- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6

Transkrypt

1

2 - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne zmiany dokonane przez Rad Miasta Zmiany w planie budetu dokonane zarzdzeniami Prezydenta Miasta Rozdysponowanie rezerw budetowych Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów Struktura wykonanych wydatków Wynik finansowy budetu 45 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zadania zlecone) 47 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (zadania własne) 61 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zadania zlecone) 73 Tabela nr 4 wykonanie wydatków (zadania własne) 85 Tabela nr 5 wykonanie dotacji otrzymanych na zadania zlecone 97 Tabela nr 6 wykonanie wydatków (zadania zlecone) 101 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj zwrotowi do budetu pastwa 103 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 104 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 120 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 121 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 122 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 123 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 127 2

3 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 128 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 129 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 130 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu zwizanych z realizacj zada miasta 131 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 132 Tabela nr 19 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada wspólnych z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego 135 Tabela nr 20 informacja o przebiegu wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 139 WYKRESY: Wykres 1 struktura dochodów uchwalonego budetu 4 Wykres 2 struktura wydatków uchwalonego budetu 5 Wykres 3 wykonanie dochodów w I półroczu Wykres 4 struktura wykonanych dochodów w I półroczu Wykres 5 struktura wykonanych wydatków w I półroczu Wykres 6 wykonanie wydatków w I półroczu Wykres 7 budet miasta na dzie 30 czerwca 2008 r. (plan i wykonanie) 45 3

4 1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2008 uchwał nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknł si kwot dochody własne (59,25 %) ,-zł, ,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (28,68 %) ,-zł: - od osób fizycznych PIT ( ,-zł), - od osób prawnych CIT ( ,-zł), wpływy z podatków i opłat (15,96 %) ,-zł, inne (14,61 %) ,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (23,06 %) ,-zł: cz owiatowa ,-zł, cz równowaca ,-zł; dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (9,32 %) ,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta ,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21 %) inne dotacje (0,16 %) ,-zł; ,-zł; ,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budetu pastwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% rodki z Unii Europejskiej 8,2% 4

5 po stronie wydatków zamknł si kwot wydatki biece (78,76 %) w tym na: ,-zł, ,-zł, realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych ,-zł, dotacje ,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) ,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) ,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe (21,24 %) ,-zł; ,-zł, na inwestycje ,-zł, na zakupy inwestycyjne ,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł, rezerwa celowa na inwestycje ,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka ,8% Administracja ,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia ,0% Inwestycje ,2% Pomoc społeczna i zdrowie ,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ,8% Owiata i edukacja ,7% Transport i usługi ,8% Pozostałe ,8% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci ,-zł. Rezerw celow budetu utworzono w wysokoci ,-zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne ,-zł, - wydatki biece ,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie ,-zł - pochodzce z kredytu bankowego. 5

6 2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2008 wysoko: 1) planowanych dochodów zmniejszyła si o kwot ,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła ,-zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła ,-zł; 3) planowanego deficytu budetowego wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła ,-zł; Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r. (patrz str. 13), - nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r. (str. 14), - nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. (str. 15), - nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008 r. (str. 19). 4) planowanych przychodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła ,-zł decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot ,-zł, poprzez: zmniejszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł, zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 7.619,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł; Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str. 15). 6

7 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki poprzez zwikszenie dotacji celowych na dofinansowanie zada biecych gminy z przeznaczeniem na: o kwot ,-zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, wypłat zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008 r. (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, poprzez zwikszenie dotacji celowych na dofinansowanie zada biecych powiatu z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarzdzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich orodków wsparcia (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 7

8 b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2008 (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych ,-zł, - wypłat zasiłków ,-zł, decyzj dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikajcym z ustawy budetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborców (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.193,-zł; 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.500,-zł, realizacj zada wynikajcych z Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, b) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: budow Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.); 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody o kwot ,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Gminy widnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółk z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy ; 8

9 Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy współfinansowanego z Funduszu Spójnoci. Zarzdzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, - Gmina Jutrosin 2.367,-zł, - Powiat Midzyrzecki 526,-zł, - Gmina Krzywi 526,-zł, - Powiat Myliborski 789,-zł, - Gmina Miejska Górka 526,-zł, - Powiat Nowotomyski 1.315,-zł, - Gmina Przemt 1.052,-zł, - Powiat Obornicki 263,-zł, - Gmina Przemków 526,-zł, - Powiat Oleski 1.841,-zł, - Miasto Chorzów 263,-zł, - Powiat Olenicki 3.156,-zł, - Miasto Gorzów Wlkp ,-zł, - Powiat Pucki 263,-zł, - Miasto Grudzidz 263,-zł, - Powiat Rawicki 2.893,-zł, - Miasto Jaworzno 263,-zł, - Powiat Spoleski 1.052,-zł, - Miasto Jelenia Góra 2.367,-zł, - Powiat Strzelecko-Drezdenecki 1.578,-zł, - Miasto Leszno 5.786,-zł, - Powiat Sulciski 789,-zł, - Miasto Szczecin 263,-zł, - Powiat widnicki 526,-zł, - Miasto ory 526,-zł, - Powiat widwiski 1.315,-zł, - Powiat Bolesławiecki 6.312,-zł, - Powiat wiebodziski ,-zł, - Powiat Brodnicki 263,-zł, - Powiat wiecki 3.156,-zł, - Powiat Chełmiski 263,-zł, - Powiat Tczewski 263,-zł, - Powiat Działdowski 1.315,-zł, - Powiat Tomaszowski (woj. łódzkie) 263,-zł, - Powiat Dzieroniowski 263,-zł, - Powiat Tucholski 263,-zł, - Powiat Garwoliski 263,-zł, - Powiat Wodzisławski 3.156,-zł, - Powiat Kamiennogórski 526,-zł, - Powiat Wolsztyski 1.578,-zł, - Powiat Kartuski 526,-zł, - Powiat Wschowski 1.578,-zł, - Powiat Kołobrzeski 1.315,-zł, - Powiat Zawierciaski 526,-zł, - Powiat Kociaski 526,-zł, - Powiat Zbkowicki 2.630,-zł, - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) ,-zł, - Powiat Zgorzelecki 526,-zł, - Powiat Lubaski 526,-zł, - Powiat Zielonogórski ,-zł, - Powiat Lwówecki 2.104,-zł, - Powiat arski 1.315,-zł, - Powiat Midzychodzki 3.682,-zł; Uchwał nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skpe 500,-zł, Gminy Trzebiechów 2.000,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundacj kosztów utrzymania dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze, - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) ,-zł, - Powiat Nowosolski ,-zł, - Powiat Zielonogórski ,-zł, - Powiat agaski ,-zł, - Powiat arski ,-zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia rodków na utrzymanie Orodka Rada dokonała zwikszenia wydatków na inne zadania o kwot ,-zł (patrz str ). Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi, - Gmina Bytom Odrzaski 500,-zł, - Gmina Czerwiesk 1.000,-zł, - Gmina widnica 1.000,-zł; 9

10 Zarzdzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 4.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwiesk (2.000 zł) i Gminy widnica (2.000 zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 577/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, - Gmina Gołacz 1.052,-zł, - Powiat Midzyrzecki 263,-zł, - Gmina Miejska Górka 263,-zł, - Powiat Milicki 789,-zł, - Miasto Białystok 263,-zł, - Powiat Nakielski 1.315,-zł, - Miasto Chorzów 263,-zł, - Powiat Nowotomyski 1.052,-zł, - Miasto Gorzów Wlkp. 263,-zł, - Powiat Oleski 526,-zł, - Miasto Grudzidz 526,-zł, - Powiat Olenicki 526,-zł, - Miasto Jelenia Góra 526,-zł, - Powiat Olsztyski 1.315,-zł, - Miasto Leszno 2.367,-zł, - Powiat Poznaski 263,-zł, - Miasto Wrocław 2.630,-zł, - Powiat Przasnyski 263,-zł, - Miasto ory 263,-zł, - Powiat Raciborski 263,-zł, - Powiat Białobrzeski 263,-zł, - Powiat Radziejowski 263,-zł, - Powiat Bolesławiecki 1.315,-zł, - Powiat Rawicki 526,-zł, - Powiat Chojnicki 2.367,-zł, - Powiat Słubicki 526,-zł, - Powiat Dzieroniowski 789,-zł, - Powiat Słupecki 1.052,-zł, - Powiat Gostyski 526,-zł, - Powiat Strzelecko-Drezdenecki 3.945,-zł, - Powiat Górowski 1.315,-zł, - Powiat Sulciski 789,-zł, - Powiat Grójecki 1.841,-zł, - Powiat remski 526,-zł, - Powiat Jarociski 1.052,-zł, - Powiat wiebodziski 7.364,-zł, - Powiat Jaworski 526,-zł, - Powiat wiecki 263,-zł, - Powiat Kamiennogórski 789,-zł, - Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie) 263,-zł, - Powiat Kartuski 789,-zł, - Powiat Trzebnicki 263,-zł, - Powiat Kdzierzysko-Kozielski 263,-zł, - Powiat Wbrzeski 1.052,-zł, - Powiat Kluczborski 1.315,-zł, - Powiat Wodzisławski 526,-zł, - Powiat Kołobrzeski 2.104,-zł, - Powiat Wolsztyski 5.523,-zł, - Powiat Kociaski 3.156,-zł, - Powiat Wschowski 526,-zł, - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) 7.364,-zł, - Powiat Zawierciaski 1.052,-zł, - Powiat Lwówecki 263,-zł, - Powiat Zbkowicki 263,-zł, - Powiat Łódzki Wschodni 525,-zł, - Powiat Zielonogórski 6.312,-zł, - Powiat Midzychodzki 1.315,-zł, - Powiat arski 1.052,-zł; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 6.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kargowa 2.000,-zł, Gminy wiebodzin 4.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., 1) ,-zł dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypacj w kosztach utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze, w zwizku z planowan regulacj płac dla pracowników Urzdu, 2) 7.730,-zł dla Powiatu Kronieskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastpczych; 10

11 2.7. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) mikroprojekt pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany przez Urzd Miasta ,-zł (dział 630, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz do działu 630 rozdz w kwocie zł; 2) projekt pt. Moje ycie moe si zmieni, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , ); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) projekt pt. Midzy tradycj i nowoczesnoci poszukiwanie rozwiza w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , ); 2) projekt pt. Chc, mog, potrafi odnie sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); Uchwał nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) projekt nr I/29/07/3 pt. Otwórz oczy na wiat, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 11

12 2) projekt nr I/8/07/8 pt. Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejtnoci, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. yj z pasj, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); 4) projekt pt. Wiedza i umiejtnoci warunkiem rozwoju ucznia, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 5) projekt pt. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym, w ramach programu INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) Kraj Zwizkowy Brandenburgia - realizowany przez Urzd Miasta Zielona Góra ,-zł (dział 750, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750 rozdz z 4300 na zł. Rozliczenie ródeł finansowania Projektu: - rodki z UE pozostajce w dyspozycji Wojewody Lubuskiego ,-zł, - z budetu Samorzdu Województwa Lubuskiego ,-zł, - z budetu miasta ,-zł; zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) projekt nr 07/GR-IST/ pt. Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych z Programu Grundtvig w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 5.400,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE ; wydatki: ); 2) projekt nr I/5/07/59 pt. III Liceum Ogólnokształcce w Zielonej Górze szkoł równych szans, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez III Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. Nie sam wiedz yje człowiek, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez V Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); 12

13 Uchwał nr XX/272/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, w zwizku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na dokoczenie wydatków niewygasajcych z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 758, rozdz ); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na realizacj niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) nr I Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie o kwot ,-zł (dział 851, rozdz ) - zadanie skrelono z planu; 2) nr I Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwot ,-zł (dział 900, rozdz ); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł na dofinansowanie budowy boisk szkolnych, - zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr ,-zł (dział 801, rozdz ), - zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr ,-zł (dział 851, rozdz ); 2) ,-zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja widowni Amfiteatru (dział 921, rozdz ); 3) ,-zł wynajcie telebimu do obsługi zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych i promocyjnych odbywajcych si na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzgldnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu ulowego Kronopol (dział 926, rozdz ); 4) ,-zł na zakup trybun przenonych dla potrzeb Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim i midzynarodowym organizowanych w hali przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz ); 5) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap II (dział 926, rozdz ); 6) ,-zł dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz ); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł na kontynuacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 600, rozdz ); 2) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Akademickich (dział 801, rozdz ), 3) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze (dział 854, rozdz ); W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot ,-zł. 13

14 Uchwał nr XX/273/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz ), w zwizku ze wzrostem opłat za czynsze, energi ciepln, wod, odbiór nieczystoci stałych i płynnych w gospodarstwach domowych; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot ,-zł. Uchwał nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: a) projekt pt. Trzymajmy si razem prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE ; wydatki: ), b) projekt pt. Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ), c) projekt pt. Szkoła mój przyjaciel prowadzony w ramach Projektu Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim, na podstawie umowy nr I/117/07/19 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształccych i Sportowych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , ), d) projekt pt. yj z pasj prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6 83,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ), 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ), 3) otrzymaniem darowizny pieninej od firm Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz ); Powysze rodki przeznaczono na Program pomocy społecznej mieszkacom Zielonej Góry, znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, realizowany na podstawie porozumienia midzy Miastem Zielona Góra a ww. przedsibiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz ); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 14

15 1) projekt pt. Z jedynk w przyszło prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowany przez I Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , ), 2) projekt pt. Polska gocinno w brytyjskim hotelu prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Leonardo da Vinci - Stae, na podstawie umowy nr 07-LdV/M07/k/IVT/315 realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE 2708; wydatki: 4308); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, - szkoły podstawowe ,-zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,-zł, - przedszkola ,-zł, - gimnazja ,-zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.408,-zł, - wietlice szkolne ,-zł, zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, - szkoły podstawowe specjalne ,-zł, - gimnazja specjalne ,-zł, - licea ogólnokształcce ,-zł, - licea profilowane ,-zł, - szkoły zawodowe ,-zł, - szkoły zawodowe specjalne ,-zł, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ,-zł, - poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,-zł, - placówki wychowania pozaszkolnego ,-zł, - internaty i bursy szkolne ,-zł; Cz ww. wydatków na kwot ,-zł sfinansowano ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa opisanej na str. 6. Uchwał nr XXI/311/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz ); 15

16 zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Ekonomicznych (dział 801, rozdz ); Ww. zadania wprowadzono do planu inwestycji w zwizku z moliwoci dofinansowania ich realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostpnych dla dzieci i młodziey. W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot ,-zł. Uchwał nr XXIII/329/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) umow z Narodowym Centrum Kultury na realizacj Programu piewajca Polska przez: a) Miejskie Przedszkole Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. b) Miejskie Przedszkole Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. c) Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. d) Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. e) Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. f) Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. g) Zespół Szkół Ekologicznych 2.288,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. 2) realizacj Projektu pn. Unihokej młodziey przez Zespół Szkół Ekologicznych, dofinansowanego ze rodków Unii Europejskiej Programu Młodzie w działaniu 3.680,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , , , , ); 16

17 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na dokoczenie wydatków niewygasajcych z roku 2007 w kwocie ,-zł - na remont wzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszcze sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 758, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono na dokoczenie remontu wzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszcze sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 801, rozdz ). 4) zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2007 przez Zielonogórski Orodek Kultury, pobranej na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru w kwocie ,-zł (dział 921, rozdz ); rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na dokoczenie inwestycji pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru (dział 921, rozdz ). 5) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej ze rodków Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na zajcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (dział 926, rozdz ); rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na prowadzenie zaj nadobowizkowych i pozalekcyjnych we wszystkich typach zielonogórskich szkół oraz na organizacj współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz ). zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) umow z Narodowym Centrum Kultury na realizacj Programu piewajca Polska przez Zespół Szkół Budowlanych 2.288,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (gmina) na rozdz (powiat) w kwocie zł. 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Pogotowie Opiekucze w kwocie ,-zł, z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dział 852 rozdz ); rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na usunicie ww. szkód (dział 852, rozdz , ). Uchwał nr XXIII/330/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) dofinansowaniem Projektu pn. Z zabawy nauka, czyli bawmy si uczc, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr 21, dofinansowanego ze rodków Unii Europejskiej SPORZL ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , ); 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300); Uchwał nr XXV/354/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, w zwizku ze zwrotem dotacji podmiotowej niewykorzystanej w roku 2007 przez miejskie przedszkola (dział 801, rozdz ); 17

18 zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (zalane pomieszczenia biurowe w budynku Urzdu Miasta) w kwocie 2.222,-zł (dział 750 rozdz ); Ww. rodki w kwocie 2.222,-zł przeznaczono na usunicie ww. szkód (dział 750, rozdz ). 2) otrzymaniem rodków od polskich zwizków sportowych w łcznej kwocie ,-zł, na pokrycie kosztów realizacji programu szkolenia dzieci i młodziey, odbywajcego si w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego (dział 801, rozdz ); Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na realizacj programu szkolenia dzieci i młodziey w Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych (dział 801, rozdz , , , , ), w nastpujcych dyscyplinach sportowych: a) lekkoatletyka ( Polski Zwizek Lekkiej Atletyki), b) pływanie ( Polski Zwizek Pływacki), c) akrobatyka sportowa ( Polski Zwizek Akrobatyki Sportowej); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (gmina) na rozdz zł (powiat). 2) kocowym rozliczeniem Projektu pn. Elektronik szkoł przyszłoci, realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej 851,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE ; wydatki: ); Dodatkowo dokonano zmiany struktury finansowania projektu poprzez przeniesienie dochodów, w dziale 801 rozdz z 2708 (UE) na 2709 (kraj) w kwocie 79 zł oraz wydatków, w dziale 801 rozdz z 4118 na 4179 w kwocie 79 zł. zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na realizacj zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa drogi z odwodnieniem i owietleniem ul. Liliowej i ul. Mieczykowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Mieczykowej, Konwaliowej, ze zrzutem wód opadowych do cieku Pustelnik (dział 600, rozdz ) w zwizku z podpisaniem umow z wykonawc na kwot mniejsz od zakładanej; zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł utwardzenie (płytami Jumbo lub kostk brukow) drogi dojazdowej do ul. Szwajcarskiej od strony ul. Stanisława Wyspiaskiego (dział 600, rozdz ); 2) ,-zł dodatkowe odwodnienie ul. Rzemielniczej polegajce na zamontowaniu wikszej iloci skrzynek rozsczajcych (dział 600, rozdz ) remont ten ma na celu zlikwidowanie zalewania prywatnych posesji wodami opadowymi z drogi publicznej; 3) ,-zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Przedszkola Nr 19, z przeznaczeniem na wykonanie remontu zwizanego z wydzieleniem szatni dla personelu (dział 801, rozdz ); 18

19 4) ,-zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego w sieci: wodn, sanitarn i teleinformatyczn (dział 900, rozdz ); Cz ww. wydatków na kwot ,-zł sfinansowano ze zwikszonych dotacji celowych otrzymanych od innych powiatów na utrzymanie dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze (patrz str. 9). Uchwał nr XXVII/381/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 roku zmniejszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z uaktualnieniem planu realizacji Projektu nr 9/2.1a/2006/595 pt. Centrum kształcenia na odległo na wsiach, wykonywanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, z tego rodki z Unii Europejskiej ,-zł, rodki z budetu pastwa ,-zł. W zwizku z wykonaniem ww. dochodów w roku 2007, dokonano zmian budetu miasta na rok 2008 polegajcych na: - zmniejszeniu planu dochodów na rok 2008 o kwot ,-zł, - zwikszeniu deficytu budetowego na rok 2008 o kwot ,-zł, - sfinansowaniu wydatków zaplanowanych na realizacj projektu w roku 2008 w kwocie ,-zł, przychodami z tytułu innych rozlicze krajowych ( 955), które znajdowały si na rachunku powierniczym zasilonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; Uchwał nr XXVII/385/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów: a) z odsetek od rat kapitałowych przy sprzeday ratalnej nieruchomoci oraz odsetek za nieterminowe wpłaty nalenoci w kwocie ,-zł (dział 700 rozdz ), b) z opłat za wyłczenie gruntów z produkcji lenej w kwocie ,-zł (dział 700 rozdz ), c) ze zwrotu nienalenie pobranych wiadcze społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie ,-zł (dział 852 rozdz , ); 2) zwrotem niewykorzystanej czci dotacji przez: a) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, realizujce zadania z zakresu bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej w kwocie ,-zł (dział 754, rozdz ), b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pobranej na realizacj zada z zakresu utrzymania zieleni w miecie w kwocie ,-zł (dział 900, rozdz ), c) Fundacj na Rzecz Rewitalizacji Miasta pobranej na realizacj zada zwizanych z rewitalizacj miasta w kwocie 2.320,-zł (dział 900, rozdz ); zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu naliczenia kar umownych za nienaleyte lub nieterminowe wykonanie umowy oraz z innych nalenoci dotyczcych zrealizowanej w 2007 r. inwestycji pn. Przebudowa ul. Łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II w kwocie ,-zł (dział 600 rozdz ); 19

20 2) refundacj poniesionych kosztów przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Ronda Jana Pawła II, wykonywanego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz ); zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 8.224,-zł, w zwizku z dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez: a) Szkoł Podstawow Nr 8 874,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300), b) Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, zaplanowane na realizacj niej wymienionych zada: 1) rezerwa celowa na wydatki zwizane z utworzeniem Stray Miejskiej o kwot ,-zł (dział 758, rozdz ); 2) inwestycja nr I pn. Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwot ,-zł (dział 900, rozdz ); 3) inwestycja nr I pn. Budowa ul. Jesionowej o kwot ,-zł (dział 600, rozdz ); 4) inwestycja nr I pn. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej o kwot ,-zł (dział 710, rozdz ); 5) inwestycja nr I pn. Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 o kwot ,-zł (dział 801, rozdz ); 6) inwestycja nr I pn. Przebudowa owietlenia ul. Tadeusza Olbrychta o kwot ,-zł (dział 900, rozdz ); zmniejszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, zaplanowane na realizacj niej wymienionych zada: 1) remont zatok autobusowych (Al. Wojska Polskiego, ul. Waryskiego) o kwot ,-zł (dział 600, rozdz ); 2) inwestycja nr I pn. Przebudowa boiska w III Liceum Ogólnokształccym - etap II (boisko wielofunkcyjne) o kwot ,-zł (dział 801, rozdz ); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł zatrudnienie w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji 3. osób, przewidzianych do prac przy utrzymaniu boisk (dział 926, rozdz , , , , ); 2) ,-zł na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Adaptacja budynku przy ul. Foluszowej 89 na budynek z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi (dział 700, rozdz ); 3) ,-zł na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej-Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Staszica i al. Niepodległoci (dział 600, rozdz ); 4) ,-zł na nowe zadanie inwestycyjne nr II pn. Zakup sprztu dla potrzeb Stray Miejskiej: samochodu, centrali telef., sprztu komputerowego, kserokopiarki (dział 754, rozdz ); 20