetem pielęgniarki szkolnej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pobrań materiałów do badań analitycznych, punkt szczepień, rejestracja. I piętro: gabinet położnej POZ, Przychodnia w Ratułowie: wysoki parter : 2 gabinety lekarskie, w tym 1 gabinet przyjęć dzieci zdrowych, punkt szczepień, rejestracja, gabinet diagnostyczno-zabiegowy. I piętro: 2 gabinety lekarskie, gabinet położnej środowiskowej, gabinet USG, będący jednocześnie gabinetem pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Szczegółowy harmonogram pracy stanowi załącznik nr 1 do listy kontrolnej. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, w dniach i godzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W miejscach ogólnodostępnych znajdują się informacje dotyczące m.in. numerów telefonów alarmowych, opieki całodobowej, Rzecznika Praw Pacjenta, podwykonawców realizujących świadczenia zdrowotne, cenniki za świadczenia zdrowotne, informacje o prawach pacjenta oraz harmonogramy pracy personelu medycznego. W przedsiębiorstwie w Czarnym Dunajcu na drzwiach gabinetu lekarza pediatry oraz pielęgniarki medycyny szkolnej brak imion i nazwisk osób udzielających świadczeń. Ponadto w poniedziałki w godzinach od do 13 00, środy i piątki od do pokrywają się godziny pracy lekarza pediatry z godzinami pracy pielęgniarki medycyny szkolnej pracujących w tym samych gabinecie. W przedsiębiorstwie w Ratułowie stwierdzono, że w środy i piątki godziny pracy lekarza pediatry w gabinecie pokrywają się z godzinami wizyt domowych. Na drzwiach gabinetu lekarskiego przyjęć dzieci zdrowych wywieszony jest harmonogram, z którego wynika, że w czwartki lekarz pediatra przyjmuje dzieci od godziny do 13 00, natomiast szczepienia w tym dniu odbywają się od 9 00 do Ponadto z harmonogramów pracy umieszczonych na drzwiach jednego z gabinetów wynika, że w tym samym gabinecie w środy w godzinach od do wykonywane są badania USG oraz pracuje pielęgniarka medycyny szkolnej. 14. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, przenośną apteczkę pielęgniarki medycyny szkolnej i neseser położnej - w wyposażeniu znajdowały się zestawy przeciwwstrząsowe oraz materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c do listy kontrolnej. 4

5 15. Dokumentacja medyczna w kontrolowanych komórkach organizacyjnych prowadzona jest w formie papierowej. Przedstawiono zbiorczą dokumentację medyczną prowadzoną w postaci: Księgi przyjęć, Księgi zabiegów dla każdego gabinetu zabiegowego, Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dziennika Położnej część I i III, Książki pracy terenowej pielęgniarki, Dziennika pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, list klasowych uczniów oraz Rejestru wydanej dokumentacji medycznej. W Księgach przyjęć Gabinetu lekarza POZ i Gabinetu lekarza POZ dla dzieci brak pełnego oznaczenia lekarza udzielającego świadczenia zdrowotne (widniały tylko nazwiska lekarzy), pozostałe wpisy są prowadzone prawidłowo. Księga zabiegów nie zawierała: numeru PESEL pacjenta, pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg (widniały tylko nazwiska osób zlecających) oraz oznaczenia pielęgniarki wykonującej świadczenia zdrowotne tj. imię, nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, podpis. Skontrolowane Księgi zabiegów w oznaczeniu podmiotu (pieczątka) nie zawierały prawidłowej nazwy komórki organizacyjnej tj. Gabinetu diagnostycznozabiegowego oraz jej kodu resortowego tj. części VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. W zakresie medycyny szkolnej listy klasowe uczniów prowadzone przez pielęgniarki w Czarnym Dunajcu i Ratułowie nie zawierały oznaczenia podmiotu, wpisy w dokumentacji opatrzone były jedynie nazwiskiem lub parafką pielęgniarki wykonującej świadczenia. W Dzienniku pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej w Czarnym Dunajcu - w części dot. wychowania zdrowotnego uczniów znajdował się jedynie 1 wpis dot. realizacji tematu: Pierwsza pomocy w nagłych wypadkach. W trakcie kontroli poinformowano pielęgniarkę medycyny szkolnej, iż do zakresu jej świadczeń należy również udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej i dlatego powinna realizować na bieżąco świadczenia w tym zakresie dokumentując ich wykonanie. Z informacji uzyskanej od pielęgniarki wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 planowane i zrealizowane były także inne tematy w zakresie edukacji zdrowotnej wśród uczniów na terenie szkół, które nie zostały wpisane do dokumentacji. Przedstawiona dokumentacja w Ratułowie tj. Dziennik pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej zawierał m.in. wpisy z zakresu wychowania zdrowotnego. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej przedstawiono: Historie zdrowia i choroby, Karty uodpornienia dzieci, Karty zdrowia uczniów z kartami profilaktycznego badania lekarskiego, dokumentację dot. wizyt patronażowych, wywiadu środowiskoworodzinnego oraz indywidualnej opieki pielęgniarskiej w środowisku pacjenta. Skontrolowano łącznie 20 historii zdrowia i choroby pacjentów dorosłych oraz dzieci dokumentacja zawierała pełne dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, wykonanych porad i badań lekarskich. W historiach znajdowały się wpisy z wykonanych wizyt patronażowych położnej i lekarza oraz badań dot. kwalifikacji do szczepień i badań bilansowych lekarskich. Wpisy w historiach opatrzone były datą i oznaczeniem osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Nie wszystkie skontrolowane historie zdrowia i choroby zawierały oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych i dokumentacji medycznej. Historie przechowywane są w kopertach, w trakcie kontroli zwrócono uwagę na fakt, że w kilku historiach pacjentów stwierdzono nieuporządkowane chronologicznie strony dokumentacji (luźne nie spięte ze sobą kartki). Karty uodpornienia dzieci (sprawdzono 10 kart) zawierały wpisy z wykonanych szczepień, karty opatrzone były niepełnym oznaczeniem pielęgniarki wykonującej szczepienie ochronne - brak imienia, nazwiska, tytułu zawodowego, numeru prawa wykonywania zawodu. Położna środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą ze 5

6 schorzeniem ginekologicznym wizyty wpisuje do Dziennika Położnej części I i III. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności założenia i prowadzenia indywidualnej dokumentacji w formie kart wizyt patronażowych, kart indywidualnej opieki prowadzonej przez położną. Z zapisów Dziennika Położnej części III wynika, że położna wykonała: 22 wizyty profilaktyczne u kobiet ciężarnych, 106 wizyt patronażowych u położnic i dzieci do końca 2 miesiąca życia oraz 2 wizyty u kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi. W zakresie medycyny szkolnej - karty zdrowia uczniów i karty profilaktycznego badania lekarskiego dzieci i młodzieży (sprawdzono 15 kart z wybranych klas i szkół) zawierały wpisy z wykonanych badań przesiewowych i badań bilansowych lekarskich. Oznaczenie podmiotu (pieczątka) umieszczone w kartach zdrowia uczniów nie zawierało prawidłowej nazwy komórki organizacyjnej tj. Gabinetu medycyny szkolnej oraz kodów resortowych tj. I, V i VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Niektóre wpisy w kartach zdrowia uczniów prowadzonych w Czarnym Dunajcu opatrzone były jedynie parafką pielęgniarki medycyny szkolnej - brakowało imienia i nazwiska, tytułu zawodowego i numeru prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne prowadzą dokumentację medyczną w formie indywidualnych kart opieki pielęgniarskiej w środowisku pacjenta oraz kart wizyt patronażowych u dzieci. Sprawdzono 10 kart zawierających adnotacje z wykonanych wizyt patronażowych u dzieci w wieku rozwojowym (3-4 miesiąc życia, 9 miesiąc życia) oraz kart indywidualnej opieki pielęgniarskiej dokumentacja zawierała wymagane wpisy. W niektórych przypadkach wpisy opatrzone były tylko imieniem i nazwiskiem pielęgniarki (oznaczenie niepełne), w dokumentacji brak było również oznaczenia podmiotu. Stosowane w dokumentacji medycznej identyfikatory komórek organizacyjnych (w formie pieczęci) zawierały nieaktualną część I kodu resortowego, odpowiadającą numerowi księgi rejestrowej. 16. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna wypełniona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Dokumentacji medycznej. 2. Harmonogramów pracy. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 28, 30, 31 lipca 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. 6

7 Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących Dyrektor Starszy Inspektor (-) mgr Joanna Mateja (-) mgr Anita Dębowska Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr Elżbieta Augustyńska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej 064/ SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CZARNYM DUNAJCU ul. Kamieniec Dolny 55, tel CZARNY DUNAJEC REGON , NIP Czarny Dunajec, dnia 26 sierpnia 2014 r. * niepotrzebne skreślić 7