Transkrypt

1 4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH WYDATKI BIEŻĄCE Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kwalifikacja wojskowa , ,0 102,8 102,8 Obrona cywilna , ,1 77,4 74,3 zlecone , ,0 0,0 zlecone , ,0 106,1 106,1 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego , ,6 119,4 148,6 zlecone , ,0 102,8 102,8 Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi zlecone , ,0 0,0 Ochotnicze straże pożarne , ,0 108,0 108,0 Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Straż Miejska , ,0 105,7 105,7 Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej , ,1 62,3 10,6 Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania Chopin pod żaglami , ,0 0,0 Debaty transgraniczne , ,6 73,4 444,4 Dekoracja miasta , ,1 40,0 38,3 III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką" Interreg IV A - Poczuć wiatr w skrzydłach ,4 - - Interreg IV A - Poczuć wiatr w żaglach ,2 - - Koordynacja współpracy regionalnej , ,5 129,2 115,4 Morski Szczecin , ,7 88,8 87,9 Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych Organizacja Regat Żaglowców ,6 - - Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna , ,2 106,3 104,7 Centrum Zarządzania Kryzysowego , ,0 73,5 73, , , , ,0 0, , ,0 0, , ,0 106,1 106, , ,0 100, , ,8 78,1 78, , , ,6 113,2 114, , ,9 104,0 82, , ,9 20,0 18, , ,2 116,4 99, ,0 - - Promocja miasta , ,8 100,2 102,0 Sygnatura:

2 Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Trangraniczne Obszary Metropolitalne Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku" INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość" INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011" INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej Komisje kwalifikacyjne nauczycieli , ,0 98,2 100,0 Miejski program pracy z uczniem zdolnym , ,0 77,6 77,6 Miejski program wspierania nauki języków obcych Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży , ,0 102,7 102,7 POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych" POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę" POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim" POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy Pomoc materialna dla uczniów , ,5 109,7 114,4 Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego , ,1 106,7 125,8 Współpraca międzynarodowa , ,0 81,3 80, , ,0 - jst porozumienia , ,0 - Edukacja i nauka , ,8 106,7 107, ,5 - - zlecone , , ,9 105,7 105,7 Dowożenie uczniów do szkół , ,0 118,1 118,1 Działalność pozalekcyjna , ,0 150,4 151, , ,0 103,8 103, , , ,0 0, , , ,0 0, , , , , ,0 81,8 81, , ,0 101,6 101, , ,0 375,2 346, , , , , , ,9 1770,2 2039, , ,0 34,2 34, , ,0 91,6 91, , ,9 8,2 8, , ,6 64,8 95, , ,0 337,4 337, , ,0 105,8 105,8 Sygnatura:

3 Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych Prowadzenie publicznych liceów profilowanych Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych Prowadzenie publicznych przedszkoli , ,8 108,3 109,3 Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Prowadzenie publicznych szkół artystycznych Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych Prowadzenie publicznych szkół zawodowych Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych Prowadzenie świetlic szkolnych , ,0 107,9 107,9 Rządowy program - Radosna Szkoła , ,0 41,1 41,1 Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego jst porozumienia , ,6 45,1 82,4 jst porozumienia , ,7 100,0 3,1 jst porozumienia , ,8 39,8 126,6 Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących , ,0 100,9 100, , ,0 112,7 112,7 Prowadzenie publicznych gimnazjów , ,0 105,0 105, , ,0 98,2 98, , ,0 123,6 123, , ,0 103,7 103, , ,0 101,8 101, , ,0 17,4 17, , ,0 105,6 105, , ,0 130,5 130, , ,8 105,0 104, , ,0 106,2 106, , ,7 105,4 102, , ,0 99,3 99, , ,0 110,4 110, , ,0 105,5 105, , ,0 108,0 108, , ,0 107,2 107, , ,0 97,4 97, , ,0 100,6 100, , ,9 666,7 682, , ,2 117,8 131, , ,0 109,9 109, , ,0 99,5 99, , ,0 104,4 104, , ,0 94,2 94, , ,0 18,1 18, , ,0 97,7 97, , ,0 111,6 111,6 Sygnatura:

4 Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych Finanse i różne rozliczenia , ,7 101,6 97,5 Badanie sprawozdania finansowego , ,6 41,2 - Kompleksowe ubezpieczenia miasta , ,7 148,7 149,8 Koszt poboru podatków i innych opłat , ,8 13,4 10,7 Obsługa odsetkowa , ,2 124,1 161,3 Odszkodowania, renty i koszty procesowe , ,7 58,1 56,1 Prowizje i koszty bankowe , ,3 138,5 286,6 Rezerwa ogólna , ,0 64,6 - Rozliczenia finansowe , ,0 0,0 Składki na Izby Rolnicze , ,4 100,0 156,0 Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy Wpłaty do budżetu państwa , ,0 111,8 111,8 Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego Gospodarka komunalna , ,3 106,6 108,2 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami Gospodarka odpadami , ,0 101,8 103,5 Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu" Nadzór nad gospodarką komunalną , ,1 125,4 125,1 Nadzór nad lasami niekomunalnymi , ,0 100,0 100,0 Oczyszczanie miasta , ,1 87,5 89,5 Oświetlenie ulic , ,0 107,3 107,3 Powszechny spis rolny , ,0 0,0 zlecone , ,0 118,0 118,0 zlecone , ,0 0,0 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków , ,1 102,1 101,3 jst porozumienia , ,9 110,5 104, , ,0 110,5 110, , ,0 146,5 146,5 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,0 134,2 134, , ,0 104,8 104, , ,7 122,5 179, , ,0 33, , ,2 85,5 86, , ,0 118,0 118, , ,0 28, , ,3 39,5 66, , ,9 107,4 107, , , ,7 177,0 216, , ,0 15, , ,3 46,7 61, , ,0 69,8 163,3 Selektywna zbiórka odpadów , ,0 100,0 100,0 Sygnatura:

5 Strefa Płatnego Parkowania ,3 - - Szczecin bez azbestu , ,0 0,0 Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska Utrzymanie cmentarzy komunalnych , ,0 35,9 37,0 Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt Utrzymanie urządzeń melioracyjnych , ,0 - Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej Gospodarka mieszkaniowa , ,9 90,7 96,5 Dopłaty do czynszu regulowanego , ,7 114,6 101,9 Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej Koszty przejmowania nieruchomości , ,0 50,0 - Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych Pomoc dla mniejszości narodowych , ,0 0,0 rządowe porozumienia , ,0 0,0 Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja , ,1 125,0 122,8 Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego , ,0 101,4 101,4 Miejski program edukacji morskiej , ,1 102,9 101,9 Miejski program powszechnej nauki pływania Nagrody i wyróżnienia dla sportowców , ,0 125,2 125,2 Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich Rozwój turystyki , ,1 103,5 108,3 Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta" Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , ,1 149,4 146,8 Utrzymanie miejskiej bazy sportoworekreacyjnej ( MOSRiR) Współpraca z organizacjami pozarządowymi , ,5 110,8 151,5 Utrzymanie urządzeń komunalnych , ,2 66,6 68,2 rządowe porozumienia , ,0 73,7 78, , ,0 105,9 105,9 Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście , ,9 109,9 109,8 Utrzymanie nabrzeży miejskich , , ,0 133,3 133, , ,9 11, , ,0 87,0 0, , , , ,8 112,9 229, , ,0 87,0 114, , ,0 27,5 50, , ,7 100,0 81, , ,1 50, , ,0 276,9 276, , ,8 100,0 100, , ,8 99,8 102, , ,0 100, , ,0 116,6 116, , ,9 120,4 116, , ,0 0,0 Sygnatura:

6 Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Festiwal filmowy - dokumentart - przekraczanie granic Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta Współpraca z organizacjami pozarządowymi Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów , ,5 100,0 - Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste , ,7 185,6 366,7 Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana Koszt sprzedaży gruntów i budynków , ,7 80,0 105,1 Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości , ,5 63,7 62,3 Nadzór nad procesem budowlanym , ,0 102,6 102,6 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,0 120,0 125,1 Planowanie przestrzenne , ,3 100,1 101,7 Prace geodezyjne i kartograficzne , ,9 66,0 66,5 zlecone , ,5 135,3 120,9 zlecone , ,0 106,8 106,8 zlecone , ,0 108,9 108,9 Program Zielone podwórka , ,6 101,7 103,1 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , , ,9 97,8 98, ,0 - - Mecenat kulturalny Miasta Szczecin , ,7 112,3 112,4 Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym , ,0 112,8 112, , ,0 0,0 rządowe porozumienia , ,0 0,0 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,4 162,5 170,0 Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej , ,0 100,0 100, , ,0 100,0 100, , ,0 73,9 73, , ,0 99,4 99, , ,0 102,2 102, , ,0 122,9 122, , ,0 104,5 104, , ,0 106,4 106, , ,3 107,4 98, , ,0 100,0 100, , ,5 93,5 95, , ,7 173,2 176, , ,5 135,3 120, , ,5 98,4 113, ,3 - - Rewitalizacja obszarów miejskich , ,3 51,1 60,1 Sygnatura:

7 Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych "Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczowychowawczych Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień Izba wytrzeźwień , ,9 107,8 107,7 Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Mieszkania chronione , ,4 169,0 164,6 Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych Opieka paliatywna ,0 - - Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,7 107,7 108,9 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe Pomoc dla repatriantów , ,7 1217,0 702, , ,3 111,1 87,3 Zarządzanie nieruchomościami ,6 - - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna , ,1 103,0 103, ,0 - - rządowe porozumienia , , ,2 110,4 103, , ,0 100,0 100, , ,3 108,8 101, , ,0 41,7 0,0 Całodobowe domy pomocy społecznej , ,0 102,5 102,5 Dodatki mieszkaniowe , ,6 97,1 96, , ,0 7, , ,0 96,7 96,9 jst porozumienia , ,0 123,9 123,9 zlecone , ,0 94,7 94, , ,0 106,7 106, , ,0 100,0 100, , ,7 101,5 110,0 jst porozumienia , ,0 106,3 106, , ,1 61,5 65, , , ,2 135,7 135,4 jst porozumienia , ,0 700,0 700, , ,7 102,0 102,4 jst porozumienia , ,1 100,0 98,5 zlecone , ,7 96,5 96, , ,0 100,5 100, , ,0 100,3 100,3 rządowe porozumienia ,0 - - zlecone , ,0 263,8 263,8 Sygnatura:

8 Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,4 111,4 111,3 Specjalistyczne mieszkanie chronione , ,5 103,7 104,4 Środowiskowe Domy Samopomocy , ,7 127,1 127,8 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenie usług opiekuńczych , ,8 119,6 120,1 Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze oraz placówki systemu oświaty Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczowychowawczych i mieszkań Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,0 - - zlecone , , ,7 170,6 207,4 Program posiłek dla potrzebujących , ,5 103,3 105,4 Program prac społecznie użytecznych , ,4 164,1 155, , ,0 102,0 102, , ,5 100,0 101,2 zlecone , ,5 100,0 101, , ,1 71,4 72,0 Prowadzenie domów dziennego pobytu , ,9 104,2 104, , ,0 142,9 104,3 zlecone , ,0 111,2 111,8 zlecone , ,7 126,6 127, , ,5 101,8 101,6 zlecone , ,5 101,8 101,6 zlecone , ,9 140,4 158, , ,0 93,6 93, , ,0 100,9 100, , ,0 0,0 rządowe porozumienia , ,0 0, ,4 - - zlecone , , , , ,4 101,0 92,2 zlecone , ,4 101,0 92, , ,0 100,0 100, , ,6 114,0 114, , ,2 100,0 101,0 jst porozumienia , ,6 52,1 73,9 Sygnatura:

9 Aktualizacja list wyborców , ,3 98,9 98,9 Narodowy spis powszechny ,7 - - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne Wybory do Sejmu i Senatu ,6 - - zlecone , ,5 103,4 104,2 Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" zlecone , ,3 98,9 98,9 Komunikacja społeczna , ,1 73,9 80,7 zlecone ,7 - - Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Współpraca z organizacjami pozarządowymi zlecone , ,0 0,0 zlecone ,6 - - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zlecone , ,0 0,0 Transport i komunikacja , ,5 108,8 108,4 Administrowanie drogami , ,0 100,0 100,0 Dotacja dla komunikacji miejskiej , ,6 110,5 110,2 Organizacja i zarządzanie ruchem , ,1 142,2 241,2 Program rozwoju ścieżek rowerowych ,2 - - Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej ,2 - - Utrzymanie dróg , ,9 100,4 100,4 Wspieranie rozwoju gospodarczego , ,0 91,7 94,5 Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy Obsługa inwestorów , ,3 118,1 116,9 Ocena ratingowa Miasta , ,9 108,0 108,2 Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń ,0 - - Zasiłki i pomoc w naturze , ,0 103,3 104,0 Żłobki miejskie , ,6 98,4 98, ,1 - - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego , ,5 81,0 83, , ,3 99,5 96, , ,0 70, , ,0 0, , ,0 91,7 91, , , ,4 103,3 128, , ,0 0, , ,0 0, , , ,5 99,8 99, , , ,0 116,0 126,5 Opracowania danych statystycznych , ,9 64,0 53,2 Sygnatura:

10 Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych Promocja gospodarcza , ,9 92,9 87,7 Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wspieranie przedsiębiorczosci , ,3 87,1 86,3 Zarządzanie strukturami samorządowymi , ,9 101,5 101,9 Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego Funkcjonowanie UM , ,8 106,3 108,4 Funkcjonowanie USC , ,1 95,5 85,2 Informatyzacja , ,4 96,5 98,4 Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina , ,9 42,6 33,9 Nadzór właścicielski nad spółkami , ,5 224,9 228,3 Obsługa klienta , ,3 99,9 98,2 Obsługa prawna , ,0 84,2 84,0 Program EOG - Po pierwsze kompetencje , ,0 35,4 0,0 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację Utrzymanie stanowisk pracy , ,5 100,7 101, , , ,6 40,2 37, , ,0 0, , ,0 100,0 100, , ,0 0, , ,0 0, , ,6 155,8 121,6 zlecone , ,0 45,5 45,5 zlecone , ,0 63,3 63,3 zlecone , ,0 141,7 141, , ,7 581,2 723,0 zlecone , ,0 101,8 101,8 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE , ,4 106,1 106,4 jst porozumienia , ,0 82,8 98,5 rządowe porozumienia , ,7 203,7 129,3 własne , ,1 106,4 106,8 zlecone , ,6 103,2 103, WYDATKI MAJĄTKOWE Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej , ,8 173,8 133, , ,9 31,4 464, , ,0 0,0 zlecone , ,0 0,0 Sygnatura:

11 Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlecone , ,0 31,2 31,3 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej , ,4 77,5 60,0 Edukacja i nauka , ,6 32,0 43,2 Akademia Sztuki w Szczecinie , ,0 18,2 25,8 Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach , ,0 0,0 Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych Program Bezpieczne Przedszkole , ,0 100,0 100,0 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Program budowy małych boisk w przedszkolach Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych Program przystosowania szkół dla potrzeb 5 -latków Program wymiany okien w obiektach oświatowych Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31 Rządowy program - Radosna Szkoła , ,7 148,0 196,2 Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych Gospodarka komunalna , ,8 71,4 128,1 "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz , ,0 108,7 108, ,3 - - zlecone , ,0 - - Portal Bezpieczni Razem , ,2 175,7 251, ,0 - - Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej , , , , ,3 8,6 8, , ,2 19,8 19, , ,0 48,9 95, , ,6 69,3 197, , ,0 45,2 51, , ,0 8,8 27, , , ,0 0,7 0, , ,6 10,0 8, , ,6 116,5 152, , , ,0 0, , ,3 22,3 783, , ,0 0, , ,0 158,8 158, , , ,1 66,0 237, , ,4 6,3 103,5 Sygnatura:

12 Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a Modernizacja Placu Jakuba Wujka , ,0 0,0 Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę Oświetlenie ul. Bogumińskiej ,0 - - Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej ,0 - - Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy Poszerzenie Cmentarza Centralnego , ,0 81,7 755,2 Program gospodarki deszczowej , ,7 38,3 44,9 Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie" Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie Przebudowa zieleńca przy ul.św.barbary , ,0 0,0 Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie , ,8 49,6 184, , , ,0 2,5 2, , , ,0 0, , ,8 174,1 203, , ,9 70,3 82, , , , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,8 21,1 16, , ,0 0, , ,0 600,0 600, , , ,3 41, , , ,9 4,9 52, , ,4 180,6 993, , , , ,0 0, , ,0 0, , , ,5 671,8 - Remont kwatery zasłużonych ,7 - - Sygnatura:

13 Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.ziemowita/studzienna Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska -Granitowa, Granitowa-Marmurowa Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej Zagospodarowanie Placu Tobruckiego , ,3 7,0 5,9 Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium Zakup pieca kremacyjnego ,0 - - Zakup pomp dla szczecińskich fontann , ,0 0,0 Zbiornik retencyjny - Warszewo , ,0 0,0 Gospodarka mieszkaniowa , ,9 66,0 82,6 Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym Osiedle Kijewo I i II , ,8 62,5 75,3 Osiedle Warszewo , ,2 63,0 88,1 Osiedle Wielgowo - Sławociesze - uzbrojenie Osiedle Zdroje , ,0 0,0 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o , ,0 0,0 Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o , ,0 0,0 Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej , ,9 9,3 10,2 Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja , ,1 73,3 88,2 Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina AZS Wenecja , ,4 77,3 4871,4 Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji ,0 - - Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego , ,0 18,0 20, , , , ,0 34,5 34, , , , ,0 0, , , , , ,0 0, , ,9 90,0 903, , ,0 0, , , , , , ,5 20,8 22, , , , ,1 74,8 88, , ,7 43,7 51, , , ,0 2,9 70, , ,2 42,4 67, , ,0 75,3 246,7 Sygnatura:

14 Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.litewskiej Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera Modernizacje jachtów , ,0 100, ,7 Moje boisko - Orlik , ,8 47,4 70,0 MOSRiR - zakupy inwestycyjne , ,0 1300,0 1307,9 Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.seledynowej 50 Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie Program modernizacji boisk szkolnych ,9 - - Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Stadion Młodzieżowy ul.tenisowa , ,0 0,0 Szczeciński Dom Sportu , ,0 448,8 404,6 Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej , ,0 36,9 302,5 Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie ,0 - - Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku , ,9 4,8 7,5 Budowa stadionu sportowego , ,0 29,6 0, , ,7 1596,8 1240,5 Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT , , ,0 0,0 Hala Miejska ul.twardowskiego , ,0 0,0 Hotel Szczecińskiego Domu Sportu , ,6 571,0 507, , , , ,6 136,7 418, , ,0 14,9 13, , ,7 76,9 76, , ,5 486,3 6811, , ,0 0, , ,0 0, , , , ,0 0, , ,0 79,6 188, , ,0 15,9 14, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , , , ,0 0, , ,5 177,2 203, , ,0 0,0 Sygnatura:

15 Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin" Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie Pomnik Pamięci Olimpijczyków , ,0 0,0 Program "Akademia Aktywnego Seniora" ,0 - - Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin" Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej Renowacja i konserwacja gmachu Urzędu Morskiego w Szczecinie Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego Trafostacja Sztuki Szczecin , ,2 155,0 205,5 Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu , ,8 63,6 418,7 Wspieranie produkcji filmowej , ,0 50,0 50,0 Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Centrum Kultury Technicznej , ,0 - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie , ,6 2600,0 8588, , ,0 89,6 89, , ,0 0, ,0 - - Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" , , ,0 0, , ,0 50,0 50, , ,0 0, , , , ,0 0, , ,0 0, , , ,0 42,9 42, , , , ,0 56,7 56, , , ,0 0, , , , , ,0 0, , , ,0 20,2 20, , ,5 33,3 30, , ,0 0,0 Sygnatura: