UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,51 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,47 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,51 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,23 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a. 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł. 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym w kwocie zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5 a. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6 a. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 7 i 7 a. 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10. Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

2 12. Określa się przychody i wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST; 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie zł na pokrycie deficytu budżetu na rok Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2018 w kwocie zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 960, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 240, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , Wpływy z pozostałych odsetek 120, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

4 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, Wpływy z usług 5 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, Wpływy z różnych dochodów , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 500, Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z pozostałych odsetek 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 2 000, Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200, Wpływy z różnych dochodów , Technika , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 18, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78,00 300, Wpływy z usług 47, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600, , Branżowe szkoły I i II stopnia , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Licea ogólnokształcące , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 000, Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800, , Szkoły zawodowe , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 500, Wpływy z różnych opłat 300, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Szkoły artystyczne , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 3

6 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 50, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z pozostałych odsetek 250, Wpływy z różnych dochodów 2 200, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 6 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300, Wpływy z różnych dochodów ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 4

7 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Rodzina , Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 600, Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 600, Wpływy z usług , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,00 500, Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,51 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 280, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 066, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 8 500, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT). 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600, Składki na Fundusz Pracy 1 100, Zakup usług pozostałych 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podatek od nieruchomości , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 385, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup energii 6 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 7 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 731, Podatek od nieruchomości 570,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Informatyka , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400, Składki na Fundusz Pracy 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 6 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 3

11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 500, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 800, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki 1 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, Składki na Fundusz Pracy 40, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 860, Zakup usług pozostałych 2 800, Podróże służbowe krajowe 400, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 900, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 200, Podróże służbowe krajowe 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 4

12 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 544, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 898, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 8 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki 2 869, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 672, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 751, Zarządzanie kryzysowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 50, Składki na Fundusz Pracy 10, Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup materiałów i wyposażenia 3 540, Zakup usług pozostałych 1 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 300, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 748, Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 5

13 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200, Podróże służbowe krajowe 4 500, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 300, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 6

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 066, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, Podróże służbowe krajowe 2 500, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600, Technika , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 3 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 340, Podatek od towarów i usług (VAT). 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 7

15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Branżowe szkoły I i II stopnia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 630, Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 590, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350, Składki na Fundusz Pracy 7 350, Składki na Fundusz Pracy 760, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 7 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 1 900, Zakup usług pozostałych ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 8

16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Podróże służbowe krajowe 3 200, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 9 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 5 500, Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Szkoły artystyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 9

17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 250, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, Podróże służbowe krajowe 4 500, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 410, Podróże służbowe krajowe , Pozostała działalność ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 10

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 750, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 5 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Programy polityki zdrowotnej , Zakup usług pozostałych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 11

19 4410 Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 400, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 000, Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 116, Podatek od nieruchomości 1 440, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 640, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 500,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 12

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 2 700, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522, Podatek od nieruchomości 900, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 600, Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 797, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 009, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334, Składki na ubezpieczenia społeczne 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 302, Składki na ubezpieczenia społeczne 367, Składki na Fundusz Pracy 104, Składki na Fundusz Pracy 470, Składki na Fundusz Pracy 52, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 450, Zakup środków dydaktycznych i książek 50, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 4 867, Podróże służbowe krajowe 540, Podróże służbowe krajowe 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Zakup usług pozostałych , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 13

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200, Składki na Fundusz Pracy 1 350, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup usług remontowych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550, Podróże służbowe krajowe 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 981, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 3 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 14

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 550, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 850, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 3 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Rodzina , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 15

23 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 050, Wynagrodzenia bezosobowe , Podróże służbowe krajowe 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 552, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Pozostałe odsetki 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona gleby i wód podziemnych , Zakup usług pozostałych ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,51 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 16

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Razem: ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

28 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 855 Rodzina , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Razem: ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

29 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 066, Składki na Fundusz Pracy 725, Zakup usług pozostałych 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 193,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

30 4300 Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup energii 6 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 7 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 731, Podatek od nieruchomości 570, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 108, Składki na Fundusz Pracy 732, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, Składki na Fundusz Pracy 40, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 860, Zakup usług pozostałych 2 800, Podróże służbowe krajowe 400, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 900, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 200, Podróże służbowe krajowe 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 544, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 3

32 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 898, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 8 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki 2 869, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 672, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 751, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 748, Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 4

33 85203 Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 116, Podatek od nieruchomości 1 440, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 640, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200, Składki na Fundusz Pracy 1 350,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 5

34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup usług remontowych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550, Podróże służbowe krajowe 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 981, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, Rodzina , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 650, Składki na ubezpieczenia społeczne 300, Składki na Fundusz Pracy 50,00 Razem: ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 6

35 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dochody porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Razem: ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

36 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Wydatki porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 956, Składki na Fundusz Pracy 1 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Razem: ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

37 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Technika , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600, , Branżowe szkoły I i II stopnia , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Licea ogólnokształcące , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800, , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,49 Razem: ,04 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

38 Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Technika , Stypendia dla uczniów 3 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Branżowe szkoły I i II stopnia , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 590, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350, Składki na Fundusz Pracy 760, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 1 800, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 009, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 302, Składki na Fundusz Pracy 470, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, Zakup środków dydaktycznych i książek 450, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 540, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,49 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,49 Razem: ,04 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

40 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Nakładki na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ,00 Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region Budowa parkingów ul.koppa i Plac 1000-lecia oraz remont i modernizacja budynków będących własnością Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu biurowego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000, Zarządzanie kryzysowe 6 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Stacja monitorująca pogodynkę wraz z obsługą strony internetowej 6 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wymiana okien w salach lekcyjnych i gabinetach oraz dzwi w Zespole Szkół nr 3 w golubiu-dobrzyniu , Technika , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Budynek administracyjno-dydaktyczny przy ulicy Odrodzenia 8 w Kowaleie Pomorskim , Licea ogólnokształcące , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja projektowa modernizacji budynku byłego sądu w Kowalewie Pomorskim , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa, nabudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzetu medycznego , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu Dobrzyniu , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzetu rehabilitacyjnego , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, ,73 Razem ,28 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

42 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych Dochody , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000, Wpływy z różnych dochodów 950, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z pozostałych odsetek 300, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 500, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500, Wpływy z różnych dochodów 8 450, Licea ogólnokształcące , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 2 750, Szkoły zawodowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700, Wpływy z usług 550, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Szkoły podstawowe specjalne 3 050,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług pozostałych 4 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800, Zakup usług remontowych 2 600, Zakup usług pozostałych 3 300, Różne opłaty i składki 300, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200, Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych 2 800, Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 1 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 4 600, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług remontowych 700, Szkoły podstawowe specjalne 3 050, Zakup materiałów i wyposażenia 2 050, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

44 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 3

45 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dochody Skarbu Państwa Dział Rozdział Paragraf Treść Przychody/Rozchody 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 000, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,00 nieruchomości 0920 odsetki 2 000, Działalność usługowa 1 000, Nadzór budowlany 1 000, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000, Bezpieczeństwo publiczne 6 000, Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej 6 000, wpływy z różnych opłat 50, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 950, Ośrodki wsparcia , Pomoc społeczna , Wpływy z usług , odsetki 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 400, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2 400, Wpływy z różnych dochodów 2 400, ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

46 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp. Treść Plan I Przychody Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1I Wydatki Świadczenia społeczne ,00 w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnejart.26e b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych - osób niepełnosprawnch- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 5 000,00 c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki ,00 pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, ,00 technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2018 roku 10% tj zł. ze środków własnych Powiatu f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

47 BUDŻET POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO ROK 2018 Golub-Dobrzyń, listopad 2017 r. Opisowy projekt budżetu powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2018 przedstawia załącznik nr 1 Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 8 listopada roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą ,51 zł, a po stronie wydatków kwotą ,51 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2018 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie ,00 i zabezpieczy również planowane rozchody budżetu w kwocie ,00, związane ze spłatą kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat w latach poprzednich. Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) realizuje zadania w zakresie : -rolnictwa i łowiectwa, -leśnictwa, -transportu i łączności, -gospodarki mieszkaniowej, -działalności usługowej, -administracji publicznej, -bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej, -oświaty i wychowania, -ochrony zdrowia, -opieki społecznej, -pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, -edukacyjnej opieki wychowawczej, -kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, - kultury fizycznej i sportu. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie : 1.subwencji ogólnej składającej się z : - części oświatowej, - części równoważącej, - części wyrównawczej, 2.dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 1

48 3.dotacji celowych na zadania własne, 4.dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego, 5.dotacji z funduszy celowych, 6.udziału w podatkach : - w podatku dochodowym od osób fizycznych, - w podatku dochodowym od osób prawnych, 7.dochodów własnych powiatu. DOCHODY BUDŻETU POWIATU Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj Dz. U. z 2017 poz.1453 ) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2018 roku będą: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi z programu ERASMUS, programów z udziałem środków europejskich, porozumień podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje pochodzące z funduszy celowych itp. ) Dochody budżetu powiatu na rok w podziale według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu na rok wg poszczególnych źródeł Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Dochody ogółem- z tego: ,51 100, dochody własne ,47 22, dotacje celowe z budżetu państwa ,00 15, subwencja ogólna ,00 47, środki finansowe pozyskane z innych źródeł ,04 14,28 Największy udział w dochodach Powiatu mają subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca ) 47,91 % czyli ,00 zł, jednak po raz pierwszy poniżej 50 % całości dochodów. Stosunkowo wysokim udziałem odznaczają się w budżecie na rok 2018 dochody własne w kwocie zł ,52,00 stanowiące 22,38 % w strukturze dochodów. Na niższym poziomie kształtują się dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu 15,43% co stanowi ,00 zł. Rosnący poziom dochodów wynika ze zwiększonych zadań Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 2

49 utworzenie nowego domu dziennego pobytu prowadzonego przez Powiat. Najniższy udział w strukturze mają środki pozyskane z innych źródeł (pozyskane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ,00 zł) oraz Ministerstwem Pracy ( ,00 zł) oraz z samorządem województwa na termomodernizację budynków placówek oświatowych w kwocie ,04 zł. W powyższej kwocie przewidziany jest wpływ refundacji Marszałka Województwa wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 roku na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. W ramach środków pozyskanych z innych źródeł przyjęto plan programu RPKP Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim w kwocie ,00 zł. Strukturę dochodów przedstawia wykres nr 1 do informacji. Wykres nr 1 Struktura dochodów w 2018 roku według źródeł pochodzenia Plany dochodów własnych budżetu powiatu na rok według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2 Plan dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2018 wg poszczególnych tytułów Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan Struktura DOCHODY OGÓŁEM ,47 100,00 z tego: dochody własne Podatki- w tym: ,00 69, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 3

50 0020 -podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 12,39 terytorialnego wpływy z opłaty komunikacyjnej , inne opłaty lokalne (zajęcie pasa) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 500, wpływy z opłat za licencje i koncesje 3.000, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 Wpływy z majątku powiatu-w tym: ,00 8, wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 4.960,00 nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług - w tym: ,00 1, wpływy z usług ( wpłaty mieszkańców DPS) ,00 Wpływy różne-w tym: ,47 8, wpływy z wpłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw 1.578, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast , wpływy z różnych opłat , wpływy z usług , wpływy ze sprzedaży składników majątku , pozostałe odsetki , wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 2.500, wpływy z różnych dochodów , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją ,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 500,00 gromadzonych na odrębnym koncie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu ,47 pozyskane z innych źródeł (ERASMUS) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę sam. teryt ,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 4

51 Największy udział w dochodach własnych Powiatu mają udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Przy planowanej kwocie ,00 zł stanowią 69,58 % całości planowanych dochodów własnych. Następną, według wielkości pozycją, są wpływy z różnych opłat stanowiących dochód powiatu z kwotą ,00 zł i stanowią 12,38 % całości dochodów własnych planowanych na rok Niższy niż w latach ubiegłych zaplanowany został wpływ z dzierżaw, najmów i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu ,00 zł ze względu na coraz mniej składników majątku Powiatu możliwych do sprzedaży. Kolejną pozycją są wpływy różne stanowiące 8,12 % dochodów własnych planowanych, wśród których przewidziano między innymi wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej itp. na łączną kwotę ,52 zł (8,12 % udziału w dochodach własnych ). Wpływy z usług dotyczące wpłat mieszkańców Domu Pomocy Społecznej planowane są do wysokości ,00 zł, znacznie wyższe od momentu podpisania umów z gminami finansującymi pobyt mieszkańców w Domu Pomocy. W strukturze stanowią 1,47 % dochodów własnych i przeznaczane są w całości na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej. Wpływy ze sprzedaży majątku przewidują sprzedaż następujących nieruchomości : - działki budowlane na Białkowie ( byłe lotnisko 13 działek ) ,00 zł, - działka budowlana przy ul Równinnej ,00 zł, Łącznie plan dochodów ze sprzedaży ,00 zł Szczegółową strukturę dochodów własnych przedstawia wykres nr 2 do informacji Przewidywaną realizację dochodów budżetu powiatu w 2018 r. z dotacji celowych z budżetu państwa- według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 5

52 Dochody budżetu powiatu na rok 2018 rok z dotacji celowych z budżetu państwa i ich realizacja - (według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Tabela nr 3 Rozdział Wyszczególnienie Plan Struktura Dotacje ogółem- z tego: ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2110) - w tym: ,00 90, Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Nadzór budowlany , Urzędy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , Pozostałe wydatki obronne 4.000, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Nieodpłatna pomoc prawna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób ,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Ośrodki wsparcia , Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) w tym: ,00 4, Domy pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracją rządowej ( 2120) ,00 0, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom ,00 3,89 związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2160) Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 6

53 85508 Rodziny zastępcze ,00 Wysokim udziałem w dochodach Powiatu nadal legitymują się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6,788,500,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych Powiatu ,00 zł, i przeznaczona na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Golubiu- Dobrzyniu. Nowym składnikiem budżetu są zadania związane z realizacją w rodzinach zastępczych dodatków, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na które przewidziano dotację celową w kwocie ,00 zł. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej największa kwota ,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działania Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Znaczący wzrost zanotowano w rozdziale ośrodki wsparcia, spowodowany otwarciem nowej placówki prowadzonej przez Powiat. Łączna dotacja dla dwóch domów samopomocy to kwota ,00 zł. Następną, co do wielkości pozycją jest zadanie związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kwota przeznaczona na ten cel w roku 2018 to ,00 zł. Nowym zadaniem z zakresu administracji rządowej jest poradnictwo prawne, na działalność którego została przewidziana dotacja w kwocie ,00 zł. Następnym, zadaniem z zakresu administracji rządowej jest finansowany dotacją Inspektorat Nadzoru Budowlanego (400,800,00 zł). Pozostałe zadania są realizowane przez Powiat, w większości związane są z działalnością Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego. Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa finansowane dotacją w wysokości ,00 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł na zadania związane z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa, wykonywane przez Starostwo Powiatowe. Dotacja wydatkowana jest między innymi na regulowanie stanów prawnych majątku Skarbu Państwa. Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii to kwota ,00 zł. Z dotacji finansowane są również kwalifikacja wojskowa ,00, wydatki obronne 4.000,00 zł.. Na finansowanie zadań powierzonych zespołowi do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przewidziana jest na 2018 rok dotacja w kwocie ,00 zł. W dotacji finansowanej z paragrafu 2120 zabezpieczono porozumienie na lata na prowadzenie ośrodka wsparcia wczesnego rozwoju dziecka przygotowanego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem. Plan dochodów budżetu powiatu w 2018 r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części obrazuje tabela nr 4 Dochody budżetu powiatu na 2018 roku z subwencji ogólnej - (według poszczególnych części) Tabela nr 4 Wyszczególnienie Plan Struktura Subwencja ogólna ,00 100,00 Z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 72,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 7

54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 23,52 Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 4,48 Z danych zawartych w tabeli wynika, że największą pozycją ( ,00 zł ) w budżecie są zadania związane z oświatą i stanowią w strukturze subwencji ogólnej 72,00%. Następna według wielkości ( ,00 zł ) jest część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiąca 23,52% subwencji ogólnej. Najniższym udziałem- 4,48 % odznacza się część równoważąca subwencji ogólnej ( ,00 zł ). Udziały w strukturze odnoszą się do kwoty ,00 zł stanowiącej kwotę ogółem wszystkich części subwencji ogólnej dla Powiatu. Wykres nr 3 Struktura dochodów pochodzących z subwencji ogólnej dla powiatu w roku 2018 Plan dochodów budżetu pozyskanych z innych źródeł w roku 2018 obrazuje tabela nr 5 Plan dochodów ze środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2018 wg poszczególnych tytułów Tabela nr 5 Wyszczególnienie plan struktura Dochody pozyskane z innych źródeł ,04 100, Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich ,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 8.187,00 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 8

55 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 6260 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst 5.400, , , , , ,04 Powiat pozyskał również środki z innych źródeł na finansowanie zadań w łącznej kwocie ,04 zł. Środki są przewidziane na realizację następujących pozycji : - środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań bieżących Funduszu Pracy wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie ,00 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie zalesień dla 27 właścicieli zalesionych gruntów, -środki na realizację programu Aktywny Samorząd ,00 zł prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. -środki na finansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w kwocie 5.400,00 zł na rok szkolny 2017/ refundacja w 2018 roku wydatków poniesionych przez powiat w 2017 roku na współfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 oraz współfinansowanie planowanych na 2018 rok termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem ze środków samorządu województwa na łączną kwotę ,04 zgodnie z podpisanymi porozumieniami na poszczególne zadania. -środki na realizację programu Rodzina w centrum realizowanego zgodnie z umową przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę ,00 zł. - środki na realizację programu RPKP Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim w kwocie ,00 zł. Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 9

56 WYDATKI BUDŻETU POWIATU Plan wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 r. zamknął się kwotą ,51zł. Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 r.- według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 6 6 Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok według ważniejszych tytułów Tabela nr Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 10

57 L.p. Wyszczególnienie Plan struktura Wydatki ogółem ,51 100,00 1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,51 42,81 2. Administracja publiczna ,00 11,74 3. Transport i łączność ,00 12,97 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa oraz obrona narodowa ,00 6,11 5. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 12,96 społecznej 6. Rodzina ,00 4,86 7. Ochrona zdrowia ,00 4,74 8. Pozostałe ,00 3,81 Pierwszą co do wysokości planów pozycją w strukturze wydatków planowanych na rok 2018 są wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą w kwocie ,51 zł. Następną wielkością są wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie zł ,00 zł w ramach, której finansowane są między innymi wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz nowa forma Środowiskowy Dom Samopomocy już drugi w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim funkcjonujący jako jednostka budżetowa samorządu. Wyższą niż w roku 2017 pozycję zajmują wydatki związane z remontami, modernizacją i utrzymaniem dróg powiatowych ( ,00 zł.), co ma związek z malejącym zadłużeniem Powiatu i dużymi oszczędnościami w latach ubiegłych. Wysoką czwartą pozycję zajmują wydatki na administrację publiczną z kwotą ,00 zł, co związane jest z rosnącymi kosztami opłat pocztowych, papierniczych, energii i usług oraz wprowadzonymi systematycznymi regulacjami wynagrodzeń pracowników. Wpływ na zwiększenie planu ma również obowiązek zabezpieczenia rosnącego najniższego wynagrodzenia (2.100,00 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Kolejną pozycja w budżecie 2018 roku zajmuje bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa ( ,00 zł). Nowym działem jest Rodzina, w którym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie ,00 zł. Na zadania w ramach wydatków w dziale ochrony zdrowia składki na ubezpieczania zdrowotne wydatków świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zabezpieczono plan wydatków do wysokości dotacji ,00 zł oraz w rozdziale szpitale ogólne zabezpieczono kwotę ,00 zł na modernizację budynku Chorób Płuc prowadzoną przez Spółkę Szpital Powiatowy. W związku z malejącym bezrobociem wydatki na ten cel są znacząco niższe niż w latach ubiegłych. Pozostałe zadania zabezpiecza plan wydatków w kwocie ,00 zł między innymi na wydatki na obsługę długu ,00 zł, rezerwą ogólną i na zarządzanie kryzysowe ,00 zł, wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie zalesień ,00 zł, działalność usługową obejmującą prace i opracowania geodezyjne ,00 zł oraz nadzór budowlany z planem Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 11

58 ,00 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł i na gospodarkę mieszkaniową ,00 zł. Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki do wysokości przewidywanych dochodów ,00 zł. Szczegółową strukturę wydatków budżetu w 2018 roku według działów przedstawia wykres nr 4 Plan wydatków 2018 roku w zakresie transportu i łączności według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7 Realizacja wydatków za rok 2018 w zakresie transportu i łączności według poszczególnych zadań Tabela nr 7 Rozdział Wyszczególnienie Plan Wydatki ogółem , Drogi publiczne powiatowe , Pozostała działalność ,00 Plan wydatków 2018 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8 Id: 2DDFB509-DAC6-4C83-8A69-F9D1AA495D21. Podpisany Strona 12