Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej o nazwie Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie, Kupienin 35, Mędrzechów, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Magdalenę Tworek - inspektor wojewódzki, Teresę Łochmańczyk - inspektor wojewódzki. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III z 4 lutego 2015 roku, które wydał z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali: osoba kierująca oraz pracownicy jednostki. Zakres kontroli obejmował standard usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry. Okres objęty kontrolą obejmował rok 2014 i 2015 do dnia kontroli. Podstawa prawna kontroli: art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z2012 r. poz. 964). Czynności kontrolne w jednostce rozpoczęto dnia: Czynności zakończono dnia: Skróty używane w protokole: - DPS, Dom - Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie - ustawa, ustawa o pomocy społecznej - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t.) - rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z2012 r. poz. 964) - standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej - mieszkaniec - mieszkaniec DPS - plan, IPW - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu - Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy Ustalenia ogólne Adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie, Kupienin 35, Mędrzechów. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Barbara Mikosz. Telefon: (14) , Fax: (14) Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezus Chrystusa na zlecenie powiatu dąbrowskiego. Dom wpisany jest (pozycja 4) do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej i działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Dom posiada Regulamin Organizacyjny Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie z dnia r. (t.j. z dnia r. ), wprowadzony Zarządzeniem nr 01/2014 Dyrektora 1

2 Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie. Dom posiada Statut Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie z dnia roku. Mieszkańcy Zgodnie z zezwoleniem (decyzja nr 14/z/2008 znak: PS.III z r.) Dom jest przeznaczony dla 70 osób w podeszłym wieku. Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: Liczba mieszkańców DPS: 69 Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 69 Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 68 Liczba nieobecnych mieszkańców: 1 Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 9 Liczba osób w podeszłym wieku: 69 Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia Dom dysponuje następującą liczbą pokojów mieszkalnych: 28, z tego: - jednoosobowe 1, - dwuosobowe 12, - trzyosobowe 15, - czteroosobowe 0. Dom i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy. Budynek jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m² ( 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Część wyposażenia pokoi stanowi własność prywatną mieszkańców. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu Kuchenka pomocnicza Gabinet medycznej pomocy doraźnej Jadalnia Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji Palarnia Pomieszczenie do prania i suszenia Pokój gościnny Kaplica W domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 27 liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 2,56 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 26 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 2,65 2

3 Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 27 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 26 W Domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane na podstawie 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. W łazienkach i toaletach znajdują się uchwyty ułatwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności fizycznej. Dom dysponuje łazienkami i toaletami w pełni dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. posiadającymi pole manewrowe dla wózka inwalidzkiego. Wyżywienie i organizacja posiłków Liczba osób wymagających karmienia: 21 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 4 Godzina rozpoczęcia śniadania: 7:30 Godzina zakończenia śniadania: 9:30 Godzina rozpoczęcia obiadu: 12:30 Godzina zakończenia obiadu: 14:30 Godzina rozpoczęcia kolacji: 18:00 Godzina zakończenia kolacji: 20:00 Mieszkańcom zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Stosowane są następujące diety: cukrzycowa, niskosolna, lekkostrawna. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Produkty dostępne są w kuchence pomocniczej mieszkańców. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby jest karmiony. Na dzień kontroli karmienia wymagało 21 osób. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Dom zapewnie finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekracząjącej 30% zasiłku stałego. Mieszkańcom zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się w szczególności: a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, b) co najmniej dwie sztuki ręczników, c) pościel. Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień; pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Usługi opiekuńcze i wspomagające Terapia zajęciowa jest prowadzona w następujących dniach i godzinach: 7 dni w tygodniu w godzinach: 9:30-12:00 i 13:13-14:30. Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej: 30 Liczba mieszkańców domu, którzy usamodzielnili się od początku roku poprzedzającego kontrolę: 3

4 0 Liczba mieszkańców domu, którzy podjęli pracę od początku roku poprzedzającego kontrolę: 0 Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowni terapii oraz pomieszczeniu do rehabilitacji. Celem terapii zajęciowej prowadzonej w Domu jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, które zwykle towarzyszą chorobie, zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej mieszkańca, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminuje monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych jest wielofunkcyjna świetlica, a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkalne. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są uzależnione od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców oraz są dostępne dla wszystkich. W ramach aktywizacji mieszkańców prowadzone są różnorodne rodzaje zajęć terapeutycznych m. +in.: ergoterapia, hortikuloterapia (praca w ogrodzie), arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia. W Domu prowadzona jest praca socjalna. Szczegółowy zakres obowiązków pracownika socjalnego domu obejmuje: - udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, życiowych mieszkańców; - adaptację nowo przybyłych mieszkańców; - odwiedziny osób przebywających w szpitalu; - zaopatrywanie mieszkańców domu w miarę potrzeb w odzież, środki czystości, zakupy itp.; - prowadzenie depozytu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz dokonywanie rozliczeń związanych z ich pobytem. Pracownicy socjalni Domu świadczą pracę socjalną w szczególności poprzez wspieranie i wspomaganie mieszkańców we wszystkich sprawach dotyczących ich życia codziennego począwszy od pomocy w zakupach poprzez pomoc w załatwianiu wszystkich spraw urzędowoadministracyjnych, stymulowanie w nawiązywaniu oraz utrzymaniu kontaktów z rodzinami oraz rozmowy indywidualne i grupowe pomagające rozwiązywać problemy dnia codziennego. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną. Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu. Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. Dom pomaga usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia. Przestrzeganie praw mieszkańców Liczba skarg, która wpłynęła w bieżącym roku do Domu wynosi: 4. Zeszyt skarg i wniosków zawierający 32 ponumerowane strony znajduje się w sali terapii zajęciowej i dostępny jest dla wszystkich mieszkańców. Wpisy z 2014 r. dotyczyły zmiany pokoju. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem w następujących terminach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 11.00, ponadto dodatkowo Dyrektor przyjmuje mieszkańców w miarę ich potrzeb. Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców domu i informacje o prawach mieszkańca. Prawa mieszkańca Domu są zapisane i podane do ogólnej wiadomości na tablicy informacyjnej. Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach. Dni tygodnia i godziny, w których jest możliwy kontakt z Dyrektorem są podane do wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach gabinetu dyrektora. Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców. Dom zapewnia warunki do 4

5 rozwoju samorządności mieszkańców domu. W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. Organizacja pracy Samorządu Mieszkańców została określona w Regulaminie Rady Mieszkańców. Do podstawowych zadań Rady należy współpraca z personelem Domu, kształtowanie właściwych relacji i stosunków między mieszkańcami a personelem, zgłaszanie wniosku w sprawach wyżywienia, organizacji dnia codziennego, zaspokajania potrzeb kulturalnych, rozwiązywania konfliktów pomiędzy mieszkańcami oraz problemów. Usługi zapewniane przez Dom Mieszkańcy mają możliwość korzystania z punktu bibliotecznego. Biblioteczka liczy 86 pozycji książkowych o różnorodnej tematyce. Znajduje się ona w sali terapii zajęciowej. Mieszkańcy korzystają z następujących tytułów prasy codziennej i czasopism: Przyjaciółka, Temi, Krakowska, Party, Kotwica, Echo Afryki, Dobre Rady, Powiśle Dąbrowskie, Tina, Kobieta i życie, Żyjmy eucharystią, Poradnik domowy. Czasopisma udostępniane są w sali terapii zajęciowej. Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne oraz umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem oraz uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Opiekę duchową na terenie Domu sprawuje kapelan oraz Siostry ze Zgromadzenia. Mieszkańcy mają możliwość codziennego uczestnictwa we mszy świętej o godz. 7:30 w Kaplicy znajdującej się w budynku. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca są opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. IPW zawiera: dane personalne mieszkańca, zasoby mieszkańca, cele opieki indywidualnej, skład zespołu opiekuńczego - terapeutycznego, pracownik pierwszego kontaktu. Usługi zdrowotne, kartę pielęgnacyjno-opiekuńczą, terapie zajęciowa, ocenę aktywności w terapii zajęciowej, usługi terapeutyczne, stan fizyczny mieszkańca, usługi rehabilitacyjne, kontakt ze środowiskiem i rodziną, obserwację, ocenę realizacji efektu planu. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. W 2014 roku w przypadku 23 osób sporządzono dokumentację, która potwierdzała ustalenia dokonane przez pracownika socjalnego. A w 2015 roku ustalono aktualną sytuację 5 osób. Rozliczenia finansowe z mieszkańcami Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Zasady bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców ( 5 ust.1 pkt 3 lit. h) uregulowane i zapisane zostały w Regulaminie w sprawie trybu postępowania z depozytami środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie wprowadzonym w życie Zarządzeniem Dyrektora Domu Radosnej Starości nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Zasady zwrotu za nieobecność mieszkańca zostały uregulowanie i zapisane w procedurze zwrotu odpłatności z uwagi na nieobecność mieszkańca wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2011 z dnia roku. 5

6 Dom pokrywa koszty związane z zakupem materiałów opatrunkowych, leków ryczałtowych i ponosi częściową odpłatność do wysokości limitu ceny ustalonej w odrębnych przepisach. Ponadto Dom zakupuje strzykawki, igły na potrzeby realizacji świadczeń pielęgniarskich, leki przepisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Leki ze 100% odpłatnością są realizowane ze środków własnych mieszkańca. Kadra Domu Zespół terapeutyczno-opiekuńczy został powołany Zarządzeniem nr 5/2008 Dyrektora Domu z roku. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudniona następująca liczba pracowników: 34. Pracownicy wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są zatrudnieni w wymiarze 29,55 etatów. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu dla osób w podeszłym wieku wynosi nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu. Uwzględniając liczbę mieszkańców domu, wymagana liczba etatów wynosi Faktyczna liczba etatów wynosi Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu, wymagana liczba etatów pracowników socjalnych wynosi 1,38. Dom zatrudnia następującą liczbę pracowników socjalnych: 2. Faktyczna liczba etatów pracowników socjalnych: Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zgodny z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Osoba kierująca Domem posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. W toku kontroli przeanalizowano zgodność posiadanych kwalifikacji zatrudnionej kadry z zajmowanymi stanowiskami. Pracownicy posiadają kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodów, zgodnie z którymi są zatrudnieni (np. pracownik socjalny, opiekunki, pielęgniarki). Placówka nie jest jednostką samorządu terytorialnego, zatem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786), stosowane jest pomocniczo. Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutyczno-opiekuńczych spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ww. rozporządzeniu. W Domu powołany jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Zespół terapeutycznoopiekuńczy składa się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. Dom zapewnia kontakt z psychologiem. Psycholog zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia (2 godz. tygodniowo). Ostatnia kontrola Data wydania zaleceń: Znak sprawy: WP-III Liczba zaleceń: 4 1. Zatrudnienie na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kupieninie osoby spełniającej warunki określone w art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym osoba kierująca jednostką organizacyjną pomocy społecznej obowiązana jest posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu pomocy społecznej. Zalecenie zostało zrealizowane poprzez zatrudnienie na stanowisku dyrektora Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie osoby spełniającą warunki określone w art. 122 ust 1 6

7 ustawy o pomocy społecznej. 2. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zgodnie z zapisem 5 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, poprzez: a) zapewnienie stałego dostępu do powierzonych środków, b) opracowanie rzetelnych i przejrzystych zasad rozliczania, dokumentowania oraz doręczania mieszkańcom zakupów dokonanych z ich środków przez pracowników Domu, c) prowadzenie ewidencji rzeczy prywatnych i przedmiotów wartościowych należących do mieszkańców, d) sprawowanie nadzoru w zakresie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i rzeczy wartościowych oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji, potwierdzającej dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych. Zalecenie zostało zrealizowane poprzez zapewnienie dostępu do powierzonych środków w wyniku wyznaczenia dodatkowych osób, które w czasie nieobecności pracownika socjalnego (osoby odpowiedzialnej za prowadzenie depozytów) wykonują jego obowiązki w tym zakresie, - wprowadzono formularz zakupów zawierający indywidualne zamówienie pensjonariusza potwierdzone jego podpisem; dowodem zrealizowanego zamówienia jest dowód zakupu (paragon, faktura), według którego pensjonariusz otrzymuje zakupiony towar; odbiór towaru pensjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem; rozliczenie następuje na podstawie dowodu zakupu potwierdzonego podpisem przez pensjonariusza, - wprowadzono ewidencję rzeczy prywatnych i przedmiotów wartościowych należących do mieszkańca zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej 5 pkt 3 lit. h., - wprowadzono nadzór i kontrolę postępowania z depozytami pieniężnymi i przedmiotów wartościowych. Powyższe zasady uregulowane i zapisane zostały w Regulaminie w sprawie trybu postępowania z depozytami środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych pensjonariuszy Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie wprowadzonym w życie Zarządzeniem Dyrektora Domu Radosnej Starości nr 1 z 2 stycznia 2012 r. 3. Aktualizację Statutu Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Zalecenie zostało zrealizowane poprzez zaktualizowanie Statutu Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 4. Aktualizację Regulaminu Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie poprzez zawarcie informacji zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i określenie typu domu zgodnie z art.56 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zalecenie zostało zrealizowane poprzez zaktualizowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i typem Domu Regulaminu Organizacyjnego Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie. W trakcie kontroli dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Domu oraz przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami na temat warunków bytowych. Mieszkańcy podczas rozmów z kontrolującymi pozytywnie oceniali pobyt w Domu, nie zgłaszali żadnych uwag w zakresie jakości świadczonych usług. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki. 7

8 Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakończono. Kraków, 31 marca 2015 r. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: DOM RADOSNEJ STAROŚCI im. Jana Pawła II w Kupieninie Kupienin 35, Mędrzechów REGON NIP DYREKTOR (-) mgr Barbara Mikosz Podpisy inspektorów kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Magdalena Tworek Inspektor Wojewódzki (-) mgr Teresa Łochmańczyk 8