Budżet Gminy Łask na rok 2004 D o c h o d y Nr 1 24,6%

Transkrypt

1 Część opisowa do Budżetu Gminy Łask na rok

2 Budżett Gmiiny Ł Łask na rok 2004 Budżet Gminy Łask został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm.) - ustawa o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 poz. 634 z późn. zm.). Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2004 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST /2003 z dnia 29 listopada 2003 roku. W projekcie budżetu uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazane pismami: - Nr FNI /G/2004 z dnia 24 października 2003 roku - DSR 421 4/03 z dnia 21 października 2003 roku. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku Plan dochodów został przedstawiony w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym wg źródeł i podziału klasyfikacji. Struktura dochodów gminy jest następująca: A) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Gminę, tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, podatku od psów, opłaty targowej, administracyjnej, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz dochody z majątku gminy. Podatki i opłaty te stanowią 24,6% dochodów gminy. 2

3 B) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj. od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i od spadków i darowizn. Wpływy te stanowią 1,9% dochodów gminy. C) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, które stanowią 2,0% całego dochodu gminy. D) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. 22,9% dochodów gminy. E) Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat stanowią 0,3% dochodów gminy. F) Subwencje z budżetu państwa tj. część oświatowa i część wyrównawcza stanowią 42,1% dochodów gminy. G) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowią 6,2% dochodów gminy. W y d a t k i Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik inflacji w wysokości 2,0% jako średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%. Planowane wydatki przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym. W układzie zadaniowym wydatki przedstawiają się następująco: Dzzi iałł Rozzdzzi iałł Nazzwa zzadani ia Kwota t 010 ROLNICTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - kanalizacja sanitarna w miejscowości Wiewiórczyn Jest to inwestycja kontynuowana. W ramach planowanych nakładów w 2004 roku w wysokości zł zostanie

4 wykonany kanał sanitarny Ø 200 dług. 1519,82 mb. wraz z przyłączami 77 szt. w ul. Witosa, Legionów, Hallera, Osiedlowa i Wspólna. Źródłami z których zadanie to zostanie sfinansowane jest SAPARD zł oraz WFOŚiGW w Łodzi i gmina. - kanalizacja sanitarna we Wronowicach Koszt całkowity zadania wynosi zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków SAPARD w wysokości zł. W ramach tych nakładów zostanie wykonana sieć kanalizacyjna Ø 200 o długości 1442 mb i Ø mb. oraz 90 szt. przyłączy wraz z odtworzeniem nawierzchni. - budowa wodociągu we wsi Zielencice Jest to zadanie nowe. W roku 2003 wykonano projekt techniczny na budowę i uzyskano pozwolenie na budowę. Całkowity koszt zadania wyniesie zł. Złożony został wniosek o środki z SAPARD w wysokości zł. W ramach tych nakładów zostanie wykonana sieć wodociągowa o średnicy Ø 160 długości 1290 mb i Ø 110 długości 3294 mb. wraz z przyłączami w ilości 37 szt. - opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę 1500 mb wodociągu Wronowice (od Anielina w stronę gorzelni) wraz z przyłączami w ilości 15 - opracowanie projektu budowlanego na budowę wodociągu w Grabinie. Jest to wodociąg długości 3000 mb z 15 przyłączami. - przyłączenie sieci wodociągowej Remiszew Wrzeszczewice do ujęcia wody w Bałuczu Izby Rolnicze Środki te stanowią 2% planowanej kwoty podatku rolnego i będą odprowadzone jako składka na Izby Rolnicze. Pozostała działalność - realizacja zadań związanych z nadzorem weterynaryjnym

5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Kwota ta stanowi dotację na wydatki dla ZKM w Łasku i stanowi 38,4% wydatków tego zakładu budżetowego. Plan przychodów i wydatków przedstawia tabela Nr 6, która jest załącznikiem do uchwały. Drogi publiczne gminne Wydatki w tym rozdziale planuje się zrealizować w następujący sposób: - budowa drogi gminnej Wola Stryjewska - Wrzeszczewice Jest to zadanie inwestycyjne przy udziale środków z SAPARD. Koszt całkowity zadania to zł. W ramach tej kwoty zostanie wykonana warstwa odsączająca, podbudowa górna i dolna oraz nawierzchnia asfaltowa na odcinku 2.477,6 mb. - bieżące utrzymanie dróg wiejskich 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 3 km. 2. Wykonanie emulsji. 3. Zakup pospółki na podbudowę dróg. 4. Zakup tłucznia kamiennego na podbudowę dróg. 5. Zakup i transport szlaki. 6. Zakup kręgów i naprawa przepustów. 7. Wymiana przepustu drogowego w Orchowie. 8. Odbudowa rowów przydrożnych. 9. Łatanie dziur na drogach gminnych asfaltowych. 10. Ustawianie znaków drogowych i tablic informacyjnych. 11. Geodezyjne odtwarzanie granic pasów drogowych. - bieżące utrzymanie dróg i placów miejskich 1. Utwardzenie warstwą emulsji asfaltowo grysowej z wyrównaniem podbudowy warstwą tłucznia dróg szlakowych na terenie Łasku i Kolumny. 2. Nakładka z asfaltobetonu ul. Rejmonta, Berlinga, Pułaskiego, Letnia. 3. Ulica Piaskowa (odtworzenie po robotach kanalizacyjnych). 4. Ulica Przemysłowa opracowanie projektu

6 budowlanego przebudowy ulicy. 5. Ulica Dębowa opracowanie projektu budowlanego budowy ulicy na odcinku od Orzechowej do Jodłowej. 6. Budowa chodników: - ul. Sejmowa ,- (ułożenie chodnika na odcinku 50 m dwustronnie od strony ul. Toruńskiej; ul. Kościuszki 1,- (wymiana chodnika po stronie południowej 856 m 2 i stronie północnej + plac Dąbrowskiego 774 m 2 ); - ul. Polna ,- (wymiana chodnika po stronie południowej przy pawilonach handlowych 510 m 2 ) - ul. Narutowicza,- (partycypacja w kosztach budowy chodnika od ul. 9 Maja do ul. Jana Pawła II) Remont drogi dojazdowej do bloku Jana Pawła II Nr Zwiększenie miejsc parkingowych: - ul. Cisowa; - ul. Dębowa 2; - ul. Orzechowa 2; - ul. Szkolna; - Plac Dąbrowskiego od strony zachodniej; - ul. Kościuszki; - przy SP Nr 1; - ul. Polna. 9. Budowa progów zwalniających. 10. Inne koszty związane z utrzymaniem ulic i chodników, - remonty bieżące; - likwidacja przełomów po zimie; - oznakowanie poziome i pionowe, - wymiana tablic z nazwami ulic. 11. Dokumentacja na budowę ulicy Kwirama. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kwota ta przeznaczona jest w całości na remonty budynków komunalnych a w szczególności termomodernizację bloków przy ul. Polnej i Skłodowskiej

7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odszkodowania i wykupy obowiązkowe - odszkodowania i wykupy nieobowiązkowe - odszkodowania za wykupy pod zbiornik wodny - szacunki - opracowania geodezyjne - ogłoszenia w prasie - podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - opłaty notarialne i sądowe. Pozostała działalność - utrzymanie cmentarzy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Powyższa kwota pochodzi w całości z dotacji celowej i przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone gminie. Rady Gmin Planowane środki zostaną przekazane na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Rady, tj.: - diety dla radnych i przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, - podróże służbowe krajowe, - zakupy materiałów, - zakup usług pozostałych. Urzędy Gmin - wynagrodzenia pracowników, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, - ZUS i FP, - świadczenia socjalne odpisy, - szkolenia pracowników, - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, - prowizje, opłaty i składki, - wydatki USC, - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,

8 - zakup materiałów i wyposażenia, - prenumerata prasy i literatury, - energia, - usługi remontowe, - pozostałe usługi, - zakupy inwestycyjne (komputery wraz z oprogramowaniem) Pozostała działalność - diety dla sołtysów Gospodarstwo pomocnicze URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Kwota ta jest dotacją celową z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne Środki zaplanowane dla OSP są przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości zł między innymi na wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu p. poż., zakup paliwa, wyposażenie, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia majątkowe i na życie. Kwotę zł planuje się przeznaczyć na inwestycje w sposób następujący: zł na rozbudowę OSP Bałucz, zł dla OSP Wrzeszczewice na wymianę stolarki, zł dla OSP Anielin na zakup samochodu bojowego. Obrona cywilna

9 75416 Kwota ta jest dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie i konserwację sprzętu i systemów alarmowych OC oraz szkolenia członków jednostek organizacyjnych OC. Straż Miejska W kwocie tej planuje się następujące wydatki: - płace pracowników wraz z pochodnymi, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia i materiałów oraz usług i drobne remonty, - wydatki inwestycyjne, tj. zakup komputerów wraz z oprogramowaniem DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa kredytów i pożyczek Kwota ta zostanie wykorzystana na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz tych które zostaną zaciągnięte w roku RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Kwota ta jest rezerwą ogólną i przeznaczona zostanie na wydatki nieprzewidziane i nie objęte budżetem. Rozdysponowanie następuje w ciągu roku na wydatki niezbędne, które nie zostały zaplanowane

10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Kwota ta jest przeznaczona na: 1. Wydatki bieżące, z tego: - płace i pochodne, - wydatki rzeczowe; 2. Wydatki inwestycyjne, z tego: - budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1, - dokumentacja na termomodernizację Przedszkola Nr 1 - dokumentacja na termomodernizację Przedszkola Nr 3 - termomodernizacja budynku ZSO w Kolumnie II etap - remont w budynku Gimnazjum Nr 1 (modernizacja węzła sanitarnego dla dziewcząt i personelu, modernizacja natrysków przy sali gimnastycznej oraz wymiana drzwi ewakuacyjnych), - dokumentacja na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1, - remont budynku SP w Teodorach (adaptacja pomieszczeń na sanitariaty) Przedszkola z tego: - płace i pochodne, - wydatki rzeczowe. Gimnazja z tego: - płace i pochodne, - wydatki rzeczowe. Dowożenie uczniów z tego: - płace i pochodne, - wydatki rzeczowe. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

11 z tego: - wydatki płacowe z pochodnymi, - wydatki rzeczowe. Licea Ogólnokształcące z tego: - płace i pochodne, - wydatki rzeczowe. Pozostała działalność Pływalnia Kryta Kwota ta przeznaczona jest na funkcjonowanie pływalni krytej w Łasku. Z kwoty tej proponuje się przeznaczyć na: - płace i pochodne, - wydatki rzeczowe. Klub Nauczyciela OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki w tym dziale proponuje się przeznaczyć na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Cel przeznaczenia przedstawia Załącznik Nr OPIEKA SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Łasku Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z budżetu państwa na kwotę zł wydatków bieżących. Ze środków własnych gmina planuje termomodernizację budynku ŚDPS wraz z ociepleniem stropodachu. Na ten cel zostaje przeznaczona kwota zł

12 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane w całości z budżetu państwa. Są to środki z których opłacane jest ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy. Budżet państwa na ten cel przeznaczył zł, natomiast gmina zł Dodatki mieszkaniowe Jest to zadanie własne gminy. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań dla osób kwalifikujących się do pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Jest to zadanie zlecone gminie i w całości finansowane ze środków z budżetu państwa. Ośrodki Pomocy Społecznej Są to środki zabezpieczone na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne oraz zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej. Budżet państwa przekazał na ten cel kwotę zł, natomiast gmina zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Jest to zadanie własne gminy. Ze środków tych finansowane są usługi opiekuńcze, które świadczy gmina osobom wymagającym opieki tego rodzaju z terenu miasta i gminy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

13 85401 Świetlice szkolne z tego: - płace i pochodne - wydatki rzeczowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Kwota ta zostanie przeznaczona na sprzątanie miasta i wywóz nieczystości, selektywną zbiórkę odpadów oraz akcję zimową. Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi Kwotę tę planuje się wydatkować na: - zakup sadzonek drzew i krzewów, - wykonanie zabiegu mikroiniekcji na drzewach kasztanowca, - zagospodarowanie terenów zielonych, akcję sprzątanie świata. Oświetlenie ulic, placów i dróg Kwotę planowaną na oświetlenie proponuje się wydatkować w następujący sposób: - oświetlenie ulic i dróg wiejskich - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - inne koszty związane z eksploatacją oświetlenia, budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kosynierów, budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wróblewskiego, budowa odc. oświetlenia ulicznego w ul. Brzeźnej (od Brackiej do Błękitnej), budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodna, Krótka i Mokra, budowa linii oświetleniowej w Orchowie, budowa linii oświetleniowej w m. Młynisko Pozostała działalność

14 - odławianie, transport i pobyt bezdomnych psów i kotów w schronisku, - inwestycje komunalne, z tego: kanalizacja sanitarna w ul. Borowikowej i Bohaterów Września oraz rozpoczęcie kanalizacji deszczowej; W ramach tych środków zostanie wykonana kanalizacja sanitarna na odcinku 65 mb. kanalizacja sanitarna w Kolumnie; Jest to dalszy etap kanalizacji os. Kolumna. W ramach tych środków zostanie wykonany odcinek kanału w ul. Sportowej. rekultywacja wysypiska odpadów; budowa zbiornika wodnego na rz. Pisi; W ramach tej kwoty zostanie wykonana dokumentacja oraz rozpoczęcie budowy zbiornika. modernizacja targowiska; W ramach tej kwoty zostanie wykonana modernizacja nawierzchni placu targowego w Kolumnie. modernizacja budynku emerytów w Kolumnie (wzmocnienie konstrukcji drewnianej); przebudowa ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Kasprowicza, Czarnieckiego, Okrzei i Broniewskiego; W ramach tej kwoty zostanie opracowany projekt budowlany na przebudowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych w tych ulicach. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę pompowni ścieków i rurociągu tłocznego dł. 770 mb w ul. Narutowicza. gazyfikacja miasta Kwota ta stanowi w całości środki pochodzące z pożyczki, którą Gmina zaciągnie w NFOŚiGW w Warszawie na prace związane z gazyfikacją os. 14

15 921 Sobieskiego w Łasku. Zakres rzeczowy to wykonanie prac w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: - Dom Kultury Jest to kwota, która w formie dotacji przekazywana jest dla ŁDK na wydatki płacowe i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i funkcjonowaniem. - świetlice wiejskie Są to środki przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i Domów Ludowych, m. in. na: - ubezpieczenia majątkowe budynków, - koszty energii elektrycznej, - zakup opału, - bieżące naprawy sprzętu wyposażenia oraz budynków - dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku ŁDK Biblioteki Kwota zaplanowana w budżecie przekazana zostanie w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Łasku z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki oraz filii. Pozostała działalność z tego: - promocja gminy, - obchody świąt państwowych, - muzeum, - wyścig kolarski, - Siódma prowincja

16 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje Kultury Fizycznej Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łasku. Proponuje się wykorzystać je w następujący sposób: - płace i pochodne, - organizacje imprez masowych, - koszty utrzymania obiektów sportowych. Pozostała działalność - realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez kluby, - organizacja imprez masowych zleconych klubom i organizacjom Wydattki i ogółeem::